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昆明市官渡区司法局2024年预算公开

目录

第一部分 昆明市官渡区司法局2024年预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市官渡区司法局2024年预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、区对下转移支付预算表

十四、区对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

昆明市官渡区司法局2024年预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.承担全面依法治区重大问题的政策研究，协调有关方面提出全面依法治区中长期规划建议，负责有关重大决策部署督察工作。

2.配合区政府办公室对各部门报送区政府的区政府规范性文件草案进行审查。负责区政府规范性文件报送市政府、区人大常委会的备案工作。配合上级部门开展立法协调工作。

3.负责协调实施区政府规范性文件中的有关争议和问题。承办区政府规范性文件清理、编纂工作。负责审核各部门编辑的法规文件汇集。

4.负责有关部门和区人大常委会征求区政府意见的法律草案、法规草案、部门规章草案、规范性文件草案的办理工作。

5.指导、监督区政府各部门、各街道依法行政工作。负责综合协调行政执法，承担推进行政执法体制改革有关工作，推进严格规范公正文明执法。监督、指导行政复议、行政应诉、行政赔偿、行政补偿工作。负责区政府的行政复议、行政应诉、行政赔偿、行政补偿案件的处理工作。

6.负责区委、区政府涉法事务工作，为区委、区政府的重大决策提供意见。指导、监督区委、区政府各部门和各街道的法律顾问工作。

7.承担统筹规划法治社会建设的责任。负责拟订法治宣传教育规划，组织实施普法宣传工作，组织对外法治宣传。推动人民参与和促进法治建设。指导依法治理和法治创建工作。指导全区人民调解工作和人民陪审员、人民监督员选任管理工作，推进司法所建设。

8.指导、管理、组织实施全区社区矫正工作；指导刑满释放人员安置帮教工作。

9.负责拟定全区公告法律服务体系建设规划并指导实施；统筹和布局城乡、区域法律服务资源。指导管理全区法律援助、律师、公证工作。指导、监督基层法律服务工作。

10.负责本系统服装和警车管理工作，指导、监督本系统财务、装备、设施、场所等保障工作。负责本系统的内部审计工作。

11.承担本系统信息化建设工作。

12.规划、协调、指导法治人才队伍建设相关工作，指导、监督本系统队伍建设。负责本系统直属单位领导班子建设工作。负责本系统警务管理和警务督察工作。

13.指导所属社会组织抓好党的建设工作。

14.完成区委、区政府和上级部门交办的其他任务。

（二）机构设置情况

昆明市官渡区司法局部门共设7个内设机构，包括1.综合办公室2.普法与依法治理科3.社区矫正管理科4.人民参与和促进法制科5.公共法律服务及律师工作管理科6.法制科7.依法治区秘书科。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

（一）深入学习宣传贯彻党的二十大精神。将学习宣传贯彻党的二十大精神作为当前和今后一个时期的首要政治任务。切实增强政治担当，扛起政治责任，采取多种形式，迅速掀起学习贯彻党的二十大精神热潮，教育引导各党支部和全体党员干部切实把思想意志行动统一到党的二十大精神上来，把大会精神转化为推动司法行政工作发展的强大动力。

（二）稳步推进行政复议体制改革和行政应诉工作。按照国家和省、市级部署，推动全区行政复议体制改革工作，整合行政复议职责、加强行政复议机构力量、健全行政复议机制。

（三）加强行政执法协调监督工作。持续推进“行政执法公示、执法全过程记录、重大执法决定法制审核”三项制度，完善行政执法自由裁量基准，组织开展行政执法案卷评查。继续组织开展新修订《行政处罚法》的宣讲和培训，稳步提高执法人员综合素质。

（四）深化法律服务供给。持续做好法律援助“应援尽援”、“一社区一法律服务员”“刑事辩护全覆盖”等工作，按照有关文件规定和会议精神，积极落实律师在法院值班、检察院、看守所、公共法律服务中心值班,“认罪认罚”案件指派等工作中的保障。

（五）持续推动法治宣传教育工作。紧扣我区“八五”普法规划，充分发挥普法主管部门“统筹、协调、指导、检查、考核”职能，全面落实“谁执法谁普法”普法责任制，拓展普法资源传播媒介，突出宣传习近平法治思想、宪法和民法典，强化青少年、领导干部“关键少数”等群体法治宣传教育，不断提升公民法治意识和法治素养，推进全民守法。

（六）提升人民调解工作。继续抓紧落实《昆明市官渡区加强基层多元解纷机制建设工作实施方案》文件精神，推进规范化区级“一站式”矛盾纠纷调解中心实体运行工作，依法专业、便捷高效化解各类社会矛盾纠纷。全力维护全区社会政治稳定，作出更大的贡献。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制47人，其中：行政编制44人，工勤人员编制3人，事业编制0人。在职实有40人，其中：财政全额保障40人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 16人，其中：离休 0人，退休 16人。

车辆编制4辆，实有车辆4辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入1900.93万元，其中：一般公共预算1900.93万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年财务总收入2113.40万元对比减少212.47万元，主要原因分析：2024年我局减少了项目支出。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入1900.93万元，其中:本年收入1900.93万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1900.93万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年财务总收入2113.40万元对比减少212.47万元，主要原因分析：2024年我局减少了项目支出。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出1900.93万元。财政拨款安排支出1900.93万元，其中：基本支出1745.27万元，与上年基本支出1703.12万元对比增加42.15万元，主要原因分析：人员变动，增加了社区矫正辅助人员和遴选公务员，在人员供养经费上有所增加；项目支出155.66万元，与上年项目支出410.28万元对比减少254.62万元，主要原因分析：我局各科室项目按照财政要求相对减少，未购置新的固定资产。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于

“2010601”行政运行支出1471.38万元，主要用于确保司法局机关正常运行：人员经费、公用经费，包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、生活补助和其他社会保障缴费等；

“2040602”一般行政管理事务29.18万元，主要用于司法业务费的支出；

“2040604”基层司法业务8.00万元，主要用于基层司法业务费的支出；

“2040605”普法宣传10.00万元，主要用于普法宣传业务的支出；

“2040612”法治建设78.48万元，主要用于法治建设业务的支出；

“2040699”其他司法支出30.00万元，主要用于其他司法支出业务的支出；

“2080501”行政单位离退休44.46万元，主要用于退休人员的退休费和退休人员福利费（含国家规定七个法定节日、生日）慰问；

“2080505”机关事业单位基本养老保险缴费支出61.59万元，主要用于司法局在职人员养老保险缴费；

“2080506”机关事业单位职业年金缴费支出32.29万元，主要用于司法局在职人员职业年金缴费；

“2101101”行政单位医疗36.79万元，主要用于财政安排的基本医疗保险缴费经费；

“2101103”公务员医疗补助22.84万元，主要用于财政安排的公务员医疗补助经费；

“2101199”其他行政事业单位医疗支出7.15万元，主要用于其他行政事业单位职工医疗支出；

“2210201”住房公积金68.77万元，主要用于按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

五、对下专项转移支付情况

昆明市官渡区司法局部门2024年无区对下专项转移支付情况。

（一）与中央配套事项

昆明市官渡区司法局部门2024年无与中央配套区对下转移支付事项。

（二）与省级配套事项

昆明市官渡区司法局部门2024年无与省级配套区对下转移支付事项。

（三）与市级配套事项

昆明市官渡区司法局部门2024年无与市级配套区对下转移支付事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

昆明市官渡区司法局部门2024年无按既定政策标准测算补助区对下转移支付事项。

（五）经济社会事业发展事项

昆明市官渡区司法局部门2024年无经济社会事业发展区对下转移支付事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额0.43万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0.43万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市官渡区司法局2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计6.48万元，较上年6.84万元减少0.36万元，下降5.26%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市官渡区司法局2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

昆明市官渡区司法局2024年因公出国（境）费与上年持平，无变化。

（二）公务接待费

昆明市官渡区司法局2024年公务接待费预算为0万元，较上年0万元减少0万元，下降0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

减少原因主要是严格遵守中央八项规定，厉行节约，控制和减少公务接待人次、次数、规模、标准。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市官渡区司法局2024年公务用车购置及运行维护费为6.48万元，较上年6.84万元减少0.36万元，下降5.26%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0.00%；公务用车运行维护费6.48万元，较上年6.84万元减少0.36万元，下降5.26%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为4辆。

减少原因是：严格遵守中央八项规定，厉行节约。

八、重点项目预算绩效目标情况

昆明市官渡区司法局2024年部门预算无重点项目绩效目标预算安排，根据区财政局通知要求，因本单位无1000万以上金额的项目,重点项目预算绩效目标情况为空。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2.社区矫正：是指针对被判处管制、宣告缓刑、裁定假释、暂予监外执行的这四类犯罪行为较轻的对象所实施的非监禁性矫正刑罚或考验（宣告缓刑）。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市官渡区司法局2024年机关运行经费安排91.15万元，与上年85.79万元对比增加5.36万元，主要原因分析：2024年新增了人民调解辅助人员和新招公务员，致使办公经费增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，昆明市官渡区司法局部门资产总额94.60万元，其中，流动资产38.05万元，固定资产56.45万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.1万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加0万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元;处置车辆0辆，账面原值0万元:报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元;资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据需在完成 2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

昆明市官渡区司法局2024年部门预算公开表20240229032636660

2024年一般公共预算“三公”经费支出预算表

附件4：重点领域财政项目文本公开

监督索引号53011100131500111