监督索引号53011100173300000

中国共产党昆明市官渡区委员会老干部局

2024年预算公开目录

第一部分 中国共产党昆明市官渡区委员会老干部局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中国共产党昆明市官渡区委员会老干部局2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

中国共产党昆明市官渡区委员会老干部局

2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

中国共产党昆明市官渡区委员会老干部局是主管全区离休干部和科级退休干部的职能部门，主要职责是：1.贯彻执行党中央、省、市、区关于离退休干部工作的方针、政策；负责全区离休干部和实职副科级以上退休干部的宏观管理与服务工作。2.开展离退休干部工作新情况和新问题的调查研究，并向区委、区政府提出建议；指导、监督全区各单位贯彻落实离退休干部工作的各项方针、政策；开展离退休干部服务人员的培训。3.负责全区离退休干部工作的宣传，选树先进典型。4.负责全区离休干部政治待遇的落实；组织全区实职副科级以上退休干部学习党的路线、方针、政策和阅读中央、省、市、区有关文件；组织和引导离退休干部为党和人民事业增添正能量；指导离退休干部政治建设、思想建设和党组织建设。5.负责接待处理全区离休干部和实职副科级以上退休干部的来信来访，指导全区各单位做好离退休干部信访工作。6.完成区委和上级部门交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：1个独立核算单位，内设行政办公室1个科室（中国共产党昆明市官渡区委员会老干部局办公室），下设事业单位2个（昆明市官渡区委员会老干部局老干部活动中心和官渡区老年大学），其中：参照公务员法管理的事业单位1个（昆明市官渡区委员会老干部局老干部活动中心），全额拨款事业单位1个（官渡区老年大学），本年度无机构变动。所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.按时完成区委、政府2024年下达的各项工作任务，履行组织、指导、协调、服务、监督职责，指导全区离退休干部工作发展，保证我局工作的正常运转。2.全面落实离退休干部政治待遇，坚持老干部情况通报、参加重要会议、重大节日慰问及政治理论学习等制度；3.全面落实离退休干部生活待遇，做好特困老干部及遗属生活困难帮扶解困、老干部身体健康保健检查、离休干部精准服务等工作。4.加强离退休干部组织建设、思想建设和政治建设，为全区离退休干部党建工作和党员教育培训提供经费保障；5.充分发挥离退休干部活动中心和老年大学的阵地作用，推进老干部工作创新发展；6.加强部门自身建设和老干部工作队伍建设，努力建设一支素质高、作风硬、廉洁高效的老干部工作队伍。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制14人，其中：行政编制9人，工勤人员编制1人，事业编制4人。在职实有14人，其中： 财政全额保障14人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 45人，其中： 离休 3人，退休42人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入640.88万元，其中：一般公共预算640.88万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比减少304.34万元，主要原因：节俭了各项经费的开支及人员调离。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入640.88万元，其中:本年收入640.88万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款640.88万元（本级财力640.88万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少304.34万元，主要原因：节俭了各项经费的开支及人员调离。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出 640.88万元。财政拨款安排支出 640.88万元，其中：基本支出599.80万元，与上年对比减少了218.42万元，主要原因：总共调出9人，退休3人；根据官组调【2023】112号文件潘静波同志转任到中共官渡区委办工作；根据官组调【2023】46号文件王咏梅等8人调综合执法大队；根据官干【2024】61号文件苏成林退休，2023年8月30日周保吉退休；项目支出41.08万元，与上年对比减少了40.92万元，主要原因：节俭了各项经费的开支。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于以下科目：

2013101，一般公共服务支出- 党委办公厅（室） 政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行，支出380.14万元，主要用于反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2080501，社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休，支出123.60万元，主要用于反映政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支离退休经费。

2080502，社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休，支出4.94万元，主要用于反映政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支离退休经费。

2080505，社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出，支出35.00万元，主要用于反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

2080506，社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出，支出12.60万元，主要用于反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

2101101，卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗，支出20.00万元，主要用于反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

2101103，卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助，支出23.00万元，主要用于反映财政部门安排的医疗保险经费。

2101199，卫生健康支出-其他行政事业单位医疗支出，支出4.60万元，主要用于反映财政部门安排的工伤保险和残疾人就业保障金。

2210201，住房保障支出-住房改革支出-住房公积金，支出37.00万元，主要用于反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

五、对下专项转移支付情况

中国共产党昆明市官渡区委员会老干部局无对下专项转移支付情况。

（一）与中央配套事项

中国共产党昆明市官渡区委员会老干部局无与中央配套事项。

（二）与省级配套事项

中国共产党昆明市官渡区委员会老干部局无与省级配套事项。

（三）与市级配套事项

中国共产党昆明市官渡区委员会老干部局无与市级配套事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

中国共产党昆明市官渡区委员会老干部局无按既定政策标准测算补助事项。

（五）经济社会事业发展事项

中国共产党昆明市官渡区委员会老干部局无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额0.89万元，其中：政府采购货物预算0.89万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国共产党昆明市官渡区委员会老干部局2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.76万元，较上年减少1.67万元，下降37.70%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国共产党昆明市官渡区委员会老干部局2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

中国共产党昆明市官渡区委员会老干部局因公出国（境）费与上年相比无变化。

（二）公务接待费

中国共产党昆明市官渡区委员会老干部局2024年公务接待费预算为0万元，较上年减少1.50万元，下降100%。国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

减少原因：严格执行中央八项制度管理规定，厉行节约，减少接待次数。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国共产党昆明市官渡区委员会老干部局2024年公务用车购置及运行维护费为2.76万元，较上年减少0.17万元，下降5.80%;其中：公务用车购置费0.00万元，较上年减少0万元，下降0%；公务用车运行维护费2.76万元，较上年减少0.17万元，下降5.80%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

增加原因：按照单位人数据实测算，人员增加，预算金额增加。我单位无车辆有车辆维护费是因为由于存在事业编制人员交通费，公务用车运行维护费由系统按照事业人员编制数自动测算生成。

八、重点项目预算绩效目标情况

中国共产党昆明市官渡区委员会老干部局无重点项目及预算绩效目标。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2.公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

3.公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国共产党昆明市官渡区委员会老干部局2024年机关运行经费安排83.68万元，与上年对比增加了11.05万元，主要原因：离退休人员增加，相应的对个人和家庭的补助和单位离退休福利费增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，中国共产党昆明市官渡区委员会老干部局资产总额42.26万元，其中，流动资产8.05万元，固定资产33.13万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产1.08万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少38.97万元，其中固定资产减少6.88万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

监督索引号53011100173300111

附件4：重点领域财政项目文本公开

附件2：2024年一般公共预算“三公”经费支出预算表

2024年部门预算公开表20240229090602413