昆明市官渡区交通运输局2024年部门预算编制说明
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昆明市官渡区交通运输局2024年预算公开目录
第一部分 昆明市官渡区交通运输局2024年部门预算编制说明
一、 基本职能及主要工作
二、 预算单位基本情况
三、 预算单位收入情况
四、 预算单位支出情况
五、 对下专项转移支付情况
六、 政府采购预算情况
七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、 重点项目预算绩效目标情况
九、 其他公开信息
第二部分 昆明市官渡区交通运输局2024年部门预算表
一、 财务收支预算总表
二、 部门收入预算表
三、 部门支出预算表
四、 财政拨款收支预算总表
五、 一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、 一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、 部门基本支出预算表
八、 部门项目支出预算表
九、 项目支出绩效目标表
十、 政府性基金预算支出预算表
十一、 部门政府采购预算表
十二、 政府购买服务预算表
十三、 对下转移支付预算表
十四、 对下转移支付绩效目标表
十五、 新增资产配置表
十六、 上级补助项目支出预算表
十七、 部门项目中期规划预算表
昆明市官渡区交通运输局2024年部门
预算编制说明
一、 基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
2024年官渡区交通运输局根据区委、区政府、区财政局文件精神要求，以“保增长、扩大内需、调结构”为重点，按照“保工资、保运转、保民生、加大公共基础设施建设”的要求，厉行节约，合理使用财政资金。官渡区交通运输局包括：负责官渡区公路建设养护管理、公路路政管理、交通战备工作，贯彻执行国家国、省、市交通部门关于公路建设、养护、管理国防交通工作的方针、政策和法律、法规、规章，拟定本地区有关国防交通工作的规定等及公路建设、管理。划入综合交通运输体系专项规划职责、协调综合运输计划职责、渔船检验和监督管理职责。
（二）机构设置情况
我部门共设置4个内设机构，包括：
（1）综合办公室
（2）政策法规及行政审批科
（3）规划建设养护科
（4）交通运输行业管理科
所属单位0个, 我部门无所属单位。
（三）重点工作概述
2024年，我局将针对当前交通运输发展面临的新形势，围绕综合交通以及省、市有关交通运输的战略部署进行思考、谋划，加强对交通运输事业发展具体问题和重大问题的研究，坚持稳中求进的工作总基调，以项目建设为抓手，以工程质量为核心，以反腐倡廉为保障，以科学管理为支撑，以优质服务为宗旨，着力于城市路网建设、国道提升改造、道路综合整治、农村公路养护等综合交通建设基础要素的推进落实，深入谋划和切实抓好一系列事关交通运输全局和长远发展的重要举措,积极推进综合交通运输体系建设总体目标。
1. 加强基础设施建设，改善民众出行环境。
(1)农村公路路网建设方面。深刻认识并准确把握“十三五”规划对我们农村公路管养工作提出的新要求和重要意义，加强现状普查和规划研究，根据不同区域的实际情况以及新农村建设的具体要求加强现有农村公路路网衔接，在目前官渡区行政村与自然村公路路面硬化均达100%的基础上，进一步完善现有农村公路的通达深度、通畅程度，打通局部交通网络症结，保障路网脉搏顺畅，为各种运输方式的相互衔接发挥路网组合效率和整体优势，服务改善民生。
(2)城市路网建设方面。以城市路网和公路路网高效衔接为重点，打通城市断头路，畅通微循环，通过进一步完善辖区交通系统，实现与周边区域的无缝衔接，打造外达内畅的区域路网，夯实加快经济发展的交通基础支撑，提升片区经济发展竞争实力。
(3)立体停车场建设方面。认真研究“动态交通”与“静态交通”相结合的城市交通体系，以改善停车供需失衡关系为目标，配合市交运、规划部门持续推动立体停车场建设工作，系统改善交通状况，有效缓解交通拥堵，切实提高城市承载力和运行质量。
2. 全面统筹，不断提高公路路政管理和养护管理水平。
(1)坚持“因地制宜、注重实效，全面管养、保障畅通”的原则，继续深化农村公路养护管理体制机制改革工作，推进农村公路管养常态化、规范化建设，不断提高农村公路养护管理水平和路况质量，推动我区农村公路向“建养并重、均衡发展”转变，逐步实现“畅、安、舒、美”的农村公路养护工作目标及创建“四好农村公路”的目标要求，发挥路网整体功能。
(2)积极探索路政管理工作的新思路，全力以赴开展好农村公路路政管理联动协管机制建设运行工作，完成“联动协管机制”建设任务，推动“联动协管”工作常态化、制度化、规范化，提高我区农村公路路政管理水平。按照省、市公路路域环境专项整治活动的要求，集中整治和完善公路路域的管理环境，提高和改善我区公路路域环境管理水平。
(3)以平安交通为服务民生的最大前提。进一步落实和强化各项安全监管措施，加大源头治理和监管力度，加快安全保障工程实施，排查治理危桥险段，提高道路交通安全保障水平。建立完善交通安全应急管理机制，加强突发事件应急演练，进一步提升交通安全突发事件预防和应急能力。
二、 预算单位基本情况
我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制51人，其中：行政编制9人，工勤人员编制1人，事业编制41人。在职实有38人，其中： 财政全额保障38人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员 43人，其中： 离休 0人，退休 43人。
车辆编制7辆，实有车辆4辆,超编0辆,差异为3辆，差异原因是有2辆公车报废后未购置新车；有一辆车从区政府办调拨至我局后，现阶段正在进行价格评估还未正式入账。
三、 预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2024年部门财务总收入1444.83万元，其中：一般公共预算1305.55万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入139.28万元。
与上年对比减少938.85万元，主要原因分析：2024年基本建设收入较2023年减少了。
（二）财政拨款收入情况
2024年部门财政拨款收入1305.55万元，其中:本年收入1305.55万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1305.55万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
与上年对比减少1078.13万元，主要原因分析：2024年基本建设收入较2023年减少了。
四、 预算单位支出情况
2024年部门预算总支出1444.83万元。财政拨款安排支出 1305.55万元，其中：基本支出1016.48万元，与上年对比减少26.5万元，主要原因分析2024年社保基数调整了；项目支出289.07万元，与上年对比减少1051.63万元，主要原因分析2024年基本建设支出较2023年减少了。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况，支出分为2140101－交通运输支出公路水路运输行政运行，主要反映行政单位基本支出,2024年财政拨款安排行政运行支出631.6万元，2140102－交通运输支出公路水路运输一般行政管理事务，主要反映行政单位未独立设置项及科目的其他项目支出，2024年财政拨款安排一般行政管理事务支出14.13万元、2140104—交通运输支出公路水路运输公路建设，主要反映新建公路支出，公路改建支出，特大型桥梁建设支出，2024年财政拨款安排公路建设支出为200万元、2140106—交通运输支出公路养护，主要反映公路养护支出，2024年财政拨款安排公路养护支出为18.91万元、2140112—交通运输支出公路水路运输公路运输管理，主要反映公路运输管理支出和公路路政管理支出，2024年财政拨款安排公路运输管理支出为56.03万元、2080505-主要反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出，2024年财政安排的机关事业单位基本养老保险缴费支出76.32万元、2080506-主要反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出，2024年财政安排的机关事业单位职业年金缴费支出为29.93万元、2080501— 行政单位离退休，主要反映行政单位离退休人员的退休费用和福利费用，2024年财政安排的行政单位离退休支出为104.19万元、2080502— 事业单位离退休，主要反映事业单位离退休人员的退休费用和福利费用，2024年财政安排的事业单位离退休支出为9.6万元、2101101-行政单位医疗，主要反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，2024年财政安排的行政单位基本医疗保险缴费经费为51.12万元、2101103—公务员医疗补助，主要反映财政部门安排的公务员医疗补助经费，2024年财政安排的公务员医疗补助为40.39万元、2210201—住房公积金，主要反映行政事业单位按财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金，2024年财政安排的住房公积金为66.69万元，2101199-其他行政事业单位医疗支出，主要反映其他用于行政事业单位医疗方面的支出，2024年财政安排的其他行政事业单位医疗支出为6.64万元。
五、 对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
功能科目分组，金额0万元，昆明市官渡区交通运输局无与中央配套的事项。
（二）与省级配套事项
功能科目分组，金额0万元，昆明市官渡区交通运输局无与省级配套的事项。
（三）按既定政策标准测算补助事项
功能科目分组，金额0万元，昆明市官渡区交通运输局无按既定政策标准测算补助的事项。
（四）经济社会事业发展事项
功能科目分组，金额0万元，昆明市官渡区交通运输局无经济社会事业发展的事项。
六、 政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目10个，政府采购预算总额89.04万元，其中：政府采购货物预算2.04万元、政府采购服务预算87万元、政府采购工程预算0万元。
七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
昆明市官渡区交通运输局2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计16万元，较上年减少1.84万元，下降10.31%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
昆明市官渡区交通运输局2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
因公出国（境）费无增加的原因为我局本着“厉行节约”的原则预算经费，做到能不支出尽量不支出。
（二）公务接待费
昆明市官渡区交通运输局2024年公务接待费预算为0.4万元，较上年减少0.4万元，下降50%，国内公务接待批次为5次，共计接待120人次。
公务接待费减少的原因为我局本着“厉行节约”的原则尽量压缩接待费预算，精打细算、做到能省则省，确需工作迫切需要再行开支。
（三）公务用车购置及运行维护费
昆明市官渡区交通运输局2024年公务用车购置及运行维护费为15.6万元，较上年减少1.44万元，下降8.45%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费15.6万元，较上年减少1.44万元，下降8.45%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为4辆。
公务用车运行费2024年比2023年减少1.44万元，减少率为8.45%，减少原因为2024年公务车辆数较2023年减少了。
八、 重点项目预算绩效目标情况
1. 农村公路（区道）养护工程
全面实现我区102.925公里农村公路的养护管理工作常态化、规范化；切实落实“有路必管、有路必养”的重点，进而实现“管必到位、养必见效”的工作目标，全面提高我区农村公路养护管理水平和路况质量，确保道路完好、安全和通畅。官渡区依据省、市、区《农村公路养护管理办法》相关规定，按照“省道省管、县道县管、乡道乡管”的原则。每年及时开展区道养护工程，并对官渡区各街道管养的乡、村公路进行指导和补助。紧紧围绕广大人民群众的愿望和需求，强化行业指导，努力探索和创新养护管理工作思路及模式，利用有限的养护经费，最大限度地发挥路网整体功能，提高公路综合服务水平。
九、 其他公开信息
（一）专业名词解释
“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
1. 因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
2. 公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。
3. 公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
昆明市官渡区交通运输局2024年机关运行经费安排66.43万元，主要用于办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常开支，以保证机构正常运转。
昆明市官渡区交通运输局2024年机关运行经费安排66.43万元，与上年对比减少13.25万元，主要原因分析：2024年公务用车费用比2023年减少了。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，昆明市官渡区交通运输局资产总额97948.28万元，其中，流动资产1064.69万元，固定资产231.43万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程96652.16万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加94760.33万元，其中固定资产增加0.28万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月（2024年1月上报）资产月报数据。
监督索引号53011103300200111
昆明市官渡区交通运输局2024年部门预算公开表
