监督索引号53011100135700200000

昆明市官渡区文化馆2024年预算公开目录

第一部分 昆明市官渡区文化馆2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分昆明市官渡区文化馆2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

附件2

2024年昆明市官渡区文化馆部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

文化馆是组织指导群众文化艺术活动，培训业余文艺骨干及研究群众文化艺术的文化事业单位，也是群众进行文化艺术活动的场所，是开展社会宣传教育，普及科学文化知识，组织辅导群众文化艺术(娱乐)活动的综合性文化活动场所。

（二）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：文辅部、演出部，美影部、调研档案室、行政办公室、非物质文化保护部。我部门无所属单位。

（三）重点工作概述

一、持续推进公共文化服务

开展丰富文化惠民活动，在春节、元宵、五一、端午、建党节、中秋、国庆节等我国传统节日及重要节庆组织开展主题特色鲜明的惠民演出。打造文旅融合文化品牌,为加快公共文化和旅游融合发展步伐，丰富公共文化服务内容，打造夜间文化品牌，激发文化和旅游经济消费潜力，组织和参与各类赛事演出,组织群众文艺团队建设和文艺培训,专业优势，整合行业资源开展各类文艺培训.

二、着力推动非遗保护、传承和利用

开展官渡区级非物质文化遗产代表性项目和代表性传承人申报工作,组织非物质文化遗产联展系列活动。

三、免费开放工作有实效

文化馆和非遗基地坚持免费开放,官渡区文化馆免费开放场馆，服务人群涵盖社区群众、辖区公共单位、青少年、外来务工人员、中老年、特殊群体（残疾人）及文艺爱好者，持续以文化馆一楼非遗分馆、官渡记忆馆、非遗基地非遗展示中心、民俗博物馆、民间绘画展示馆免费开放展览。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制26人，其中：行政编制0人，工勤人员编制1人，事业编制25人。在职实有21人，其中：财政全额保障21人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员18人，其中：离休0人，退休18人。

车辆编制1辆，实有车辆0辆，

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入606.21万元，其中：一般公共预算594.82万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入10.23万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入1.16万元。

对比去年收入增加17.09元，主要原因分析：增加了上级补助收入10.23万元，增加了其他收入1.16万元，基本支出减少了22.4万元，项目支出收入增加了28.1万元。项目支出增加的原因是2024年申请到了物业管理维护经费29万元。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入594.82万元，其中:本年收入594.82万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款594.82万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加了5.70万元，主要原因：基本基本支出减少了22.40万元，项目支出收入增加了28.10万元。项目支出增加的原因是2024年申请到了物业管理维护经费29.00万元。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出606.21万元。财政拨款安排支出594.82万元，其中：基本支出559.82万元，与上年对比减少22.4万元，其中人员经费减少了24.36万元，公用经费增加了1.96万元，项目支出35万元，比上年增加28.1万元。上级补助预算项目支出10.23万元，其它收入项目支出1.16万元，上年无上级补助预算项目支出和其他收入支出。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：2070104，艺术表演团体支出420.95万元，主要用于文化馆的人员和业务等支出；2080502，事业单位离退休支出43.86万元，主要用于退休人员福利费退休费；2080505，机关事业单位基本养老保险缴费支出34.57万元，主要用于机关事业单位养老保险缴费支出；2080506，机关事业单位职业年金缴费支出15.66万元，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出；2101102，事业单位医疗支出18.93万元，用于职工基本医疗保险；2101103，公务员医疗补助支出17.20万元，用于职工公务员医疗补助；2101199，其他行政事业单位医疗支出3.66万元，用于职工医疗支出；2210201，住房公积金支出39.97万元，用于职工住房公积金。

五、对下专项转移支付情况

本部门无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市官渡区文化馆2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计8.36万元，较上年减少2.73万元，下降24.62%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

官渡区文化馆2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因:无。

（二）公务接待费

官渡区文化馆2024年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

增减变化原因:无。

（三）公务用车购置及运行维护费

官渡区文化馆2024年公务用车购置及运行维护费为8.36万元，较上年减少2.73万元，下降24.62%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费8.36万元，较上年减少2.73万元，下降24.62%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

减少原因：车辆到期报废1辆

八、重点项目预算绩效目标情况

昆明市官渡区文化馆无此事项

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市官渡区文化馆2024年机关运行经费安排0万元，与上年对比无变化，主要原因分析昆明市官渡区文化馆为非参公事业单位，故无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，昆明市官渡区文化馆资产总额56.48万元，其中，流动资产19.76万元，固定资产36.72万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少了1.62万元，其中固定资产减少了4.07万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆1辆，账面原值9.38万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月（2024年1月上报）资产月报数据。

监督索引号53011100135700200111

附件1：2024年部门预算公开表