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附件1

昆明市官渡区太和街道社区卫生服务中心2024年预算公开目录

第一部分 昆明市官渡区太和街道社区卫生服务中心2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市官渡区太和街道社区卫生服务中心2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、省对下转移支付预算表

十四、省对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

附件2

昆明市官渡区太和街道社区卫生服务中心预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

太和街道社区卫生服务中心始终坚持“以居民为中心，以健康为目标，以需求为导向”的原则,开展基本医疗和基本公共卫生服务工作，主要职能如下：

1.开展以社区为范围、以家庭为单位、以妇女、儿童、老年人、慢性病人、残疾人、低收入居民为重点，以解决社区主要卫生问题，以满足基本医疗卫生服务需求为目的，融六种服务为一体的基层卫生服务。

2.做好社区预防工作。社区预防主要包括疾病预防、传染病管理、卫生监督管理、饮用水安全、慢性病管理等。

3.做好社区医疗工作。社区医疗主要包括社区常见病和多发病的诊断与治疗，是社区卫生服务的主要内容。在提供医疗服务的同时，社区卫生机构还应同上级医疗机构建立双向转诊制度。

4.做好社区保健工作。社区保健主要包括妇女、儿童、老年人和残疾人的健康保健，以及针对不同人群的生理、心理特点实施有针对性的健康保健措施。

5.做好社区康复工作。社区康复涵盖急性病发作期的身体、心理和社会功能的恢复过程。

6.做好社区健康教育工作。健康教育可以针对个体，也可以针对群体，包括卫生知识的宣传教育，普及日常生活卫生与疾病预防知识，帮助居民建立健康的行为和生活方式。

7.做好社区计划生育技术服务工作。计划生育技术服务主要包括优生优育的宣传咨询、技术指导以及出生缺陷监测等。

8.完成上级部门交办的其它工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置10个内设机构，包括：行政办公室、党支部办公室、财务科、公卫科、医务科、中医科、护理部、药房、功能科、慢病管理中心

所属单位0个

（三）重点工作概述

1.提高医疗服务综合能力。加强人才队伍建设，深入开展继续医学教育，不断学习新理论、新技术、新方法。

2.按照《基本公共卫生服务规范（2013版）》《2013年云南省公共卫生服务绩效考核评估标准》要求，全面落实基本公共卫生服务项目，各项指标达到规定要求。

3.借助魏鹏飞名医工作室、易庆华医师工作室、李旺医师工作室进社区等优质资源，使我中心医疗技术进一步提高，各种医疗制度逐步完善，改善医德医风建设，门诊业务量逐年上升。

4.严格依法执业,坚持加强医疗质量管理 ，落实分级诊疗和双向转诊工作，中心与官渡区人民医院签定了双向转诊协议，建立了良好的双向转诊合作关系，成立了双向转诊领导小组，制定双向转诊工作制度，明确双向转诊规范，并由专人负责双向转诊工作。

5.严格执行国家基本药物制度 ，实行统一网上采购并零差率销售，定期在公示栏，公示中心主要的诊疗项目和收费标准、药品价格等。基药和非基药的使用率严格控制在国家要求的范围。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制46人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制46人。在职实有35人，其中：财政全额保障35人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入698.10万元，其中：一般公共预算698.10万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入5万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比一般公共预算财政拨款减少25.18万元，减少3.48%，主要原因分析一方面2023年在职在编人员辞职2人，2024年人员经费减少；另一方面2024年基本公共卫生服务项目上级补助资金未下达预算，项目经费减少；上级补助收入与上年一致。（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入693.10万元，其中:本年收入693.10万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款693.10万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比一般公共预算财政拨款减少25.18万元，减少3.48%，主要原因分析一方面2023年在职在编人员辞职2人，2024年人员经费减少；另一方面2024年基本公共卫生服务项目上级补助资金未下达预算，项目经费减少。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出698.10万元。财政拨款安排支出693.10万元，其中：基本支出610.52万元，与上年对比减少6.57万元，主要原因分析2023年在职在编人员辞职2人，2024年人员经费减少；项目支出82.58万元，与上年对比减少18.61万元，主要原因分析2024年基本公共卫生服务项目上级补助资金未下达预算，项目经费减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出46.11万元，主要用于在职在编人员的基本养老保险缴费单位部分。

2、2080506机关事业单位职业年金缴费支出24.92万元，主要用于在职在编人员的职业年金缴费单位部分。

3、2100301基层城市社区卫生机构支出435.74万元，主要用于基层医疗卫生机构的人员经费、日常公用经费、公务接待费、业务工作经费。

4、2100408基本公共卫生服务支出82.58万元，主要用于单位开展基本公共卫生服务项目的人员经费和公用经费。

5、2101102事业单位医疗支出24.55万元，主要用于在职在编人员的基本医疗保险缴费单位部分。

6、2101103公务员医疗补助支出14.41万元，主要用于在职在编人员的公务员医疗补助缴费单位部分。

7、2101199其他行政事业单位医疗支出7.12万元，主要用于在职在编人员的其他行政事业单位医疗支出部分。

8、2210201住房公积金支出57.67万元，主要用于在职在编人员的住房公积金缴费单位部分。

五、省对下专项转移支付情况

2024年昆明市官渡区太和街道社区卫生服务中心无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额15.00万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算15.00万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市官渡区太和街道社区卫生服务中心2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计14.54万元，较上年减少2.04万元，下降12.30%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市官渡区太和街道社区卫生服务中心2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

2024年昆明市官渡区太和街道社区卫生服务中心因公出国（境）费比上年相比无变化。

（二）公务接待费

昆明市官渡区太和街道社区卫生服务中心2024年公务接待费预算为0万元，较上年减少1.00万元，下降100%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

2024年昆明市官渡区太和街道社区卫生服务中心无公务接待。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市官渡区太和街道社区卫生服务中心2024年公务用车购置及运行维护费为14.54万元，较减少1.04万元，下降6.68%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费14.54万元，较上年减少1.04万元，下降6.68%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

2024年公务用车运行维护费减少的原因是2024年人员正常经费定额标准公务用车运行维护费减少至3800元/人/年，并按编制内事业人员人数扣减一位人员名额计算，昆明市官渡区太和街道社区卫生服务中心按编制内事业人员35人扣减1人及车辆运行维护费1.62万元做年初预算，所以2024年公务用车运行维护费较2023年减少1.04万元。

八、重点项目预算绩效目标情况

2024年昆明市官渡区太和街道社区卫生服务中心无重点项目预算。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

1. 因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2. 公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

3. 公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市官渡区太和街道社区卫生服务中心2024年机关运行经费安排0万元，与上年对比无增减变化，主要原因分析我单位是事业单位，无此项经费安排，所以无变化。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，昆明市官渡区太和街道社区卫生服务中心资产总额1008.59万元，其中，流动资产841.05万元，固定资产167.55万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加80.47万元，其中固定资产增加4.52万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

监督索引号53011100336101400111

附件1：2024年部门预算公开表20240229071029264

附件2：2024年一般公共预算“三公”经费支出预算表

附件4：重点领域财政项目文本公开