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附件2

昆明市官渡区人民医院2024年预算公开目录

第一部分 昆明市官渡区人民医院2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市官渡区人民医院2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、区对下转移支付预算表

十四、区对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

昆明市官渡区人民医院2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

昆明市官渡区人民医院为昆明市官渡区卫生健康局所属差额拨款事业单位，是一所科室基本齐全，功能不断完善，具有一定专科特色，集医疗、预防、教学、科研、社区卫生服务指导为一体的国家二级综合医院，承担的职能职责具体为：

1.承担本区域居民的预防、医疗和保健任务。
　 2.区域内传染病、职业病和非传染性慢性病的医疗及防控。
　 3.区域内人群的健康教育工作。
　 4.强化区域内医疗救治体系，有效应对各种突发性公共卫生事件。

（二）机构设置情况

我部门共设置44个内设机构，包括：急诊科；五官科；儿科；B超室；康复科；西药剂科；中药剂科；静配中心；口腔科；防保科；供应室；病理科；输血科；皮肤科；外一科；外二科；妇产科；手术室；ICU；内一科；内二科；内三科；检验科；CT室；放射科；总务科；信息科；设备科；纪检监察室；党办；院办；人事科；财务科；医务科；工会；护理部；控感办；医保物价科；物资供应科；锦苑门诊；干部保健科；车队；科教科；感染性疾病科。

我部门无所属单位。

（三）重点工作概述

1.以体现医院公益性为导向，创新医院管理机制，探索推行符合实际的改革管理模式。改革医院管理体制，取消医院行政级别，实行院长聘任负责制，明确公立医院独立法人地位，强化院长在人、财、物管理方面的自主权和具体经营管理职责，解决医院管理责任问题，增强公立医院的生机活力。

2.医院高度重视专科发展，现有云南省级内分泌、昆明市级妇产科重点专科各一个。

3.全力发展中医药事业: 医院历年来重视中医药发展。在官渡区卫计局大力支持下，认真贯彻落实《云南省发展中医药条例》和《昆明市人民政府关于印发扶持和促进中医药事业发展实施意见的通知》精神，进一步弘扬中医药文化。

4.医院药品价格加成率严格按照《云南省非营利性医疗服务价格》要求执行。

5.医院继续开展临床路径相关工作。

6.积极探索医联体建设。

7.医院遵照相关要求，积极参加药品集中采购。

8.根据《云南省卫生计生委关于进一步加强医疗机构注射用辅助治疗药品使用管理的通知》要求，把“合理用药、合理治疗”作为日常管理的重要内容。  

9.积极开展云南省DRGS绩效推广应用及质量控制项目。

10.加快推进医院信息化建设。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位0个；差额供给单位1个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位0个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制376人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制376人。在职实有337人，其中： 财政全额保障0人，财政差额补助337人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 193人，其中： 离休 0人，退休 193人。

车辆编制8辆，实有车辆8辆，超编0辆，无超编车辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年财务总收入28,450.05万元，其中：一般公共预算4,343.28万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入24,106.77万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加72.04万元，主要原因是2024年度医院退休职工人数增加16人，退休经费预算增加。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入4,343.28万元，其中:本年收入4,343.28万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4,343.28万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加78.49万元，主要原因是2024年度医院退休职工人数增加16人，退休经费预算增加。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出28,450.05万元。财政拨款安排支出4,343.28万元，其中：基本支出4,343.28万元，与上年对比增加101.31万元，主要原因是2024年度医院退休职工人数增加16人，退休经费预算增加；项目支出0万元，与上年对比减少179.80万元，主要原因是2024年度医院无财政拨款安排的项目支出。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2100201卫生健康支出公立医院综合医院支出2,700.59万元，主要用于医院在编职工工资福利支出及医院疫情防控一次性绩效工资。

2101102卫生健康支出行政事业单位医疗事业单位医疗支出192.67万元，主要用于医院在编职工医疗事业单位医疗保险缴费支出。

2101103卫生健康支出行政事业单位医疗公务员医疗补助支出168.25万元，主要用于医院在编职工医疗事业单位医疗公务员医疗补助缴费支出。

2101199卫生健康支出其他行政事业单位医疗支出7.15万元，主要用于医院在编职工工伤保险缴费支出。

2210201住房保障支出住房改革支出住房公积金357.89万元，主要用于医院在编职工住房公积金缴费支出。

2080502社会保障和就业支出行政事业单位养老支出事业单位离退休439.92万元，主要用于医院退休职工退休费及生活补助支出。

2080505社会保障和就业支出行政事业单位养老支出机关事业单位基本养老保险缴费支出317.87万元，主要用于医院在编职工基本养老保险缴费支出。

2080506社会保障和就业支出行政事业单位养老支出机关事业单位职业年金缴费支出158.94万元，主要用于医院在编职工职业年金缴费支出。

五、区对下专项转移支付情况

昆明市官渡区人民医院2024年无区对下专项转移支付情况。

（一）与中央配套事项

昆明市官渡区人民医院2024年无与中央配套区对下转移支付事项。

（二）与省级配套事项

昆明市官渡区人民医院2024年无与省级配套区对下转移支付事项。

（三）与市级配套事项

昆明市官渡区人民医院2024年无与市级配套区对下转移支付事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

昆明市官渡区人民医院2024年无按既定政策标准测算补助区对下转移支付事项。

（五）经济社会事业发展事项

昆明市官渡区人民医院2024年无经济社会事业发展区对下转移支付事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目16个，政府采购预算总额11,233.21万元，其中：政府采购货物预算11,233.21万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市官渡区人民医院2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市官渡区人民医院2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

昆明市官渡区人民医院因公出国（境）费与上年相比无变化。

（二）公务接待费

昆明市官渡区人民医院2024年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

昆明市官渡区人民医院公务接待费与上年相比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市官渡区人民医院2024年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

昆明市官渡区人民医院公务用车购置及运行维护费与上年相比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

昆明市官渡区人民医院2024年无重点项目预算数据。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

(1)因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

(2)公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

(3)公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市官渡区人民医院2024年机关运行经费安排0万元，与上年对比增加0万元，增长0%，主要原因是昆明市官渡区人民医院属于差额拨款事业单位，2024年度财政预算未安排机关运行经费，财政只安排部分人员费用。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，昆明市官渡区人民医院资产总额181,213.99万元，其中，流动资产61,491.95万元，固定资产110,413.49万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程9,073.67万元，无形资产234.88万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加8,008.14万元，其中固定资产增加108,789.50万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

监督索引号53011100336102100111

附件1：2024年部门预算公开表（昆明市官渡区人民医院）20240229070046831

附件2：2024年一般公共预算“三公”经费支出预算表(昆明市官渡区人民医院)

附件4：重点领域财政项目文本公开(昆明市官渡区人民医院)