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昆明市官渡区关上第二小学2024年预算公开

目录

第一部分 昆明市官渡区关上第二小学2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市官渡区关上第二小学2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

昆明市官渡区关上第二小学2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

实施小学义务教育，促进基础教育发展，小学学历教育及相关社会服务。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：校长书记室、教务办公室、总务办公室，所属单位0个。

（三）重点工作概述

我校在上级教育行政主管部门的正确领导下，在相关部门的大力支持下，在全体师生员工的努力工作下，积极学习党的教育方针、政策，认真学习相关业务知识，以德育为首，以智育为主，兼顾美育的办学方向为指引，精心备课，认真上课，耐心、细致的批改作业，积极主动的参与指导学生的课外实践活动，办好家长学校，全面精心育人，大力提高学生的实践能力和创新精神，获得各级部门和人民群众的一致好评。全面、顺利的完成上级部门安排的各项工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制70人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制70人。在职实有70人，其中： 财政全额保障70人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 29人，其中： 离休 0人，退休29人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入2137.48万元，其中：一般公共预算1993.48万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入144万元。

与上年对比，预算减少21.07万元，减少0.97%。主要原因分析：我校2023年有3人退休，导致人员经费预算减少，福利费、办公费等相应的指标值有所减少。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入1993.48万元，其中:本年收入1993.48万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1993.48万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比，2023年我校部门预算总支出1993.85万元。本级财力安排支出1993.85万元，其中，基本支出1957.85万元，项目支出36万元，2024年减少预算总支出0.37万元，减少0.02%。主要原因分析：我校2023年3人退休导致人员经费预算减少，福利费、办公费等相应的指标值有所减少，又因人员岗位、薪级、职务变动，社保调标等原因人员经费有所增加，相应的指标值有所增加，导致总支出预算变化不大。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出2137.48万元。财政拨款安排支出1993.48万元，其中：基本支出1957.48万元，与2023年部门预算基本支出1957.85万元对比，减少预算支出0.37万元，减少0.02%。主要原因分析：我校2023年3人退休导致人员经费预算减少，福利费、办公费等相应的指标值有所减少，又因人员岗位、薪级、职务变动，社保调标等原因人员经费有所增加，相应的指标值有所增加，导致总支出预算变化不大；项目支出180.00万元，与2023年部门预算项目支出36万元对比，增加144万元，增加400.00%。主要原因分析：2024年预算中将学生课后服务收费人均预估0.08万元每年、全校1800人共计144万元费用纳入预算支出，在2023年预算中该部分支出未纳入预算项目支出，造成2024年项目支出对比上一年变动较大。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

250202-小学教育-基本支出1482万元，其中人员经费支出1318.48万元，公用经费支出127.52万元，主要用于小学教育支出。

20805-行政事业单位养老支出-基本支出237.74万元，其中人员经费支出229.40元，公用经费支出8.70元，主要用于行政事业单位养老支出。

2080502-事业单位离退休-基本支出69.90万元，其中人员经费支出61.20万元，公用经费支出8.70万元，主要用于事业单位离退休生活费。用于退休人员的退休费和福利费（含国家规定七个法定节日、生日）慰问。

2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出-基本支出118.00万元，其中人员经费118.00万元，公用经费0.00万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

2080506-机关事业单位职业年金缴费支出-基本支出49.84万元，其中人员经费49.84万元，公用经费0.00万元，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。

21011-行政事业单位医疗-基本支出146.90万元，其中人员经费146.90万元，公用经费0.00万元，主要用于行政事业单位医疗保险支出。

2101102-事业单位医疗-基本支出84.00万元，其中人员经费84.00万元，公用经费0.00万元，主要用于机关事业单位基本医疗保险费支出。

2101103-公务员医疗补助-基本支出5.00万元，其中人员经费5.00万元，公用经费0.00万元，主要用于机关事业单位公务员医疗补助支出。

2210201-住房公积金-基本支出124.00万元，其中人员经费124.00万元，公用经费0.00万元，主要用于住房公积金支出。

五、对下专项转移支付情况

昆明市官渡区关上第二小学2024年无区对下专项转移支付情况。

（一）与中央配套事项

昆明市官渡区关上第二小学2024年无与中央配套区对下转移支付事项。

（二）与省级配套事项

昆明市官渡区关上第二小学2024年无与省级配套区对下转移支付事项。

（三）与市级配套事项

昆明市官渡区关上第二小学2024年无与市级配套区对下转移支付事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

昆明市官渡区关上第二小学2024年无按既定政策标准测算补助区对下转移支付事项。

（五）经济社会事业发展事项

昆明市官渡区关上第二小学2024年无经济社会事业发展区对下转移支付事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额57.24万元，其中：政府采购货物预算0.6万元、政府采购服务预算56.64万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市官渡区关上第二小学2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市官渡区关上第二小学2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年持平，无此项支出，无增减变化。

（二）公务接待费

昆明市官渡区关上第二小学2024年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

与上年持平，无此项支出，无增减变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市官渡区关上第二小学2024年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年持平，无此项支出，无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

昆明市官渡区关上第二小学2024年无重点项目预算。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

1、因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2、公务用车购置，指单位办理公务购置及运行维护车辆的费用支出。

3、公务接待费，指单位工作人员外出办事的公务接待支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市官渡区关上第二小学2024年机关运行经费安排0万元，与上年对比增加0万元，主要原因为：我校是学校类事业单位，无机关运行经费安排。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，昆明市官渡区关上第二小学资产总额1257.71万元，其中，流动资产3.36万元，固定资产1254.35万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加677.82万元，其中固定资产增加672.27万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月（2024年1月上报）资产月报数据。

监督索引号53011100136001300111

附件1：昆明市官渡区关上第二小学2024年部门预算公开表

附件2：昆明市官渡区关上第二小学2024年一般公共预算“三公”经费支出预算表

附件4：昆明市官渡区关上第二小学重点领域财政项目文本公开