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昆明市官渡区官渡小学2024年预算公开

目录

第一部分 昆明市官渡区官渡小学2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市官渡区官渡小学2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

昆明市官渡区官渡小学2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（1）实施小学义务教育，促进基础教育发展小学学历教育及相关社会服务。

（2）完成国家规定的阶段的教育、教学任务，促进基础教育发展。

（3）加强教育法律法规的学习宣传，完善依法治校措施，使我校逐步步入法制化轨道。

（4）培养学生的创新和实践能力，积极探索并按照教育规律办学，面向全体学生，全面推进素质教育，全面提高教育质量，造就全面发展的社会主义建设者和接班人。

（5）培养和团结教职员工，充分发挥教职工的主动性、积极性、创造性，不断提高他们的业务能力和思想道德水准。

（6）加强我校民主管理力度，实行民主监督，科学决策。

（二）机构设置情况

昆明市官渡区官渡小学共设置8个内设机构，包括：党支部、团支部、总务处、教务处、德育处、财务处、少先队、工会。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

全面贯彻党的教育方针，培养德、智、体、美、劳全面发展的有社会主义觉悟的接班人，依法执教，认真贯彻义务教育法及国家有关小学教育的相关法律法规，圆满完成学校教育教学工作及相关社会服务工作。

二、预算单位基本情况

昆明市官渡区官渡小学编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制77人，其中：行政编制0人，工勤人员编制1人，事业编制76人。在职实有77人，其中：财政全额保障77人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员24人，其中：离休0人，退休24人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入2220.12万元，其中：一般公共预算2056.20万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入163.92万元。

与上年对比增加了202.01万元，主要原因分析。

1.2023年我校一年级新增3个班，相应的公用经费增加；

2.2023年9月新招聘9位临聘教师，截止2023年12月我校共计在职40位临聘教师，2023年临聘教师的工资福利费用相应增加；

3.在职教师增资及各项社会保障基数调整增加，导致相应费用增加；

4.由于学生人数增加，2024年度课后服务财政补助经费、课后服务项收费经费增加，导致部门预算增加。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入2056.20万元，其中:本年收入2056.20万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2056.20万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加了114.33万元，主要原因分析。

1.2023年我校一年级新增3个班，相应的公用经费增加；

2.2023年9月新招聘9位临聘教师，截止2023年12月我校共计在职40位临聘教师，2023年临聘教师的工资福利费用相应增加；

3.在职教师增资及各项社会保障基数调整增加，导致相应费用增加；

4.由于学生人数增加，2024年度课后服务财政补助经费、课后服务项收费经费增加，导致部门预算增加。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出2220.12万元。财政拨款安排支出2056.20万元，其中：基本支出2015.22万元，与上年对比减少了111.21万元，主要原因分析：在职教师增资及各项社会保障基数调整增加，导致相应费用增加、新增3个班，相应的公用经费支出增加、新招聘9位临聘教师工资福利费用相应增加；项目支出40.98万元，与上年对比增加了3.12万元，主要原因分析：增加了2024年度义务教育课后服务财政补助经费项目导致项目支出增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.“2050202”小学教育支出1572.85万元，主要用于教师工资福利待遇支出；

2.“2050701”特殊学校教育支出0.79万元，主要用于学校4名特殊学生公用经费支出；

3.“2050999”其他教育费附加安排的支出支出3.08万元，主要用于学校教师培训经费支出；

4.“2080502”事业单位离退休支出57.12万元，主要用于事业单位离退休支出；

5.“2080505”机关事业单位基本养老保险缴费支出114.00万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；

6.“2080506”机关事业单位职业年金缴费支出54.82万元，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出；

7.“2101102”事业单位医疗支出58.80万元，主要用于事业单位医疗支出；

8.“2101103”公务员医疗补助支出42.00万元，主要用于公务员医疗补助支出；

9.“2101199”其他行政事业单位医疗支出11.14万元，主要用于其他行政事业单位医疗支出；

10.“2210201”住房公积金支出141.60万元，主要用于住房公积金支出；

五、对下专项转移支付情况

昆明市官渡区官渡小学2024年无对下专项转移支付情况。

（一）与中央配套事项

昆明市官渡区官渡小学2024年无与中央配套事项。

（二）与省级配套事项

昆明市官渡区官渡小学2024年无与省级配套事项。

（三）与市级配套事项

昆明市官渡区官渡小学2024年无与市级配套事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

昆明市官渡区官渡小学2024年无按既定政策标准测算补助事项。

（五）经济社会事业发展事项

昆明市官渡区官渡小学2024年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额27.36万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算27.36万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市官渡区官渡小学2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市官渡区官渡小学2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

变化原因：昆明市官渡区官渡小学2024年因公出国（境）费与上年持平，无变动。

（二）公务接待费

昆明市官渡区官渡小学2024年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0 %，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

变化原因：昆明市官渡区官渡小学2024年公务接待费与上年持平，无变动。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市官渡区官渡小学2024年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

变化原因：昆明市官渡区官渡小学2024年公务用车购置及运行维护费与上年持平，无变动。

八、重点项目预算绩效目标情况

根据区财政通知要求，因本单位无1000万元及以上金额的预算项目。昆明市官渡区官渡小学2024年无重点项目预算的绩效目标。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市官渡区官渡小学2024年机关运行经费安排0万元，与上年对比无变化，主要原因：我单位为非参公管理事业单位，故无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，昆明市官渡区官渡小学资产总额153.14万元，其中，流动资产36.06万元，固定资产117.08万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加29.96万元，其中固定资产增加37.20万元。处置房屋建筑物1133.68平方米，账面原值21.15万元（官渡小学西庄分校校舍无偿划拨西庄社区统一使用，按相关手续在资产系统做下账处理无收入）；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

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附件1：昆明市官渡区官渡小学2024年部门预算公开表

附件2：昆明市官渡区官渡小学2024年一般公共预算“三公”经费支出预算表

附件4：昆明市官渡区官渡小学重点领域财政项目文本公开