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昆明市官渡区曙光小学2024年预算公开

目录

第一部分 昆明市官渡区曙光小学2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分昆明市官渡区曙光小学2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

昆明市官渡区曙光小学2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

昆明市官渡区曙光小学属于区直属小学六年制义务教育学校。主要开展小学教育教学工作。学校工作重点是积极开展小学义务教育，培养德、智、体、美、劳全面发展的学生，保障学生安全、健康的全面发展。

（二）机构设置情况

我部门共设置7个内设机构，包括：校长室、行政办公室、教务处、总务处、语文教研组、数学教研组、专科教研组。

我部门无所属单位。

（三）重点工作概述

学校工作重点是积极开展小学义务教育，开展教育部规定的课程教育教学工作，培养德智体全面发展的学生，保障学生的全面发展和安全。昆明市官渡区曙光小学是官渡区教育局直属的小区重点示范小学。学校现有教学班85个，在校学生4372人，在职在编教师75人。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制71人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制71人。在职实有75人，其中：财政全额保障75人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员42人，其中：离休0人，退休42人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入3692.38万元，其中：一般公共预算3342.62万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入349.76万元。

与上年对比增加650.41万元，增长19.05%，主要原因是2023年度学校幸福邻里校区和珥季路校区扩大办学规模，2024年增加学生约900人，新招临聘教师50人，学校教职工工资福利支出明显增加，学校办公经费也明显增加，2024年单位财政收入新增项目收入预算349.76万元。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入3342.62万元，其中:本年收入3342.62万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3342.62万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加300.65万元，增长9.88%，主要原因是2023年度学校幸福邻里校区和珥季路校区扩大办学规模，2024年增加学生约900人，新招临聘教师50人，学校教职工工资福利预算收入明显增加，学校办公经费收入也明显增加，2024年单位财政收入新增项目收入预算87.44万元。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出3692.38万元。财政拨款安排支出3342.62万元，其中：基本支出3255.18万元，与上年对比增加291.93万元，增长9.85%，主要原因是教师工资支出增加和学生公用经费增加；项目支出87.44万元，与上年对比增加8.72万元，增长11.08%，主要原因是2024年学生数增加，因此课后服务财政补助支出对应增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于以下科目分类：

2050202：小学教育2830.91万元，主要用于工资福利支出（基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、办公费、培训费、财政拨款项目经费等）。

2080502：事业单位离退休费101.88万元，主要用于离退休人员生活补助。

2080505：机关事业单位基本养老保险缴费支出106.80万元，主要用于在职教师养老保险缴费。

2080506： 职业年金支出53.40万元，主要用于在职教师职业年金保险缴费。

2101102：行政事业单位医疗57.18万元，主要用于在职教师医疗保险缴费。

2101103：行政事业单位公务员医疗补助47.70万元，主要用于在职教师事业单位公务员医疗补助。

2101199：其他行政事业单位医疗支出10.50万元，主要用于在职教师事业单位人员工伤保险、失业保险和生育保险缴费。

2210201：住房公积金131.25万元，主要用于在职教师的公积金缴费。

五、区对下专项转移支付情况

昆明市官渡区曙光小学2024年无区对下专项转移支付情况。

（一）与中央配套事项

昆明市官渡区曙光小学2024年无与中央配套区对下转移支付事项。

（二）与省级配套事项

昆明市官渡区曙光小学2024年无与省级配套区对下转移支付事项。

（三）与市级配套事项

昆明市官渡区曙光小学2024年无与市级配套区对下转移支付事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

昆明市官渡区曙光小学2024年无按既定政策标准测算补助区对下转移支付事项。

（五）经济社会事业发展事项

昆明市官渡区曙光小学2024年无经济社会事业发展区对下转移支付事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额95.12万元，其中：政府采购货物预算26.00万元、政府采购服务预算69.12万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市官渡区曙光小学2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市官渡区曙光小学2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。昆明市官渡区曙光小学2024年因公出国（境）费与上年相比无变化。

（二）公务接待费

昆明市官渡区曙光小学2024年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。昆明市官渡区曙光小学2024年公务接待费与上年相比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市官渡区曙光小学2024年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。因我校公务用车年代久远，已达报废年限，目前正在进行报废程序，故没有公务用车运行维护费。

昆明市官渡区曙光小学公务用车购置费及运行维护费与上年相比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

昆明市官渡区曙光小学2024年无重点项目，故无重点项目预算绩效目标。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市官渡区曙光小学2024年机关运行经费安排0万元，与上年对比无变化，主要原因本单位属事业单位。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，昆明市官渡区曙光小学资产总额11382.54万元，其中，流动资产121.92万元，固定资产11260.62万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加10765.30万元，其中固定资产增加10692.38万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

监督索引号53011100136002100111

附件1：昆明市官渡区曙光小学2024年部门预算公开表

附件2：昆明市官渡区曙光小学2024年一般公共预算“三公”经费支出预算表

附件4：昆明市官渡区曙光小学重点领域财政项目文本公开