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昆明市官渡区龙马小学2024年预算公开

目录

第一部分 昆明市官渡区龙马小学2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市官渡区龙马小学2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、区对下转移支付预算表

十四、区对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

昆明市官渡区龙马小学2024年部门预算编制

说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

在主管部门昆明市官渡区教育体育局的指导下，贯彻落实党的教育方针、政策，招收辖区内的适龄儿童入学，实施小学义务教育，促进基础教育发展，不断完善学校管理机制，激励教师专业成长，实施素质教育，与家长密切联系，形成家校教育合力，共同促进学生健康成长。

（二）机构设置情况

昆明市官渡区龙马小学共设置5个内设机构，包括：党务办公室、行政办公室、教学中心、德育中心、后勤中心。

昆明市官渡区龙马小学无所属单位，所属单位0个。

（三）重点工作概述

全面贯彻党的教育方针，服务当地人民群众和社会发展，办好人民满意的教育，抓好细节管理，提升管理效能，深入推进素质教育。推进“清廉学校”建设，开展师德师风教育，建设一支政治素质高，业务能力强的教师队伍，从而提高学校学科教学质量。抓好家长学校工作，提高家长队伍素质，主动联系当地街道办、社区和派出所，开展联合整治活动，营造有力的教育网络，为学校教育教学工作保驾护航。

二、预算单位基本情况

昆明市官渡区龙马小学编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制67人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制67人。在职实有67人，其中：财政全额保障67人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员17人，其中：离休0人，退休17人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入1695.61万元，其中：一般公共预算 1616.47万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入79.14万元。

与上年对比财务总收入增加116.69万元，主要原因分析为学生人数增加、政府采购投入增加，新增课后服务收费。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入1616.47万元，其中:本年收入1616.47万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1616.47万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比财政拨款收入增加136.96万元，主要原因是人员晋升，岗位工资、薪级工资增加，带来人员经费、社保缴费、医疗保险、住房公积金支出增加。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出1695.61万元。财政拨款安排支出1616.47万元，其中：基本支出1590.09万元，与上年对比支出增加139.1万元，主要原因是人员岗位工资、薪级工资增加，带来人员经费、社保缴费、医疗保险、住房公积金支出增加；财政拨款安排的项目支出26.38万元。与上年28.52对比减少2.14万元，主要原因是今年学生总人数减少了，学生课后服务费财政补助项目的预算支出减少2.14万元。单位自有资金安排的项目支出79.14万元。与上年108.41万元对比减少29.27万元，主要原因是学生总人数减少了，学生课后服务费的专项收费资金预算支出减少29.27万元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况主要用于：

2050202小学教育支出1,167.89万元，主要用于发放在职人员的基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资，社会保障缴费，学校开展教育教学活动的办公费，在职人员工会费、节日慰问费、福利费，退休教师生活补助，学校组织学生开展课后服务财政补助支出。

2050999其他教育费附加安排的支出2.68万元，主要用于在职人员的业务培训支出。

2080502事业单位离退休费支出37.44万元，主要用于退休人员生活补助、公用经费、节日慰问费。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出万112.69万元，主要用于在职人员养老保险缴费。

2080506机关事业单位职业年金缴费支出47.71万元，主要用于在职人员职业年金缴费。

2101102事业单位医疗支出64.33万元，主要用于在职、退休人员医疗保险缴费。

2101103公务员医疗补助支出34.30万元，主要用于在职、退休人员公务员医疗补助缴费。

20101199其他行政事业单位医疗支出15.17万元，主要用于临聘人员医疗保险缴费。

2210201住房公积金支出134.27万元，主要用于在职人员住房公积金缴费。

五、区对下专项转移支付情况

昆明市官渡区龙马小学2024年无区对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额39.92万元，其中：政府采购货物预算0.92万元、政府采购服务预算39万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市官渡区龙马小学2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市官渡区龙马小学2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

昆明市官渡区龙马小学因公出国（境）费与上年相对比无变化，增减变化原因是非参公管理单位，无因公出国（境）经费。

（二）公务接待费

昆明市官渡区龙马小学2024年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

昆明市官渡区龙马小学公务接待费与上年相对比无变化，增减变化原因是非参公管理单位，无公务接待经费。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市官渡区龙马小学2024年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

昆明市官渡区龙马小学公务用车购置及运行维护费与上年相对比无变化，增减变化原因是非参公管理单位，无公务用车购置及运行维护经费。

八、重点项目预算绩效目标情况

昆明市官渡区龙马小学2024年无重点项目预算绩效目标。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市官渡区龙马小学2024年机关运行经费安排0万元，与上年相对比无变化，主要原因分析是非参公管理单位，无机关公用经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，昆明市官渡区龙马小学资产总额4522.16万元，其中，流动资产162.72万元，固定资产4359.44万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年万元相比，本年资产总额增加4037.39万元，其中固定资产增加4037.39万元，主要原因是我单位主要建筑的不动产权证办理完成，固定资产增加。流动资产减少132.39万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

监督索引号53011100136005000111

附件1：昆明市官渡区龙马小学2024年部门预算公开表

附件2：昆明市官渡区龙马小学2024年一般公共预算“三公”经费支出预算表

附件4：昆明市官渡区龙马小学2024年重点领域财政项目