中国共产党昆明市官渡区委员会组织部2024年预算编制说明
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中国共产党昆明市官渡区委员会组织部
2024年预算公开目录
第一部分 中国共产党昆明市官渡区委员会组织部2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、区对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 中国共产党昆明市官渡区委员会组织部2024年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、项目支出绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、区对下转移支付预算表
十四、区对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.贯彻执行党的组织、干部、人才工作路线、方针、政策以及中央、省、市、区委的有关规定；负责全区组织、干部和人才工作的调查研究、检查督促，及时向区委反映重要情况，提出建议。
2.指导全区基层党组织建设，制定全区党建工作意见并组织实施；负责调整和理顺全区基层党组织的设置及其隶属关系，协调办理全区基层党组织的设置审批手续；按照《中国共产党章程》和相关党内法规要求，监督指导基层党组织按期进行换届，办理区党代会、党员代表会议有关事宜。指导基层党组织落实好“三会一课”、民主生活会和民主评议党员等制度，提高基层党组织党建工作水平。
3.负责统筹、指导机关党组织建设、党员队伍建设和基层干部队伍工作；统筹党务干部、党员的培训轮训工作，对党员的日常教育、管理、培训、组织生活进行检查，督促基层党组织落实好各项党内政治生活制度。
4.督促指导非公有制经济和社会组织党组织开展好党建工作。
5.组织全区基层党组织和党员开展相关活动，抓好典型经验的总结交流和先进典型的宣传表彰，推动基层党组织和广大党员发挥好战斗堡垒和先锋模范作用。
6.统筹安排全区党员的管理、教育和发展党员工作，组织做好入党积极分子的培训；指导全区组织员队伍建设；做好大学生村官选聘、日常管理、教育培训和服务工作。
7.对全区干部进行宏观管理，对区委管理的干部进行考察、考核、考评；负责协助做好区级领导班子和领导干部年度考核测评工作；研究提出区委管理的领导班子调整、配备建议；办理区委管理干部的任免、调动、交流、工资待遇、退休审批手续及军队转业干部的安置等事宜；负责吸收录用党群部门及法检两院公务员；负责党群部门工作人员考核、考评及非领导职务晋升等工作。
8.负责综合管理、培养选拔年轻干部、妇女干部、少数民族干部、党外干部、后备干部交流挂职工作；宏观管理全区各机关、事业单位中层正职干部。
9.贯彻执行《党政领导干部选拔任用工作条例》和《四项监督制度》等政策法规，对干部选拔任用工作及贯彻执行《党政领导干部选拔任用工作条例》情况进行监督，提高选人用人公信度；做好干部日常管理工作，负责受理信访举报，负责因公（私）出国（境）人员政审和登记备案工作。
10.负责制定和落实干部教育规划及年度计划，指导、协调和组织完成全区科级干部、中青年干部、居委会干部等的教育培训工作；负责科级领导干部的人事档案管理，代管街道、部分部委办局一般干部及离退休干部档案。
11.推进远程教育站点建设，规范远程教育站点管理，拓展远程教育功能；围绕全区党建中心工作、重点任务报送电视信息，宣传党建工作动态；挖掘党建先进典型，拍摄制作具有本地特色的党教片。
12.推进人才强区战略和《中长期人才发展规划》的实施，统筹抓好人才工作，抓好人才队伍建设，推进重大人才工程实施，加强人才机制建设，加大人才基础性工作力度，制定并抓好年度人才工作要点的落实。
13.贯彻落实公务员法及其配套政策法规，牵头负责公务员管理综合工作；指导区级人民团体、群众团体机关和事业单位参照公务员法管理工作；负责全区公务员考试录用、任职定级、登记、调配、辞职辞退和退出审批、报备工作；负责选调生队伍建设有关政策的落实和培养管理。
14.完成上级部门交办的其他工作任务。
（二）机构设置情况
中国共产党昆明市官渡区委员会组织部共设置11个内设机构，包括：办公室、组织一科、组织二科、组织三科、干部科、干部教育科、干部监督科、人才科、信息科、公务员管理科、党员教育中心。
所属单位0个。
（三）重点工作概述
一是强化政治引领，筑牢理想信念根基。认真学习贯彻落实习近平总书记关于党的建设和组织工作的重要指示精神，深入贯彻落实全国组织工作会议精神，深入落实新时代党的建设总要求和新时代党的组织路线，精心组织实施学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，深入调查研究，推动全区高质量发展，办好民生实事，抓好检视整改，建立长效机制。二是提高基层党建工作质量，提升基层治理效能。不断完善上下贯通、执行有力的组织体系，围绕推动高质量发展，全面扩大“两个覆盖”、增强“两个功能”、发挥“两个作用”，建设一批在全市有影响力的党建示范点，全域推进基层党建强基、提质、增效，为全面推进官渡区高质量发展提供坚强组织保证。三是鲜明树立重实干重实际的用人导向，打造高素质专业化公务员队伍。突出能力提升，将党的最新理论成果作为公务员培训的重要内容，加强源头培养、跟踪培养，推进分类分级培训，开展专题培训和对口培训，不断提高政治素养和专业素养。突出实践锻炼，围绕全区中心工作，坚持“使用是最好的培养”原则，选派公务员到“吃劲岗位”上、“关键岗位”上，“复杂环境”中，提升处理复杂问题的能力。四是坚持市场化引才引智，持续推进人才强区三年行动。打造人才创新创业载体，以政府之思引导，推动市场之手招引，主动破除地域、体制、行业藩篱，加速官渡区人力资源产业园建设。探索机构引才、平台引才、以才引才、项目引才、竞赛育才等市场化引才方式，依托数字经济、文旅康养等5条重点产业链组建“专家智库”“专业技术目录”等智治支撑保障。围绕“688”工作体系的22大项50细项任务指标，达到人才规模持续壮大、人才素质显著提升、人才自主培育与集聚能力不断增强、人才生态加速优化、人才效能更好发挥的人才发展目标。
二、预算单位基本情况
中国共产党昆明市官渡区委员会组织部编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制37人，其中：行政编制26人，工勤人员编制4人，参公编制7人。在职实有31人，其中：财政全额保障31人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员7人，其中：离休0人，退休7人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆（未使用），超编0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2024年部门财务总收入1108.93万元，其中：一般公共预算1108.93万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。
与上年对比减少910.53万元，主要原因分析按区财政局要求调整项目申报主体，并对预算额度进行调整。
（二）财政拨款收入情况
2024年部门财政拨款收入1108.93万元，其中:本年收入1108.93万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1108.93万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
与上年对比减少910.53万元，主要原因分析按区财政局要求调整项目申报主体，并对预算额度进行调整。
四、预算单位支出情况
2024年部门预算总支出1108.93万元。财政拨款安排支出1108.93万元，其中：基本支出728.93万元，与上年对比减少84.25万元，主要原因经费紧张，节约使用日常办公经费；项目支出380.00万元，与上年对比减少826.28万元，主要原因分析按照财政要求，每年度对项目经费进行压缩，保证资金支出科学、合理。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况：
“2013201-一般公共服务支出-组织事务-行政运行”主要用于单位基本运行和机构人员工资支出525.89万元；
“2013202-一般公共服务支出-组织事务-一般行政管理事务”主要用于组织部门其他项目支出81.30万元；
“2080501-社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休”主要用于离退休费用支出19.74万元；
“2080505-社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出”主要用于职工养老保险费用支出55.00万元；
“2080506-社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出”主要用于职工职业年金费用支出25.20万元；
“2101101-卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗”主要用于职工医疗保险费用支出32.00万元；
“2101103-卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助”主要用于职工公务员医疗补助费用支出22.00万元；
“2101199-卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出”主要用于缴纳本年度残疾人就业保障金及职工其他医疗支出7.80万元；
“2210201-住房保障支出-住房改革支出-住房公积金”主要用于职工住房公积金费用支出60.00万元。
“2130502-农林水支出-巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴-一般行政管理事务”主要用于2024年官渡区中央和省级财政扶持新型农村集体经济发展项目280.00万元。
五、区对下专项转移支付情况
中国共产党昆明市官渡区委员会组织部2024年无区对下专项转移支付情况。
（一）与中央配套事项
中国共产党昆明市官渡区委员会组织部2024年无与中央配套区对下转移支付事项。
（二）与省级配套事项
中国共产党昆明市官渡区委员会组织部2024年无与省级配套区对下转移支付事项。
（三）与市级配套事项
中国共产党昆明市官渡区委员会组织部2024年无与市级配套区对下转移支付事项。
（四）按既定政策标准测算补助事项
中国共产党昆明市官渡区委员会组织部2024年无按既定政策标准测算补助区对下转移支付事项。
（五）经济社会事业发展事项
中国共产党昆明市官渡区委员会组织部2024年无经济社会事业发展区对下转移支付事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额5.00万元，其中：政府采购货物预算4.00万元、政府采购服务预算1.00万元、政府采购工程预算0.00万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
中国共产党昆明市官渡区委员会组织部2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.62万元，较上年减少4.09万元，下降71.63%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
中国共产党昆明市官渡区委员会组织部2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
与上年持平，无变化。
（二）公务接待费
中国共产党昆明市官渡区委员会组织部2024年公务接待费预算为0万元，较上年减少4万元，下降100.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。
减少原因为参照2023年公务接待支出进行压减。
（三）公务用车购置及运行维护费
中国共产党昆明市官渡区委员会组织部2024年公务用车购置及运行维护费为1.62万元，较上年减少0.09万元，下降5.26%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0.00%；公务用车运行维护费1.62万元，较上年减少0.09万元，下降5.26%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。
减少的主要原因是：本年度公务接待费按区财政局要求逐年下调5%。
八、重点项目预算绩效目标情况
中国共产党昆明市官渡区委员会组织部2024年无重点项目支出，故无重点项目预算绩效目标。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
中国共产党昆明市官渡区委员会组织部2024年机关运行经费安排16.99万元，与上年对比减少18.01万元，主要原因分析压减非刚性支出。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，中国共产党昆明市官渡区委员会组织部资产总额23.39万元，其中，流动资产21.25万元，固定资产2.14万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少215.64万元，其中固定资产减少8.56万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。
监督索引号53011100156500111
中国共产党昆明市官渡区委员会组织部2024年部门预算公开表
重点领域财政项目文本公开
