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昆明市官渡区初级卫生保健委员会办公室

2024年预算公开目录

第一部分 昆明市官渡区初级卫生保健委员会办公室2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市官渡区初级卫生保健委员会办公室2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

附件2

昆明市官渡区初级卫生保健委员会办公室2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行国家、省、市、区关于发展城市社区卫生服务政策，承担全区社区卫生服务机构的设置规划、准入审批、工作指导。

2.负责全区社区卫生服务中心（站）和村卫生所卫生服务管理一体化的管理工作。

3.综合协调全区公共卫生服务工作，贯彻落实《国家基本公共卫生服务规范》，组织实施向城乡居民提供疾病预防控制、妇幼保健、健康教育等基本公共卫生服务。

4.负责落实全区社区卫生服务机构公共卫生服务绩效考核工作。

5.参与医改方案及相关配套政策的制定。

6.健全城乡公共卫生服务体系，完善公共卫生服务经费保障机制。

（二）机构设置情况

我部门共设置1个内设机构，是基卫科。

我部门所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.继续落实《基本公共卫生服务项目经费管理和使用办法》，财务管理符合规定，项目资金专款专用。根据基本公共卫生服务质量、工作量，测算项目经费；制定并组织实施本年度基本公共卫生项目，提高公共卫生项目经费的使用效率。

2.按照《官渡区关于加强基本公共卫生服务项目管理和绩效考核实施方案》，承担项目管理办公室工作，落实相关职责，进一步完善办公室职责。

3.在官渡区卫健局项目考核领导小组的领导下，按照规定的考核内容，方法和程序，按照《官渡区公共卫生项目绩效考核指标及评价标准》，实施项目绩效考核，社区卫生服务机构分级、分类考核管理。

4.落实省级“惠民实事”工作任务，开展社区卫生服务机构能力提升工作。

5.落实深化基层医疗卫生机构综合改革各项工作。

6.积极推进医师团队建设和家庭责任医师签约服务工作，完成市级下达的签约率。

7.组织区级专业公共卫生单位按照《国家基本卫生服务规范（2011）版》，对基层从事公共卫生的专业人员进行培训，统一规范管理。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制3人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制3人。在职实有0人，其中：财政全额保障0人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员5人，其中：离休0人，退休5人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入18.97万元，其中：一般公共预算18.97万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比减少1.46万元，减少的主要原因是初保工作经费、公务接待费比上年减少。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入18.97万元，其中：本年收入18.97万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款18.97万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比减少1.46万元，减少的主要原因是初保工作经费、公务接待费比上年减少。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出18.97万元。财政拨款安排支出18.97万元，其中：基本支出16.43万元，与上年对比无变化，主要原因为无人员增减变动；项目支出2.54万元，与上年对比减少1.46万元，减少的主要原因是初保工作经费、公务接待费比上年减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

“2080501”行政单位离退休14.30万元，主要用于退休干部退休生活补助12.60万元、退休干部福利费1.20万元、退休干部公用经费0.30万元、退休干部走访慰问经费0.20万元。

“2100499”其他公共卫生支出2.57万元，其中基本支出为失业保险0.03万元，主要用于公益岗失业保险的缴纳；项目支出初保工作经费2.00万元（包含复印纸采购0.40万元），公务接待费0.54万元，主要用于初保工作正常运转。

“2101101”行政单位医疗0.30万元，主要用于退休干部基本医疗保险缴费。

“2101103”公务员医疗补助1.80万元，主要用于退休干部公务员医疗补助缴费。

五、对下专项转移支付情况

昆明市官渡区初级卫生保健委员会办公室无对下转移专项支付情况。

（一）与中央配套事项

昆明市官渡区初级卫生保健委员会办公室无与中央配套事项。

（二）与省级配套事项

昆明市官渡区初级卫生保健委员会办公室无与省级配套区对下转移支付事项。

（三）与市级配套事项

昆明市官渡区初级卫生保健委员会办公室无与市级配套区对下转移支付事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

昆明市官渡区初级卫生保健委员会办公室2024年无按既定政策标准测算补助区对下转移支付事项。

（五）经济社会事业发展事项

昆明市官渡区初级卫生保健委员会办公室2024年无经济社会事业发展区对下转移支付事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额0.40万元，其中：政府采购货物预算0.40万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市官渡区初级卫生保健委员会办公室2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.54万元，较上年减少0.06万元，下降10%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市官渡区初级卫生保健委员会办公室2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年减少0万元，下降0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

昆明市官渡区初级卫生保健委员会办公室因公出国（境）费与上年持平，无变化。

（二）公务接待费

昆明市官渡区初级卫生保健委员会办公室2024年公务接待费预算为0.54万元，较上年减少0.06万元，下降10%，国内公务接待批次为8次，共计接待80人次。

减少的主要原因是遵循厉行节约原则，减少公务接待活动。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市官渡区初级卫生保健委员会办公室2024年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年减少0万元，下降0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年减少0万元，下降0%；公务用车运行维护费0万元，较上年减少0万元，下降0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

昆明市官渡区初级卫生保健委员会办公室公务用车购置及运行维护费与上年持平，无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

昆明市官渡区初级卫生保健委员会办公室2024年重点项目为基本公共卫生服务项目，已按照相关要求设定预算绩效目标。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市官渡区初级卫生保健委员会办公室2024年机关运行经费安排1.70万元，与上年对比无变化，主要原因是无人员增减变动。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，昆明市官渡区初级卫生保健委员会办公室资产总额1.62万元，其中，流动资产1.49万元，固定资产0.13万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少100.24万元，其中固定资产减少42.16万元，为计提固定资产折旧费用。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数据。

监督索引号53011100336101000111

官渡区初保办 附件1：2024年部门预算公开表20240301025450598

官渡区初保办 附件2：2024年一般公共预算“三公”经费支出预算表

官渡区初保办 附件4：重点领域财政项目文本公开