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昆明市官渡区机关事务管理局

2024年预算公开目录

第一部分 昆明市官渡区机关事务管理局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市官渡区机关事务管理局2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

昆明市官渡区机关事务管理局

2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

官渡区机关事务管理局是官渡区政府办所属公益事业一类事业单位，主要职责是贯彻执行中央、省、市、区有关机关事务管理工作的政策法规和规章制度，负责区委、区政府党政办公中心后勤服务保障工作，负责区级党政机关办公用房、政府采购工作、公务用车管理、公共机构节能等管理工作。

（1）贯彻执行中央、省、市、区有关机关事务管理工作的政策法规和规章制度，负责区委、区政府的后勤服务保障工作，会同有关部门研究拟订机关后勤管理制度和办法，协调解决机关后勤中的问题，对全区机关后勤管理工作进行业务指导。

（2）负责区级党政机关办公用房的管理、调剂、处置、维护等工作。

（3）负责区委、区政府办公中心机关大楼的管理服务工作，做好安全保卫、火灾预防、消防监控、车辆出入停放、办公秩序维护以及卫生、绿化、水电保障、食堂、会务等后勤保障工作。

（4）负责组织实施全区党政机关及事业单位纳入政府采购目录及政府采购范围的政府采购工作，组织实施集中采购，加强财政支出的管理，提高资金使用效益，促进政府廉政建设。

（5）负责全区党政机关及事业单位公务用车的编制、配备、更新、使用管理以及车辆处置的审核、报批工作。负责区汽车定编领导小组办公室日常工作，承担区应急及综合服务公务用车平台的管理及服务工作。

（6）负责推进、协调全区公共机构的节能管理工作。

（7）承担区委、区政府及各部门的会务服务工作。

（8）承办区委、区人大、区政府、区政协机关的文件交换、刊物分发以及文件收发工作。

（9）完成上级交办的其他工作任务。

（二）机构设置情况

昆明市官渡区机关事务管理局共设置6个内设机构，包括：办公室、安全保卫科、综合管理科、政府采购科、公务用车管理办公室、公共机构节能办公室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.党政机关集中办公区后勤保障服务工作

官渡区党政机关集中办公区共有3个：区国投大厦集中办公区（区级行政中心）、关上第二办公区和南部社会事务服务中心。区机关事务管理局对公共机构节能、公务用车管理、办公用房管理，安全保卫、会议服务、卫生保洁、餐饮服务、设备运维、绿化管养等进行统一管理，定期组织对物业管理工作进行现场督导检查，并对物业管理工作进行每月考核。

2. 公务用车管理工作

根据中央、省、市关于党政机关公务用车管理相关规定，出台《官渡区党政机关公务用车管理实施细则》和《官渡区公务用车使用管理规定》，严格落实统一编制、统一标准、统一购置经费、统一采购配备、统一使用和处置利用等各项要求，全区公务用车统一纳入公车平台规范管理，实现统一调度，强化信息化动态痕迹和安全行车管理，落实任务出行信息登记制度，车辆维修、加油、保险实行定点采购服务，有效保障公务活动，公务用车领域积极推广使用新能源汽车以及分时租赁新能源汽车保障基层公务出行，组织召开关于公务用车管理使用工作专题会议3次；向市公车处报批更新、处置请示21个；向全区各用车单位下发通知17个；开展了公务用车管理专项整治工作4次，确保公务用车管理规范化、信息化、标准化，促进党风廉政建设和节约型机关建设。

3. 党政机关办公用房监管工作

按照《官渡区党政机关办公用房管理实施办法》做好区国投大厦办公区、关上第二办公区、南部社会事务服务中心3个集中办公区和部分驻外部门办公用房管理工作，认真落实规划、权属、配置、使用、维修、处置等6个方面具体规定，实现党政机关办公用房集中统一管理，推进办公用房资源合理配置和节约集约使用，保障正常办公。做好各单位的办公用房统筹调剂使用工作；按照《云南省机关事务管理局关于加快建设云南省党政机关办公用房管理信息系统有关事项的通知》（云管发〔2022〕12号）和《昆明市机关事务管理局关于配合做好昆明市党政机关办公用房管理信息系统建设工作的通知》（昆事字〔2023〕43号）要求，开展官渡区党政机关办公用房管理信息系统建设工作，待全部信息核对完成后接入省级办公用房管理信息系统，确保按省、市要求形成办公用房管理信息系统“全省一张网”。

4.公共机构节能工作

规范公共机构能源资源消费统计，全面掌握和反映我区公共机构能源资源消费状况，区国投大厦办公区获得国家级节约型公共机构示范单位称号。积极开展节能宣传，坚持在每年的公共机构节能宣传周开展公共机构节能宣传活动，落实中央厉行节约反对浪费工作要求，严格控制机关运行成本，传播绿色发展理念，营造浓厚的节约氛围。全区57个区级单位完成节约型机关创建，覆盖率达100%。持续推进厉行节约、杜绝餐饮浪费工作，加强宣传力度，加强机关食堂管理，改进机关食堂供餐模式，完善用餐人员统计制度，在用餐时间安排节约用餐监督员开展文明劝导工作，引导干部职工科学文明就餐，及时劝导、制止浪费行为。

5.政府采购工作

以区政府采购中心为依托，认真贯彻落实《中华人民共和国政府采购法》《云南省政府采购条例》和省、市、区有关文件精神，进一步完善政府采购流程，可承接纳入省政府集采目录全部项目的正常采购；开展政采云供应商系统审批，试行全流程电子化采购，优化营商环境，推行互联网+政府采购，降低交易成本；认真组织评标委员会对政府采购项目进行技术论证和咨询，做到依法采购、公开、公平、公正、透明、优质服务、规范操作、廉洁高效、阳光采购。区机关事务管理局已建设完成了可视化远程开评标系统，2023年正式投入使用，目前系统能正常使用，实现了政府采购交易全流程电子化。2023年，共组织实施采购项目71个项目，预算采购资金4941.71万元，实际采购资金支出4566.16万元，节约375.55万元，节约率为7.6%。共完成电子卖场订单572个，预算资金为2354.47万元，实际交易金额为1964.22万元，节约资金为390.25万元，节约率为16.57%；供应商入驻432家，电子卖场商品上架2258个。

6.深入开展党政机关爱国卫生工作

持续巩固提升“清垃圾、扫厕所、勤洗手、净餐馆、常消毒、众参与”爱国卫生“7 个专项行动”成果，结合健康县城建设，开展“绿城市、治污染、除四害、食安心、勤锻炼、管慢病、家健康”爱国卫生工作。区国投大厦、关上政府二办公区、南部社会事务服务中心三个集中办公区积极按要求做好爱国卫生工作，每周五组织开展大扫除活动，环境卫生整洁，公共厕所符合“三有三无标准”，办公区公共区域、机关食堂认真开展病媒生物防制工作，加强消杀，做好病媒生物滋生地治理。开展健康教育和健康促进工作，建设无烟党政机关，规范设置禁烟标识、吸烟区，组织吸烟劝导员开展吸烟劝导工作；设置健康教育宣传栏，每2个月更新一期；利用LED大屏充分宣传健康教育相关内容；通过以上方式全区干部职工形成健康文明新风尚。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制20人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制20人。在职实有18人，其中：财政全额保障18人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员2人，其中：离休0人，退休2人。

车辆编制34辆，实有车辆34辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入4019.41万元，其中：一般公共预算4019.41万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加158.6万元，主要原因分析：2024年区国投大厦办公区后勤保障管理服务经费资金增加。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入4019.41万元，其中:本年收入4019.41万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4019.41万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加158.6万元，主要原因分析：2024年区国投大厦办公区后勤保障管理服务经费资金增加。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出4019.41万元。财政拨款安排支出4019.41万元，其中：基本支出367.03万元，与上年对比增加了1.52万元，主要原因分析保险基数调整；项目支出3652.38万元，与上年对比增加157.08万元，主要原因分析区国投大厦办公区后勤保障管理服务经费资金增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.“2010350”事业运行，金额3917.90万元，主要用于机关事务管理局业务工作经费、爱国卫生专项行动经费、二办公区后勤保障管理服务经费、二办公区水电气能源使用经费、公共机构节能减排工作经费、公务用车信息化平台建设维护经费、官渡区应急及综合服务公务用车平台管理服务经费、国投大厦办公区水电气能源使用经费、国投大厦租赁经费、机关事务管理局南部社会事务服务中心水电费专项经费、南部社会事务服务中心地下室及配套附属工程建设专项资金、区国投大厦办公区后勤保障管理服务经费、区国投大厦人脸识别“雪亮工程”经费、机关事务管理局南部社会事务服务中心物业管理费专项经费、智慧后勤运维专项经费、对个人和家庭补助中的生活补助、工会经费、公车购置及运维费、公务交通补贴、行政人员工资支出、社会保障缴费、事业人员工资支出、一般公用支出等；

2.“2080501”行政单位离退休支出0.60万元，主要用于退休人员生活补助及退休费用。

3.“2080502”事业单位离退休支出7.98万元，主要用于退休人员生活补助及退休费用。

4.“2080505”机关事业单位基本养老保险缴费支出25.00万元，主要用于单位基本养老保险缴费。

5.“2080506”机关事业单位职业年金缴费支出12.10万元，主要用于单位职业年金缴费。

6.“2101102”事业单位医疗支出13.00万元，主要用于保障职工单位部分医疗保险费用。

7.“2101103”公务员医疗补助9.00万元，主要用于保障职工单位部分公务员医疗补助费用。

8.“2101199”其他行政事业单位医疗支出2.83万元，主要用于保障职工单位部分工伤保险和残保金的费用。

9.“2210201”住房公积金31.00万元，主要用于保障职工单位部分住房公积金缴纳。

五、区对下专项转移支付情况

昆明市官渡区机关事务管理局无对下专项转移支付情况。

（一）与中央配套事项

昆明市官渡区机关事务管理局无与中央配套事项。

（二）与省级配套事项

昆明市官渡区机关事务管理局无与省级配套事项。

（三）与市级配套事项

昆明市官渡区机关事务管理局无与市级配套事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

昆明市官渡区机关事务管理局无按既定政策标准测算补助事项。

（五）经济社会事业发展事项

昆明市官渡区机关事务管理局无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额20.00万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算20.00万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市官渡区机关事务管理局2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.66万元，较上年减少0.2万元，下降6.99%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市官渡区机关事务管理局2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

昆明市官渡区机关事务管理局因公出国（境）费与上年持平，无变化。

（二）公务接待费

昆明市官渡区机关事务管理局2024年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

昆明市官渡区机关事务管理局公务接待费与上年持平，无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市官渡区机关事务管理局2024年公务用车购置及运行维护费为2.66万元，较上年减少0.20万元，下降6.99%。其中：公务用车购置费0万元，较上年减少0万元，下降0%；公务用车运行维护费2.66万元，较上年减少0.20万元，下降6.99%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为34辆。

减少的原因是公务用车运行维护费根据官渡区2024年人员正常经费定额标准，公务用车运行维护费减少0.20万元。年末公务用车保有量为34辆，比上年增加的原因是机关事务管理局承担区应急及综合服务公务用车平台的管理及服务工作，此34辆公车为公车平台车辆，用于保障全区机要通信、应急保障等公务用车需求，公车为车改时划入机关事务管理局名下，因公车购置时间久远，原始资料难以查清，后经评估入账，故2023年末机关事务管理局公务用车保有量为34辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

区国投大厦办公区后勤保障管理服务经费，金额2000.00万元。为理顺机关后勤管理关系，规范区国投大厦办公用房租赁、后勤保障各项工作，确保区级机关正常运转，2024年区财政保障国投大厦办公区后勤保障管理服务经费2000.00万元。该项资金区财政每年纳入预算予以保障，按照区财政预算进度执行情况，区机关事务管理局每年按要求将该项资金核拨给区国投公司，按进度完成预算资金拨付工作。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.部门预算：是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后提交人代会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本账”。

2.“三公”经费：是指政府部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

3.财政预算收入：是指国务院税收主管部门和其他部门组织的各项税收入及纳入国家预算专项收入和各项行政事业收入、各部门罚没收入、其他收入等收入的总和。

4.一般公共预算本级支出：是指政府财政管理的由本级政府使用的列入一般公共预算的支出。

5.基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6.项目支出：在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7.机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市官渡区机关事务管理局2024年机关运行经费安排0万元，与上年对比增长0万元，无变化。主要原因是昆明市官渡区机关事务管理局为事业单位，故无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，昆明市官渡区机关事务管理局资产总额251.82万元，其中，流动资产0.03万元，固定资产199.04万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产52.75万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加137.24万元，其中固定资产增加165.52万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

监督索引号53011100174100111

附件1：2024年官渡区机关事务管理局部门预算公开表20240301032916483

附件2：2024年官渡区机关事务管理局一般公共预算“三公”经费支出预算表

附件4：2024年官渡区机关事务管理局重点领域财政项目文本公开