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昆明市生态环境局官渡分局（本级）2023年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

1．贯彻执行国家和地方的环境保护法律、法规、规章和方针政策，协同有关部门制定本区与环境保护相关的经济、技术、资源配置和产业政策；

2．贯彻执行国家和地方的环境保护标准；

3．编制并组织实施官渡区环境保护规划，参与制定本区经济社会发展中长期规划、年度计划、国土整治规划、区域开发规划、产业发展规划以及资源节约和综合利用规划；参与拟定或修订城市、乡村规划并组织审核规划中的环境保护方面的部分；

4．监督管理本区废水、废气、烟尘、粉尘、固体废弃物、恶臭气体、放射性物质、有毒化学品、噪声、振动以及电磁波辐射等污染和污染源的防治工作；执行国家公布禁止（或严格限制）建设的重污染项目名录和有毒化学品优先控制目录，负责辖区内化学品管理；组织实施污染排污总量控制计划及排污许可证和限期治理制度；

5．对建设项目（新、扩、改和技术改造项目）的环境保护进行管理，审批权限范围内的环境影响报告书（表），协助国家、省、市环保部门审批辖区内的环境影响报告书（表），坚持建设项目环境保护工程与主体工程同时设计，同时施工，同时投入使用的“三同时”制度；

6．会同有关部门制定水源保护区、风景旅游区、生态保护区的规划；协调并监督检查本辖区内生物多样性、野生动植物及珍稀濒危物种保护工作；监督本区对生态环境有影响的资源开发活动；

7．负责环境保护目标责任制和城市环境综合整治定量考核的组织协调工作；

8．领导环境监督执法工作，组织环境监察队伍，依法征收排污费，对辖区内污染源排放污染物情况和污染治理设施运转情况进行监督检查，依法查处违反环境保护法律法规的行为；

9．承办区人大、区政协有关环境保护的议案、提案；处理群众有关环境保护的来信来访；对环境污染事故、纠纷进行调查处理；

10．对辖区内的环保产业进行行业管理和技术监督，对引进的环保产品进行监督管理。负责辖区内环保新技术、新产品的开发、评议、鉴定和成果推广运用；

11．领导、管理辖区内的环境监测工作，编报官渡区环境质量报告书，发布环境质量公报；

12．开展和推动多层次、多形式的环境保护宣传教育活动，普及环境科学和环境法律知识，提高全区人民的环保意识；组织环保人员的业务培训，提高职工的业务素质和思想道德素质；

13．协调区级经济部门、工业主管部门和行业主管部门加强对污染防治的监督管理，对企业的环境管理进行指导和服务，推进清洁生产，表彰先进，推广先进经验；

14．承办区委、区政府交给的各项工作。

（二）2023年度重点工作任务概述

1．统筹调度，积极做好中央、省、市生态环境保护督察整改工作

一是统筹调度官渡区生态环境保护督察整改工作。按照区级领导要求统筹协调组织召开生态环境保护督察调度会15次、现场调研8次，对相关责任单位进行督办。制定《官渡区生态环境保护督察问题考核实施办法》，对整改进度缓慢交办件及时督办提醒，上半年对整改工作进展缓慢的牵头单位发出提醒通知3次，对未办结交办件及市第四轮生态环境保护监督检查指出问题整改实行半月调度，及时掌握整改进度，落实考核制度，严格计入考核结果。二是积极申请市级验收。针对中央第二轮生态环境保护督察已完成整改的191件交办问题，已全部完成区级复查并提交市级验收，截至目前我区累计189件通过市级验收，2件待验收。三是扎实做好省市生态环境保护督察整改工作。云南省第二轮生态环境保护督察期间，官渡区共计收到交办投诉问题67件，其中立行立改61件，限期整改6件，目前已办结67件，办结率100%。昆明市第4轮生态环境监督检查期间，发现的68个问题，督促各责任单位制定整改方案，按计划推进。

2．合力聚焦、全力推进大气污染防控攻坚战

2023年1月1日至2023年12月31日，官渡区博物馆环境空气质量国控监测点有效监测365天（通过数据审核）。其中：优级185天，良好171天，轻度污染9天（臭氧超标），空气质量优良率为97.53%。PM10浓度均值为36.9微克/立方米；PM2.5浓度均值为22.1微克/立方米；NO2浓度均值为21微克/立方米；SO2浓度均值为8微克/立方米；（CO）95百分位浓度均值为0.9毫克/立方米;（O3）90百分位浓度均值为137微克/立方米;官渡区环境空气质量综合指数：2.90。

一是严格执法检查。全年开展大气污染防治专项工作，共检查各类企业78个。其中建筑工地32个、汽修企业9个，广告制作企业5个、餐饮项目30个、涉塑企业2个，共出动执法人员273人次。完成夜间施工备案330件次。二是强化辖区空气环境质量监测，建立健全空气质量预警通报机制。截至目前，区大气污染防治工作指挥部办公室下发通知41份，下发空气质量预警11次，其中橙色预警1次。三是强化颗粒物（PM2.5）和臭氧（O3）协同控制。全面实行建筑工地扬尘防治“红黑榜”公示制度，切实将扬尘治理工作落实到位；持续使用降尘雾炮车、高空雾炮器进行区域扬尘治理。6台雾炮车每天进行降尘作业，3台高空雾炮机用于巫家坝片区降尘作业；加强对14家重点工业企业大气污染防治情况进行现场监察，确保工业企业达标排放。臭氧预警期间，加大重点区域道路洒水降尘力度，督促重点企业和4S店开展有机性挥发物（VOCS）应急削峰工作，实施错峰生产，确保规定时限内相关企业均按照要求实行停产。加强露天焚烧管控工作，整治居民楼下餐馆油烟扰民和露天烧烤油烟扰民问题，形成打击影响大气环境质量违法行为的高压态势。

3．突出重点，全面开展水环境整治工作

一是强化水污染防治，有序推进污染排放排查溯源工作。于7月完成了第一阶段入河排污口排查工作，所有河道采取徒步的方式进行全覆盖排查，经过拍照定位记录、梳理、汇总、统计，形成了《官渡区14条入滇河道入河排口清单》，共计466个入河排口，形成雨水口、雨污混流口、泄洪口、城镇污水处理厂排放口、生活污水排放口、生活污水散排口等排口类型，结合历史已开展过的排污口排查工作，按照现状存在排污行为或疑似排污行为的排口，在市环科院技术组的指导审核下，最终确定81个排口为入河排污口进行管理，现正在对81个入河排污口开展溯源工作。二是开展河道沿线水环境综合整治专项行动。深入开展打击违规、违法排污专项行动，针对辖区重点河流，先后开展海河黑臭水体整治提升专项行动。应用无人机科技手段对河道进行巡查，形成常态化河道管理的工作机制，上报21期巡查专报，通过综合整治行动，河道沿线的排污企业达到了建设标准化、排污规范化、管理服务优质化的目标。督促检查辖区4家水质净化厂，确保各项环保治理设施运行正常，达标排放；对辖区内医疗机构、水质净化厂等涉水企业，按监察频次开展监察工作，共检查企业67家，出动执法人员201人次。三是按时保质完成环境质量监测任务。按时完成1-12月地表水市考断面水质监测分析工作，及时上报官渡区14条河16个断面水质月报及预警专报，同时完成海河、广普大沟、姚安河等河道断面的加密监测工作，为辖区河道治理工作提供强有力的技术支撑。

4．盯住关键，土壤环境治理质量效果显著

一是按照规定严格审批，土壤污染防治落到实处。涉重金属建设项目一律不予审批，截止目前，积极配合区自然资源局对86个建设项目是否为污染地块或疑似污染地块进行了审查，协助办理了86个项目《建设用地规划许可证》及《建设工程规划许可证》，重点建设用地安全利用率达100%。二是积极参与我区重大项目土壤污染防治工作的跟踪管理。协助建设单位完成了“六甲陈家营村三旧改造连片开项目（KCGD2021-1-A1号）地块”等10个地块的土壤污染状况调查工作，均无污染。“昆华国际医院（呼吸区域医疗中心 云南省第一人民医院东院）建设项目地块”已完成土壤修复工作。

5．拓展成效，环境违法行为得到有效遏制

一是“规范化”投诉办理。在建立24小时值班制度的同时，细化工作流程，明确责任落实机制，确保事件的处理件件有落实、件件有回复。同时设专人负责12345、12369及省政府网上信访平台的办理、维护工作。截止12月31日，共接到各类投诉举报件共计5398件（含来电投诉件1021件），受理投诉举报件共计4377件，办结率均为100%。

二是“精细化”立案惩处。依托“绿剑”行动、省交叉执法等专项行动，在强化污染源环境监管同时，加大辖区建筑工地查处力度；以入滇河道水环境综合整治、环保专项行动工作为契机，依法依规严肃查处环境违法行为，对生态环境违法行为实行“零容忍”。截止12月31日共完成行政处罚立案45件，办理行政处罚案件45件，收缴行政处罚金额322万元。

三是“网格化”环境监察。构建覆盖全区、责任到人、执法有序的网格化环境监管体系，充分发挥监测在执法中的效能，大力联合执法的联动机制，在对辖区国控企业实施全面联合执法的同时，还加大对其它重点排污企业污染物排放的监测、监察执法工作，2023年共对18家企业开展联合执法监测工作,出动执法人员65人次。对纳入排污许可证管理的95家企业（其中重点管理15家、简化管理80家）实施监管，并将检查结果录入到省移动执法系统，检查覆盖率100%，发现问题的处置率100%；在2022年全区企业排污风险隐患排查整治工作的基础上，对纳入重点管理的18家涉危企业开展监察工作，认真贯彻落实“双随机一公开”监管工作，督促辖区企业积极开展应急预案备案工作，完成25个项目应急预案备案工作；同时积极参与了51次区级专项综合整治工作。

6．广泛参与，积极推进各项生态文明建设

一是认真积极开展生态环境保护主题宣传活动，以生态环境保护“五进”、“妇女儿童之家”、安全生产、生物多样性、“六·五”世界环境日、环保志愿服务、低碳日等宣传日为契机，开展一系列生态环境保护宣传活动，发放环保资料、垃圾分类资料近4500余份，有效提升民众参与生态文明主题宣传活动的知晓率、参与率和满意率。二是持续推进《官渡区生态文明建设示范区规划》编写工作。于8月31日顺利通过省级专家评审；牵头并做好《官渡区生态文明建设示范区规划（2022年-2030年）》修改完善工作。三是开展省级生态区复审工作。目前已完成官渡区省级生态文明示范区复核材料的申报，对照复审要求，通过成员单位的积极配合、齐抓共管、逐项落实，基本达到了创建要求，已完成申报工作，下步将按照省生态环境厅的要求准备现场抽查的复核，确保生态区创建工作持续推进。四是按照程序积极开展编制《官渡区生态环境“十四五”规划》工作，通过编制、内审会、中期评审等一系列程序，已圆满完成。五是组织做好2023年“5·22国际生物多样性日”全球主场活动及COP15主席团会议服务保障，确保会议及活动期间官渡区各项服务保障工作正常、有序开展。六是紧盯国家卫生城市复审生态环境重点难点问题，做好存在问题的整改工作。办理各类转办件30件，开展8次专项执法检查，出动执法人员90人次。

7．优化效能，全力服务经济高质量发展

一是严格把好环境准入关，依法依规开展环评审批工作。核发简化管理类《排污许可证》4家，办理延续69家，申请变更9家，重新申请审核11家，注销5家。积极开展辐射安全许可申领现场检51家（次），完成建设项目审批18个（包含江河、湖泊排污口设置审批1个），建设项目总投资617753.78万元，环保投资402753.30万元，环保投资额占总投资额的65.20%；二是全力抓实“蓝天碧水净土森林覆盖指数”营商环境工作，协同推进经济发展。组织召开专题会议研究部署优化营商环境工作12次，及时组织全局干部职工学习传达国家、省、市、区营商环境工作相关文件及会议精神15次；全面统筹协调7家区级单位全力完成包容普惠创新“蓝天碧水净土森林覆盖指数”目标任务，共接待来访企业、经营者、群众258人（次），接听解答咨询电话327人（次）；以“搭建政企谈心桥、敞开业务帮扶窗、点亮优质服务灯”的方式，共开展“一把手”走流程实践活动21次，妥善办理营商环境投诉平台生态环境投诉件10件，编写营商环境专报19期，发布官渡区人民政府官网的“政策找企业专栏”18期，切实提升企业（群众）满意度、幸福感和获得感。

8．提高站位，确保党建和党风廉政建设取得实效

坚决把开展“七争当七整治”专项行动工作作为年度重要任务，工作情况纳入领导班子年度述职报告内容；坚持“第一议题”抓学习、“第一时间”抓落实，利用每月主题党日、三会一课，组织全体党员干部集体学习习近平新时代中国特色社会主义思想，并作为专题，深入研讨；牢固树立以人民为中心的发展思想，探索“民呼我为”、“接诉即办”等机制，开展“转变作风办实事、为民解忧暖民心”实践活动，党员领导干部带头落实直接联系群众制度。开展党员志愿服务，深化“双报到双服务双报告”工作，推动在职党员到社区服务群众，与盘龙社区、福保社区共谋社区资源和党建资源；结合“古渡百舸争先赛”要求，与官渡街道共同推进党建共建工作，组织参加万名党员进党校2场次，10人次，确保了党的理论和党性教育不低于总课时的70%。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置5个内设机构，包括：综合办公室、政策法规科、污染控制科（核安全与辐射管理科）、环境影响评价管理科、生态与城市管理科。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

昆明市生态环境局官渡分局（本级）作为三级预算单位纳入昆明市生态环境局官渡分局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

昆明市生态环境局官渡分局（本级）2023年末实有人员编制12人。其中：行政编制12人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员12人（含行政工勤人员1人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员5人（离休0人，退休5人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

昆明市生态环境局官渡分局（本级）2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，也无使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

昆明市生态环境局官渡分局（本级）2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，也无使用国有资本经营预算安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

昆明市生态环境局官渡分局（本级）为三级预算单位，整体绩效自评由一级预算单位统一公开，故《部门整体支出绩效自评报告表》及《部门整体支出绩效自评表》无数据。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市生态环境局官渡分局（本级）2023年度收入合计863.68万元。其中：财政拨款收入471.74万元，占总收入的54.62%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入391.94万元，占总收入的45.38%。与上年相比，收入合计增加25.69万元，增长3.07%。其中：财政拨款收入减少58.77万元，下降11.08%；上级补助收入增加0.00万元，增长0.00%；事业收入增加0.00万元，增长0.00%；经营收入增加0.00万元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0.00%；其他收入增加84.46万元，增长27.47%。主要原因是本年度人员调整导致人员经费有所减少，因此财政拨款收入减少；本年度区级财政拨款较上年有所增加，因此其他收入增加。

二、支出决算情况说明

昆明市生态环境局官渡分局（本级）2023年度支出合计896.29万元。其中：基本支出302.27万元，占总支出的33.72%；项目支出594.02万元，占总支出的66.28%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少158.19万元，下降15.00%。其中：基本支出减少8.73万元，下降2.81%；项目支出减少149.46万元，下降20.10%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0.00%；经营支出增加0.00万元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是本年度人员调整导致人员经费有所减少，因此基本支出有所减少；本年度财政拨款项目经费较上年有所减少，因此总项目支出减少。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障昆明市生态环境局官渡分局（本级）单位机构正常运转的日常支出302.27万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出273.77万元，占基本支出的90.57％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费28.50万元，占基本支出的9.43％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障昆明市生态环境局官渡分局（本级）单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出594.02万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况如下：

1、昆明市生态环境局官渡分局生态环境监测站监测能力建设专项资金支出137.28万元，占总支出的23.11%。主要用于昆明市生态环境局官渡分局生态环境监测站实验室改造、监测能力建设、仪器设备购置。

2、环境监测专项资金支出16.96万元，占总支出的2.86%。主要用于购买实验室玻璃器皿、实验用标准物质、实验仪器设备维修、实验仪器设备校准鉴定、租用环境监测采样工作车、废液处理。

3、执法专项资金支出7.80万元，占总支出的1.31%。主要用于支付移动执法手持终端费用、执法工作检查、系统运行维护费。

4、综合运行专项资金支出12.53万元，占总支出的2.11%。主要用于宣传用品购置费、空气自动站运行维护、舆情监控工作技术咨询费、档案整理。

5、生态创建专项资金支出9.88万元，占总支出的1.66%。主要用于官渡区生态文明示范区满意度测评及报告编制费、官渡区生态文明示范区满意度测评及报告工作经费。

6、执法整治专项资金支出1.45万元，占总支出的0.25%。主要用于执法检查工作经费。

7、官渡区生态环境保护项目资金支出408.12万元，占总支出的68.70%。主要用于租用雾炮车进行空气降尘、十四五规划编制、空气自动站运行维护及更换维修设备、生物多样性档案资料汇编、执法工作补助、编外人员费用、创建国家生态文明建设示范市工作、县域生态环境质量检测评价于考核工作。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市生态环境局官渡分局（本级）2023年度一般公共预算财政拨款支出488.17万元,占本年支出合计的54.47%。与上年相比减少42.34万元，下降7.98%。主要原因是本年度人员调整导致人员经费有所减少，以及财政拨款项目经费较上年有所减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出23.28万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.77%。主要用于基本养老保险缴费单位缴纳部分及工伤保险的经费开支。

9.卫生健康（类）支出24.18万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.95%。主要用于基本医疗保险缴费单位缴纳部分、公务员医疗补助单位缴纳部分及重特病医疗统筹单位缴纳部分的经费开支。

10.节能环保（类）支出417.01万元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.42%。主要用于职工工资费用、日常办公经费、项目经费开支。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出23.70万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.85%。主要用于缴纳单位承担部分住房公积金。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为2.18万元，决算为2.18万元，完成年初预算的100.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为2.18万元，决算为2.18万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市生态环境局官渡分局（本级）2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为2.18万元，支出决算为2.18万元，完成年初预算的100.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为2.18万元，决算为2.18万元，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加1.23万元，增长129.47%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加1.23万元，增长129.47%；公务接待费支出决算增加0.00万元，增长0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是本年度环保执法执勤事项增多，车辆使用频率增大，运行维护成本增加，导致公务用车运行维护费增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于日常办公所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市生态环境局官渡分局（本级）2023年机关运行经费支出28.50万元，比上年增加0.44万元，增长1.57%，主要原因是机关运行日常工作经费略有增加。单位机关运行经费主要用于保证机关单位正常运转支出，包括办公费、物业管理费、差旅费、福利费等日常经费开支。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，昆明市生态环境局官渡分局（本级）资产总额769.65万元，其中，流动资产154.85万元，固定资产614.80万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加154.41万元，其中固定资产增加172.78万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额134.06万元，其中：政府采购货物支出134.06万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。  

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

二、财政拨款收入：指同级财政部门核拨给单位的财政预算资金。

三、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出：是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53010000246705601111

昆明市生态环境局官渡分局（本级）2023年度部门决算公开表（决算报表部分）