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昆明市生态环境局官渡分局生态环境监测站2023年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、按照国家统一规范，负责对辖区的环境空气、地表水、地下水、土壤、固体废弃物、降水、噪声等多种环境要素进行定期监测，定期向市环保局呈报环境质量状况及变化趋势的技术报告；

2、负责本区工业污染源的监督性监测，特别是对重点污染源进行定期监督监测，建立健全污染源档案数据库，为加强污染源管理和排污收费提供科学依据；

3、负责收集、汇总、分析排污单位申报的污染物排放浓度和总量的数据，并对各申报单位的排放源进行监督性监测，以确保数据的准确性；

4、依据有关法律、法规和国务院环境保护行政主管部门的有关规定，为实施环境保护目标责任制服务，负责城市环境综合整治定量考核制度、排污许可证制度、污染物总量控制制度、污染源限期治理、建设项目环境影响评价、建设项目环境保护设施竣工验收等监测工作。

（二）2023年度重点工作任务概述

1、严格落实环境保护“党政同责”、“一岗双责”制度。

建立生态环境保护长效机制，加大生态环境保护宣传力度，形成全社会齐抓共管生态环境保护的格局。

2、持续抓好水环境整治工作。

加强环境监管力度，确保无工业污水进入河道，进一步加大河道巡查力度，对相关部门和街道的整改落实情况开展“回头看”。针对问题较多的河道，组织监测部门增加监测点位，加大监测力度，找准排污位置，分析超标原因，为河道管理部门提供精准的治污方向。

3、以环境保护督察为契机，加强生态环境监察监管的高压力度。

借助环境保护督察，以污染防治为主线，强化环境监督管理，加大污染投诉的查处力度，巩固达标排放成果,加大污染整治力度,确保各项重点工作及环保专项行动工作的顺利完成。

4、积极配合上级部门做好环保机构监测监察执法垂直管理制度改革工作。

认真贯彻落实上级指示精神，强化本单位职工政治纪律意识和服从大局观念，做到思想不乱、队伍不散、工作不断、监管不软，认真履职尽责，确保生态环境保护工作持续有效开展。

5、结合修订后的《固体废物污染环境防治法》实施，认真开展专项环境监察行动。

坚持把服务经济高质量发展与严格执法监管有机结合，推进精准执法、科学执法、依法执法。

6、进一步增强环保队伍的能力建设。

强化政策法规学习和业务技能培训，努力提高环境监察、监测队伍的业务技能和业务水平。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置3个内设机构，包括：综合办公室、实验分析室、现场采样室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

昆明市生态环境局官渡分局生态环境监测站作为三级预算单位纳入昆明市生态环境局官渡分局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

昆明市生态环境局官渡分局生态环境监测站2023年末实有人员编制15人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制15人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员12人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员5人（离休0人，退休5人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制2辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

昆明市生态环境局官渡分局生态环境监测站2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，也无使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

昆明市生态环境局官渡分局生态环境监测站2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，也无使用国有资本经营预算安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

昆明市生态环境局官渡分局生态环境监测站为三级预算单位，整体绩效自评由一级预算单位统一公开，故《部门整体支出绩效自评报告表》及《部门整体支出绩效自评表》无数据。

昆明市生态环境局官渡分局生态环境监测站无项目申报，故《项目支出绩效自评表》无数据。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市生态环境局官渡分局生态环境监测站2023年度收入合计268.48万元。其中：财政拨款收入232.91万元，占总收入的86.75%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入35.57万元，占总收入的13.25%。与上年相比，收入合计增加23.56万元，增长9.62%。其中：财政拨款收入减少7.56万元，下降3.14%；上级补助收入增加0.00万元，增长0.00%；事业收入增加0.00万元，增长0.00%；经营收入增加0.00万元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0.00%；其他收入增加31.11万元，增长697.53%。主要原因是本年度调出1人，人员经费有所减少，导致财政拨款收入减少；本年度事业人员考核兑现奖较上年有所增加，因此区级财政拨款增加，导致其他收入增加。

二、支出决算情况说明

昆明市生态环境局官渡分局生态环境监测站2023年度支出合计260.23万元。其中：基本支出232.91万元，占总支出的89.50%；项目支出27.32万元，占总支出的10.50%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少13.79万元，下降5.03%。其中：基本支出减少7.56万元，下降3.14%；项目支出减少6.24万元，下降18.59%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0.00%；经营支出增加0.00万元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是：本年度调出1人，人员经费有所减少，导致基本支出减少；本年度区级项目压缩，与上年相比使用结转结余区级资金支付项目资金减少，导致项目总支出减少。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障昆明市生态环境局官渡分局生态环境监测站单位机构正常运转的日常支出232.91万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出217.36万元，占基本支出的93.32％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费15.55万元，占基本支出的6.68％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障昆明市生态环境局官渡分局生态环境监测站单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出27.32万元，主要用于支付事业人员考核兑现奖。其中：基本建设类项目支出0.00万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市生态环境局官渡分局生态环境监测站2023年度一般公共预算财政拨款支出232.91万元,占本年支出合计的89.50%。与上年相比减少7.56万元，下降3.14%，主要原因是本年度调出1人，人员经费减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出20.81万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.93%。主要用于基本养老保险缴费单位缴纳部分及工伤保险的经费开支。

9.卫生健康（类）支出17.89万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.68%。主要用于基本医疗保险缴费单位缴纳部分、公务员医疗补助单位缴纳部分及重特病医疗统筹单位缴纳部分的经费开支。

10.节能环保（类）支出173.39万元，占一般公共预算财政拨款总支出的74.45%。主要用于职工工资费用、日常办公经费、项目经费开支。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出20.82万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.94%。主要用于缴纳单位承担部分住房公积金。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为2.12万元，决算为1.99万元，完成年初预算的93.87%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为2.12万元，决算为1.99万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的93.87%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市生态环境局官渡分局生态环境监测站2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为2.12万元，支出决算为1.99万元，完成年初预算的93.87%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为2.12万元，决算为1.99万元，完成年初预算的93.87%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是本年度车辆保险费用降低。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加1.08万元，增长118.68%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加1.08万元，增长118.68%；公务接待费支出决算增加0.00万元，增长0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是本年度环保执法监测事项增多，车辆运行维护成本增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于日常办公所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市生态环境局官渡分局生态环境监测站2023年机关运行经费支出0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是，我部门为事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，昆明市生态环境局官渡分局生态环境监测站资产总额57.98万元，其中，流动资产25.43万元，固定资产32.55万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少25.33万元，其中固定资产减少20.90万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

二、财政拨款收入：指同级财政部门核拨给单位的财政预算资金。

三、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出：是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53010000246702201111

昆明市生态环境局官渡分局生态环境监测站2023年度部门决算公开表（决算报表部分）2024092009323962120241024081139897