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官渡区生态环境保护综合执法大队2023年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

1．贯彻执行国家和地方的环境保护法律、法规、规章和方针政策，协同有关部门制定本区与环境保护相关的经济、技术、资源配置和产业政策；

2．贯彻执行国家和地方的环境保护标准；

3．编制并组织实施官渡区环境保护规划，参与制定本区经济社会发展中长期规划、年度计划、国土整治规划、区域开发规划、产业发展规划以及资源节约和综合利用规划；参与拟定或修订城市、乡村规划并组织审核规划中的环境保护方面的部分；

4．监督管理本区废水、废气、烟尘、粉尘、固体废弃物、恶臭气体、放射性物质、有毒化学品、噪声、振动以及电磁波辐射等污染和污染源的防治工作；执行国家公布禁止（或严格限制）建设的重污染项目名录和有毒化学品优先控制目录，负责辖区内化学品管理；组织实施污染排污总量控制计划及排污许可证和限期治理制度；

5．对建设项目（新、扩、改和技术改造项目）的环境保护进行管理，审批权限范围内的环境影响报告书（表），协助国家、省、市环保部门审批辖区内的环境影响报告书（表），坚持建设项目环境保护工程与主体工程同时设计，同时施工，同时投入使用的“三同时”制度；

6．会同有关部门制定水源保护区、风景旅游区、生态保护区的规划；协调并监督检查本辖区内生物多样性、野生动植物及珍稀濒危物种保护工作；监督本区对生态环境有影响的资源开发活动；

7．负责环境保护目标责任制和城市环境综合整治定量考核的组织协调工作；

8．领导环境监督执法工作，组织环境监察队伍，依法征收排污费，对辖区内污染源排放污染物情况和污染治理设施运转情况进行监督检查，依法查处违反环境保护法律法规的行为；

9．承办区人大、区政协有关环境保护的议案、提案；处理群众有关环境保护的来信来访；对环境污染事故、纠纷进行调查处理；

10．对辖区内的环保产业进行行业管理和技术监督，对引进的环保产品进行监督管理。负责辖区内环保新技术、新产品的开发、评议、鉴定和成果推广运用；

11．领导、管理辖区内的环境监测工作，编报官渡区环境质量报告书，发布环境质量公报；

12．开展和推动多层次、多形式的环境保护宣传教育活动，普及环境科学和环境法律知识，提高全区人民的环保意识；组织环保人员的业务培训，提高职工的业务素质和思想道德素质；

13．协调区级经济部门、工业主管部门和行业主管部门加强对污染防治的监督管理，对企业的环境管理进行指导和服务，推进清洁生产，表彰先进，推广先进经验；

14．承办区委、区政府交给的各项工作。

（二）2023年度重点工作任务概述

1．严格落实环境保护“党政同责”、“一岗双责”制度。

建立生态环境保护长效机制，加大生态环境保护宣传力度，形成全社会齐抓共管生态环境保护的格局。

2．持续抓好水环境整治工作。

加强环境监管力度，确保无工业污水进入河道，进一步加大河道巡查力度，对相关部门和街道的整改落实情况开展“回头看”。针对问题较多的河道，组织监测部门增加监测点位，加大监测力度，找准排污位置，分析超标原因，为河道管理部门提供精准的治污方向。

3．以环境保护督察为契机，加强生态环境监察监管的高压力度。

借助环境保护督察，以污染防治为主线，强化环境监督管理，加大污染投诉的查处力度，巩固达标排放成果,加大污染整治力度,确保各项重点工作及环保专项行动工作的顺利完成。

4．积极配合上级部门做好环保机构监测监察执法垂直管理制度改革工作。

认真贯彻落实上级指示精神，强化本单位职工政治纪律意识和服从大局观念，做到思想不乱、队伍不散、工作不断、监管不软，认真履职尽责，确保生态环境保护工作持续有效开展。

5．结合修订后的《固体废物污染环境防治法》实施，认真开展专项环境监察行动。

坚持把服务经济高质量发展与严格执法监管有机结合，推进精准执法、科学执法、依法执法。

6．进一步增强环保队伍的能力建设。

强化政策法规学习和业务技能培训，努力提高环境监察、监测队伍的业务技能和业务水平。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置4个内设机构，包括：昆明市官渡区生态环境保护综合行政执法大队办公室、昆明市官渡区生态环境保护综合行政执法大队一中队、昆明市官渡区生态环境保护综合行政执法大队二中队、昆明市官渡区生态环境保护综合行政执法大队三中队

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

官渡区生态环境保护综合执法大队作为三级预算单位纳入昆明市生态环境局官渡分局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

官渡区生态环境保护综合执法大队2023年末实有人员编制18人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制18人（含参公管理事业编制18人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员24人，非参公管理事业人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员3人（离休0人，退休3人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

官渡区生态环境保护综合执法大队2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，也无使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

官渡区生态环境保护综合执法大队2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，也无使用国有资本经营预算安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

官渡区生态环境保护综合执法大队为三级预算单位，整体绩效自评由一级预算单位统一公开，故《部门整体支出绩效自评报告表》及《部门整体支出绩效自评表》无数据。

官渡区生态环境保护综合执法大队无项目申报，故《项目支出绩效自评表》无数据。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

官渡区生态环境保护综合执法大队2023年度收入合计563.85万元。其中：财政拨款收入563.85万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少22.15万元，下降3.78%。其中：财政拨款收入减少22.15万元，下降3.78%；上级补助收入增加0.00万元，增长0.00%；事业收入增加0.00万元，增长0.00%；经营收入增加0.00万元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0.00%；其他收入增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是本年度调出1人，人员工资及社保等人员经费有所减少，导致财政拨款收入减少。

二、支出决算情况说明

官渡区生态环境保护综合执法大队2023年度支出合计563.85万元。其中：基本支出563.85万元，占总支出的100.00%；项目支出0.00万元，占总支出的0.00%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少22.15万元，下降3.78%。其中：基本支出减少22.15万元，下降3.78%；项目支出增加0.00万元，增长0.00%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0.00%；经营支出增加0.00万元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是本年度调出1人，人员工资及社保等人员经费有所减少，导致基本支出减少。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障官渡区生态环境保护综合执法大队单位机构正常运转的日常支出563.85万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出502.99万元，占基本支出的89.21％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费60.86万元，占基本支出的10.79％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障官渡区生态环境保护综合执法大队为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0.00万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

官渡区生态环境保护综合执法大队2023年度一般公共预算财政拨款支出563.85万元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少22.15万元，下降3.78%,主要原因为本年度调出1人，人员经费有所减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出41.88万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.43%。主要用于基本养老保险缴费单位缴纳部分及工伤保险的经费开支。

9.卫生健康（类）支出36.88万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.54%。主要用于基本医疗保险缴费单位缴纳部分、公务员医疗补助单位缴纳部分及重特病医疗统筹单位缴纳部分的经费开支。

10.节能环保（类）支出440.57万元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.14%。主要用于职工工资费用、日常办公经费、项目经费开支。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出44.52万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.9%。主要用于缴纳单位承担部分住房公积金。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为4.35万元，决算为4.32万元，完成年初预算的99.31%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为4.35万元，决算为4.32万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的99.31%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

官渡区生态环境保护综合执法大队2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为4.35万元，支出决算为4.32万元，完成年初预算的99.31%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为4.35万元，决算为4.32万元，完成年初预算的99.31%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是本年度车辆保险费用降低。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加2.41万元，增长126.18%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加2.41万元，增长126.18%；公务接待费支出决算增加0.00万元，增长0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是本年度环保执法执勤事项增多，车辆运行维护成本增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于日常办公所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

官渡区生态环境保护综合执法大队2023年机关运行经费支出60.86万元，比上年增加10.56万元，增长20.99%，主要原因是本年度执法工作有所增加，日常办公经费增加。单位机关运行经费主要用于保证机关单位正常运转支出，包括办公费、物业管理费、差旅费、福利费等日常经费开支。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，官渡区生态环境保护综合执法大队资产总额6.53万元，其中，流动资产6.53万元，固定资产0.00万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加6.53万元，其中固定资产增加0.00万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

二、财政拨款收入：指同级财政部门核拨给单位的财政预算资金。

三、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出：是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53010000246700601111

官渡区生态环境保护综合执法大队2023年度部门决算（决算报表部分）