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昆明市官渡区鸣泉小学2023年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、部门整体支出绩效自评报告

十四、部门整体支出绩效自评表

十五、项目支出绩效自评表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.主要负责当地适龄儿童和外来务工子女普及九年义务教育小学阶段的教育教学任务；

2.根据学校工作计划，做好经费预算，严格执行财务制度，合理使用各种经费，定期审核账目。根据教学要求及计划，购置各种教学设备、仪器、教具、图书，体育、文艺、办公生活等用品，保证教学、办公、学习生活需要。管理校产；

3.负责学校基本建设和校舍校产登记、分配、保管、维修、检查、验收等工作，督促师生执行有关的保管和使用制度。做好校舍、设备的建设、管理、维修工作；

4.经常深入了解教学需要，做好全面规划，改善校舍，增加设备，并严格执行校舍管理，设备入册的规定，健全使用保管责任制，做好校舍、设备的及时维修工作。

5.定期对校舍、用电及容易发生事故的设备进行安全检查，防止意外事故，做好物资采集供应工作，健全购物审批、验收、保管、颁发或信用制度。

（二）2023年度重点工作任务概述

2023学年，我校仔细贯彻落实上级部门的各项工作，在官渡区教育局的正确领导下，扎实有效开展教育教学及其相关工作，办学水平有了大幅度的提高，学校形象得到重新树立，办学取得了较显著成果。

第一，完善学校管理机制，规范学校管理

1.本学期我校重申和完善各种制度。完善值周制度、请假制度、升旗制度、奖教奖学制度、老师管理考评等制度。让老师明确岗位职责，仔细履行岗位职责，让老师各司其职、各尽其责。

2.狠抓班子建设，增强依法治校意识。

3.努力形成勤政务实、踏实肯干、无私奉献的领导集体。依制度规范管理学校，让学校管理走上了科学化、规范化。目前，学校的各项工作有了很大的进步，处于良性进展的状态。

第二，重点强化教学工作

1.完善制度，强化管理

开学初根据国家课程计划要求，结合我校教师人员的实际情况，教务处按照校长室要求制定了班级课程表和老师们的个人课程表，精心安排了学生的课后服务活动课程。

学校重视教学常规检查工作，采取定期检查和随堂抽查的方式，做实教学五认真工作。本学期共开展两次教学常规检查。并按照要求填写相关的书面检查情况，针对在检查中存在的问题，表扬优秀，指出不足，面对面提出整改意见。

2.提倡高效课堂，减负增效

“双减”背景下，为了提高课堂教学质量，打造高效课堂，提升教师素养，我校开展多层次、多形式的专业研讨活动，如：青年教师汇报课、中坚教师赛课、优质课评比等常规教师教学活动，以此来提高课堂效率。学校要求每位老师，每学期要写十篇教学反思，从“现象描述--理性分析--改进措施”等方面，促进青年教师不断思考，不断进步，有效提升教育教学能力。

3.凝心聚力，快乐成长

双减，给学业做减法，给成长做加法。我校课后服务工作，每天2小时，学生完成家庭作业，教师辅导答疑。每周开展丰富的社团活动，覆盖全校学生。学生们享受着阅读的乐趣，运动的阳光，游戏的快乐。通过一系列的活动，丰富了同学们的课余生活，又提高了能力素养，让双减真实落地。

4.多元评价，加强监控

教学质量是学校的生命线，当前双减形势下，学校教务处采用以下四种方式，构建小板桥中心学校质量评价监控体系。

（1）每日教学巡视。

每天校长对课堂教学进行早、中、晚三次巡视，带班行政领导加强带班课堂巡视，填写巡视反馈表。关注教师是否按照教案上课，关注学生课堂表现。发现问题，及时反馈，及时指出。

（2）课堂教学问诊。

学校开展了老教师随堂听课，校级领导推门课等活动，教师课前认真研读教材，精心准备，课后和领导交流与反思，为教师指明了方向，教师的教学水平提高很快。

5.组内建设，促进成长

教研组是学校的教学业务组织，承担着课程开发、教师教学管理，教科研等活动，学校加强教研组建设，扎实推进校本教研，促进教师专业发展。本学期，语文组分年段开展了校本研修活动。数学组以“作业设计”为主题，开展教师命题、析题、解题等活动。英语组以学生特色作业为研究内容，组织评比。综合学科的体育组今年开展集团校研究活动，增加了青年教师的学习交流。我校各学科活动开展扎实有效，加强了老师们的研究氛围，提高了研究活动的效率。

第三，重视抓好体卫艺工作

1.体育方面

抓好广播操、眼保健操、课外活动日常常规工作；组织开展好校运动会，抓好校各运动队训练工作，积极组队参加各项比赛；做好传帮带工作，使青年教师尽快成长，成为我校的中坚力量。

2.卫生方面

开展新冠肺炎防范、排查教育，健康教育，卫生日常行为规范教育，增强学生自我预防疾病的能力，养成良好的卫生习惯，杜绝、减少、控制传染病的流行和发生；继续抓好常见病、慢性病的防治工作，特别是在防治工作上下功夫；认真做好学生体检收集汇总工作，及时上报资料；做好有关资料的收集、整理及归档工作。

3.艺术方面

组织合唱队有序编排，迎接各类合唱比赛分别荣获官渡区、昆明市、云南省一等奖；做好学校秋季“艺术节”活动的组织筹备工作，积极组织参加市各项比赛获得优秀组织奖；积极配合学校德育部门，开展艺术指导工作；积极参加各级各类的艺术培训，不断提高业务能力；组织学生参加市级以上的书画类比赛获得优秀组织奖。

总之，在上级主管领导的正确领导下，在学校全体师生的努力下，学校在和谐的氛围中不断进步。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置六个内设机构，包括：办公室、教务处、总务处、德育处、安保处、教科室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

昆明市官渡区鸣泉小学作为二级预算单位纳入2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

昆明市官渡区鸣泉小学2023年末实有人员编制80人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制80人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员80人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员31人（离休0人，退休31人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生1801人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

昆明市官渡区鸣泉小学2023年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

昆明市官渡区鸣泉小学2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

昆明市官渡区鸣泉小学2023年度无“三公”经费、行政参公单位机关运行经费的收入，也没有使用“三公”经费、行政参公单位机关运行经费的支出，故《财政拨款“三公”经费及机关运行经费情况表》和《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市官渡区鸣泉小学2023年度收入合计2,202.03万元。其中：财政拨款收入2132.31万元，占总收入的96.83%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0万元，占总收入的0%；其他收入69.72万元，占总收入的3.17%。与上年相比，收入合计增加119.85万元，增长5.76%。其中：财政拨款收入增加50.13万元，增长2.41%；上级补助收入增加0万元，增长0%；事业收入增加0万元，增长0%；经营收入增加0万元，增长0%；附属单位上缴收入增加0万元，增长0%；其他收入增加69.72万元，增长100%。主要原因是收取全校参加课后服务学生的课后服务费。

二、支出决算情况说明

昆明市官渡区鸣泉小学2023年度支出合计2268.46万元。其中：基本支出1924.38万元，占总支出的84.83％；项目支出344.08万元，占总支出的15.17％；上缴上级支出0万元，占总支出的0％；经营支出0万元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0万元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加186.28万元，增长8.95%。其中：基本支出减少50.95万元，下降2.58%；项目支出增加237.23万元，增长222.02%；上缴上级支出增加0万元，增长0%；经营支出增加0万元，增长0%；对附属单位补助支出增加0万元，增长0%。主要原因是财政拨款支出增加的主要原因是养老、医疗、住房公积金基数调整，缴费增加和部分职工的岗位和薪级工资增加。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障昆明市官渡区鸣泉小学单位机构正常运转的日常支出1924.38万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1811.60万元，占基本支出的94.14％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费112.78万元，占基本支出的5.86％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障昆明市官渡区鸣泉小学机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出344.08万元。其中：基本建设类项目支出0万元。具体项目开支及开展工作情况：

1.昆财教〔2022〕16号2022年城乡义务教育补助经费直达专项资金 17.89万元，用于保障学校教学秩序正常运转工作。

2.昆财教〔2022〕39号2022年第一批城乡义务教育学校公用经费省级补助资金0.48万元，用于保障学校教学秩序正常运转工作。

3.昆财教〔2023〕50号2023年城乡义务教育公用经费市级资金 13.99万元，用于保障学校教学秩序正常运转工作。

4.非财政拨款义务教育学校专用基金 0.83万元，用于学校全校师生的正常培训。

5.昆财教〔2022〕57号2022年支持基层落实重点民生（义务教育生活补助）1.93万元，用于保障学校教学秩序正常运转工作。

6.昆财教〔2022〕143号2022年城乡义务教育补助经费第二批直达资金     3.7万元，用于保障学校教学秩序正常运转工作。

7.官财字〔2023〕108号2023年保基本民生项目区级配套专项资金 93.23万元，用于保障学校教学秩序正常运转工作。

8.昆财教〔2022〕208号2022年教师节走访慰问经费2.85万元，用于保障学校教学秩序正常运转工作。

9.昆财教〔2022〕207号2022年第二批城乡义务教育公用经费市级资金3万元，用于保障学校教学秩序正常运转工作，以及学校2023年春季学期、秋季学期对家庭困难学生的生活补助每生每学期250元的发放。

10.昆财教〔2022〕39号2022年第一批城乡义务教育学校公用经费省级补助资金     0.01万元，用于保障学校教学秩序正常运转工作。

11.昆财教〔2022〕207号2022年第二批城乡义务教育公用经费市级资金   0.09万元，用于保障学校教学秩序正常运转工作。

12.昆财教〔2022〕143号城乡义务教育补助经费 1.84万元，用于保障学校教学秩序正常运转工作。

13.昆财教〔2023〕7号2023年城乡义务教育补助经费中央直达资金 6.11万元，用于保障学校教学秩序正常运转工作，以及学校2023年春季学期、秋季学期对家庭困难学生的生活补助每生每学期250元的发放。

14.昆财教〔2022〕213号2022年义务教育课后服务资金4.1万元，用于保障学校教学秩序正常运转工作。

15.非财政拨款义务教育中央拨款 2.26万元，用于保障学校教学秩序正常运转工作。

16.官财字〔2023〕91号教育费附加专项资金60.82万元，用于保障学校教学秩序正常运转工作。

17.非财政拨款义务教育市级拨款 0.58万元，用于学校宣传工作。

18.非财政拨款义务教育区级拨款 12.50万元，主要用于学校全校师生的正常用电，保障学校教学秩序正常运转工作。

19.非财政拨款义务教育一般公用经费7.25万元，用于保障学校教学秩序正常运转工作。

20.非财政拨款义路分校搬迁公用费6.68万元，主要用于水费，电费、劳务费等，保障学校教学秩序正常运转工作。

21.官财字〔2023〕15号义务教育课后服务费56.96万元，用于支付教师课后服务的劳务费。

22.官财字〔2023〕15号义务教育年课后服务专项收费资金46.99万元用于支付教师课后服务的劳务费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市官渡区鸣泉小学2023年度一般公共预算财政拨款支出2136.66万元，占本年支出合计的94.19%。与上年相比减少65.37万元，下降2.97%，主要原因是支持“三保”工作的稳定开展，学校的办公经费减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出1644.15万元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.95%。主要用于学校80名在职在编教师的基本工资、津贴补贴、绩效工资的发放。

6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出235.13万元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.00%。主要用于教职工的养老保险缴费、职业年金缴费、工伤保险缴费等。

9.卫生健康（类）支出117.88万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.52%。主要用于教职工的基本医疗保险缴费、职工生育保险、大病保险缴费以及公务员医疗保险补助缴费等。

10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出139.50万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.53%。主要用于在职在编教师的住房公积金的缴费。

20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市官渡区鸣泉小学2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数的主要原因是2023年预算定额标准与上年一致。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00万元，增长0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算不变的主要原因是2023年控制支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市官渡区鸣泉小学2023年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，主要原因：我部门为事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，昆明市官渡区鸣泉小学资产总额236.20万元，其中，流动资产15.37万元，固定资产220.83万元（净值），对外投资及有价证券 0万元，在建工程0万元，无形资产0万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少35.7万元，其中固定资产增加38.41万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额 58.94 万元，其中：政府采购货物支出58.94万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额58.94万元，其中：授予小微企业合同金额58.94万元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53011100136005601111

昆明市官渡区鸣泉小学2023年度部门决算公开表