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云南省昆明市第十六中学2023年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

云南省昆明市第十六中学是官渡区教育体育局下属的二级一等完全中学，全额拨款事业单位。现有初中24个班，955名学生，高中在籍学生499名，其中高一年级2个班在集团集中办学，高二及高三8个班在本校授课。学校学制初中三年，高中三年。其宗旨和业务范围是“实施高中学历教育、初中义务教育，促进基础教育发展，高中学历教育、初中义务教育及相关社会服务。” 培养目标为：培养具有良好道德素质，扎实的基础理论，健康的心理素质，健全的人格素养，全面发展的社会主义现代化建设者和接班人。

学校履行职能为：

1.宣传贯彻执行党和国爱的教育方针政策，法律法规等，坚持依法治教，依法治学，贯彻执行教育相关的规章制度。制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划，并抓好组织实施和落实工作。

2.按照教师职数、编制和管理权限，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。合理安排教师岗位，完成区管校用、教师交流、帮扶支教等任务。加强教师队伍建设，大力提高教师的教育教学能力。

3.指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。按课程计划开齐课程、开足课时，认真实施中小学教育教学管理，全面推进素质教育，以学生发展为本，全面提高教育教学质量。发展办学优势，突出办学特色，提高办学效益。

4.落实学校安全责任，完善安全工作管理制度，加强对师生的安全教育，构建安全校园。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.维护学生平等入学权利，促进教育公平

随着全市教育格局的变化，近几年来，我校义务教育阶段学生中进城务工子女所占比例较高。在这样的现实背景下，学校党政班子认真分析存在的矛盾，提出解决问题的思路和对策。学校关注学生需求，建立了“控辍”机制。通过严格执行学校学籍管理制度，加强宣传，建立健全外来务工子女资料专档等方式，有效控制学生辍学率。

2.稳定中高考成绩。

2023年中考，毕业8个班，中考平均分438.90分，一级完中上线率17.90%，普通高中上线率76.80%。获官渡区同类公办初中高质量发展第一名。

由于初中生源复杂，基础较差，给学校义务教育阶段教育教学质量的提高带来了巨大的挑战，从很大程度上还严重影响了对我校高中优质生源的支撑。

3.建立教师专业发展支持体系

健全教师培养体系。学校建立健全教师培训培养制度，制定教师培训培养规划，建立教师专业发展档案；重视新教师跟踪培养和师徒结对工作。人才队伍建设成绩显著，到2023年，昆明市学科带头人7人、昆明市骨干教师9人、市级教坛新秀6人、学校有官渡区教学名师5人、区级学科带头人16人、区级骨干教师21人、区级教坛新秀20人，各级多类人才总数为60，占教师总人数的41.4%。一大批优秀人才的不断涌现为学校发展提供了不竭动力。

4.重视德育工作，注重学生发展

德育工作是学校工作的重中之重，对青少年学生健康成长和学校工作起着导向、动力和保证的作用。我校德育工作坚持“管理育人”，切实可行做好德育工作；坚持“阵地育人”，着力营造良好学习环境；坚持“活动育人”，与时俱进优化育人环境；坚持“家教育人”， 密切合作形成教育合力。

5.丰富多彩的学生活动

学校组建了文学社、汉服社、合唱团等诸多学生社团。通过丰富多彩的活动，进一步提高同学们的艺术修养和自身素质，增强集体的凝聚力和团队精神，提升爱国主义精神和道德品质。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置6个内设机构，包括：办公室、教务处、德育处、总务处、教科室、信息中心。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

云南省昆明市第十六中学作为二级预算单位纳入云南省昆明市第十六中学2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

云南省昆明市第十六中学2023年末实有人员编制153人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制153人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员143人（离休0人，退休143人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生1454人。年末遗属0人。

车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

云南省昆明市第十六中学2023年没有政府性基金收入，也无政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。我校没有国有资本经营预算财政拨款收入，也无国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。我校2023年没有“三公”经费、行政参公单位机关运行经费支出，故《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》及《一般公共预算“三公”经费情况表》无数据，均为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南省昆明市第十六中学2023年度收入合计4,031.71万元。其中：财政拨款收入3,914.88万元，占总收入的97.10%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入35.01万元（含教育收费35.01万元），占总收入的0.87%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入81.82万元，占总收入的2.03%。与上年相比，收入合计减少240.06万元，下降5.62%。其中：财政拨款收入减少336.54万元，下降7.92%；上级补助收入增加0.00万元，增长0.00%；事业收入增加14.66万元，增长72.04%；经营收入增加0.00万元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0.00%；其他收入增加81.82万元，增长100%。

本年收入总体比上年减少了240.06万元，其中财政拨款减少336.54万元，主要原因是教职工减少7人、绩效目标考核标准下降、生均公用经费大幅度压缩等原因使财政拨款总额下降。事业收入比上年增加14.66万元，主要原因是财政专户拨入的事业收入增加。其他收入比上年增加81.82万元，此项为义务教育阶段课后服务经费及标准化考场扩建经费，2022年无此项经费。

二、支出决算情况说明

云南省昆明市第十六中学2023年度支出合计4283.31万元。其中：基本支出3932.10万元，占总支出的91.80％；项目支出351.21万元，占总支出的8.20％；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加2.71万元，增长0.06%。其中：基本支出减少239.33万元，下降5.74%；项目支出增加242.04万元，增长221.71%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0.00%；经营支出增加0.00万元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0.00%。

本年支出总体比上年增加了2.71万元，基本支出减少了239.33万元，主要原因是教职工减少7人，绩效目标考核标准下降，生均公用经费大幅度压缩等原因。项目支出较上年增加242.04万元。主要原因是2023年增加了听力计算机教室建设、义务教育阶段课后服务及标准化考场扩建等项目，增加了项目支出。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障云南省昆明市第十六中学机构正常运转的日常支出3932.10万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3660.65万元，占基本支出的93.10％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费271.45万元，占基本支出的6.90％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障云南省昆明市第十六中学为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出351.21万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况如下：

                                            单位：万元

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省昆明市第十六中学2023年度一般公共预算财政拨款支出3914.88万元,占本年支出合计的91.40%。与上年相比减少336.54万元，下降7.91%，主要原因是教职工减少7人，绩效目标考核标准下降，生均公用经费大幅度压缩等原因。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况      

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出2613.59万元，占一般公共预算财政拨款总支出的66.76%。主要用于工资、津补贴等人员经费支出及办公费、培训费、福利费、工会费等公用支出。

按部门预算经济科目区分：

30101基本工资812.48万元;

30102津贴补贴1.37万元;

30103奖金504.74万元;

30107绩效工资1071.20万元;

30112其他社会保障8.17万元;

30308 助学金14.60万元；

30201办公费141.91万元;

30216培训费0.67万元;

30228工会经费12.56万元;

30229福利费45.89万元。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出718.21万元，占一般公共预算财政拨款总支出的18.35%。主要用于在职教职工基本养老保险、职业年金缴款及退休人员生活补助等支出。

按部门预算经济科目区分：

30108机关事业单位基本养老保险缴费261.56万元;

30109职业年金缴费131.09万元;

30229福利费（退休）38.60万元；

30305 生活补助286.96万元。

9.卫生健康（类）支出296.53万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.57%。主要用于教职工基本医疗保险及公务员医疗补助缴款。

按部门预算经济科目区分：

30110职工基本医疗保险缴费146.50万元；

30111公务员医疗补助缴费140.47万元；

30199其他行政事业单位医疗支出9.56万元。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出286.55万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.32%。主要用于教职工住房公积金缴款。

部门预算经济科目30113住房公积金286.55万元。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

云南省昆明市第十六中学2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数的主要原因2023年预算定额标准与上年一致。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00万元，增长0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算相等的主要原因是2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算相等的主要原因是2023年控制支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云南省昆明市第十六中学2023年机关运行经费支出0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是：我单位为事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，云南省昆明市第十六中学资产总额1691.17万元，其中，流动资产119.43万元，固定资产1537.02万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产34.72万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少247.65万元，其中固定资产增加62.94万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额16.21万元，其中：政府采购货物支出16.21万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额16.21万元，其中：授予小微企业合同金额16.21万元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我校2023年无其他重要事项说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款、利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

(三)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(四)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(五)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(六)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(七)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(八)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

监督索引号53011100136002901111

云南省昆明市第十六中学2023年度部门决算公开表