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昆明市官渡区总工会2023年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.根据党的路线方针政策，党在各个时期的中心任务以及区委、市总工会的中心工作，确定全区工会工作的方针和任务，指导全区工会工作。

2.依照《中华人民共和国工会法》和《中国工会章程》，组织和指导基层各级工会坚定不移地走中国特色社会主义工会发展道路，推动党的全心全意依靠工人阶级的根本指导方针的贯彻落实。

3.指导基层工会开展以职工代表大会为基本制度的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作;推动建立平等协商、集体合同制度和监督保证机制。

4.负责全区工会的组织建设和规范化管理，巩固工人阶级地位。协助区委和区级有关部门党组织管理工会干部;协同有关部门研究制定全区工会干部的管理制度和教育培训规划，并组织实施。

5.做好职工群众维权工作,切实维护职工群众合法权益。会同有关部门对贯彻《中华人民共和国劳动法》的情况进行监督检查;参与企业劳动争议处理，指导各级工会劳动法律监督委员会的建设，协调劳动关系，调解劳动争议，为职工及基层工会提供法律咨询服务和法律帮助;受理职工来信来访;配合有关部门处理在职工群众中发生的突发性事件。

6.动员和组织职工积极参加建设和改革,努力促进经济、政治、文化、社会和生态文明建设，开展经济技术创新活动，开展劳动和技能竞赛、合理化建议、技能培训、技术革新和技术协作等活动。

7.做好职工群众思想引领，教育职工践行社会主义核心价值观,不断提高思想道德素质、科学文化素质和技术技能素质，推进产业工人队伍建设改革，建设有理想、有道德、有文化、有纪律的职工队伍，不断发展工人阶级先进性。

8.弘扬劳模精神、劳动精神、工匠精神，做好劳动模范和先进生产(工作)者的推荐和管理工作。

9.通过阵地建设、职工活动等大力实施职工慰问、帮扶、救助等服务。

10.负责全区工会经费的收支核算、使用、管理、审查和审计工作，管理工会财产，监督财经法规的贯彻执行情况和工会经费合理使用。

11.完成区委、区政府和上级部门交办的其他工作任务。

（二）2023年度重点工作任务概述

一是加强职工思想引领提升，保障党的二十大战略部署落实见效。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，把深入学习宣传贯彻党的二十大精神，中国工会十八大精神，省总工会第十三次代表大会精神作为党组会议第“第一议题”、理论学习中心组学习“第一专题”、全体干部职工大会“第一议程”、各基层工会干部培训“第一堂课”。打造理论宣讲、劳模宣讲“两个宣讲”工作品牌，组织开展党的创新理论学习和宣传宣讲。依托社区“大党委”开展“聚焦工运事业 谱写官渡新时代”官渡区总工会送法下基层活动，通过领导干部带头讲、组织云岭工匠、昆明工匠、劳模工匠开展事迹宣讲活动。

二是开展工会组织功能提升，着力夯实组织建设基础。主动与各级党组织对接，推动把工会工作纳入党建工作总体规划和考核体系，形成相互促进、共同发展的工作合力。以“重点建、行业建”模式为抓手，加强区域性、行业性工会联合会建设。采取头部企业“牵头建”、小微企业“联合建”、行业企业“覆盖建”等多种方式，大力开展新就业形态劳动者建会入会专项行动，不断提升新就业形态劳动者的获得感、幸福感、安全感，目前已成立官渡区新媒体行业、物业行业、餐饮与美食行业3家行业工会。以创新建会入会模式为抓手，全面推进区域兜底入会工作，99个社区全部提档升级成立了社区工会联合会，并在8个街道总工会、99个社区工会联合会成立了“流动职工服务中心”，兜底覆盖灵活就业人员，方便新业态劳动者就近入会，在为民服务点设立窗口搭建一个交流互动、资源共享、服务畅联的服务阵地，吸引网约车司机、外卖骑手、快递小哥等群体积极入会。以加强基层工会规范化建设为抓手，通过职工之家建设、会员评家等工作促进全区“小三级”工会工作目标更加明确、职责任务更加明晰、运行机制更加科学、保障措施更加有力。扎实推进“双覆盖、双推进”工作，最广泛地把职工团结在党的周围。截至目前，新增新就业形态工会组织72个，覆盖企业250余家，共发展新工会会员1000余人。

三是优化职工服务阵地提升，夯实基层工会活动基础。全面打造布局合理、发展平衡、功能完善、运行有效的职工服务阵地体系。现已建成12个“职工书屋”，4个“便利职工阅读点”，11个“工惠母婴空间”,4个“云南工会爱心妈妈屋”，5个“云南工会爱心托管班”，37个“职工驿站”，3个“五星级职工之家”，105个“四星级职工之家”，3个“司机之家”。其中，官渡区滇池国际会展中心职工驿站 、官渡区官渡街道大剧院职工驿站入选全国总工会2021年“最美工会户外劳动者服务站点”；螺蛳湾国际商贸城社区职工驿站入选全国总工会2022年“最美工会户外劳动者服务站点”；官渡区凤凰山社区工会联合会被全国工会职工书屋建设领导小组命名为2022年全国工会职工书屋示范点；矣六街道星宇社区便民服务中心职工驿站被评选为“省级职工驿站示范点”。

四是建立健全工作机制，高效推进产改工作。官渡区委区政府高度重视，在区委常委会上专题听取研究我区产改工作，及时调整充实产改工作领导小组，研究制定了《2023年官渡区产改工作要点》和《2023年官渡区产改任务分解表》。区委副书记，区长李德鸿在政府工作报告中要求，深化产业工人队伍建设改革，为产业强区提供人力资源保障和人才支持。区委常委会对全区产改工作提出了要继续深化打造有亮点、有特色的产改工作示范企业的目标要求。形成了党委领导、政府支持、工会牵头、部门协作、企业参与的工作格局。推进打造中国铁建高新装备有限公司、云南云子文化产业发展有限公司等13家有特色亮点的产改工作示范点，从而实现典型引领、以点带面的工作效果。

五是坚持职工为导向，引导职工建功立业。借助全区劳动和技能竞赛活动，搭建劳模发挥作用的平台，对在区级职工职业技能竞赛中成绩突出的团体和个人颁发，“区优秀技术能手”，“区优秀技术状元”荣誉称号，对符合条件的优先推荐参加“昆明市工人先锋号”“昆明市五一劳动奖状”等先进集体评选。“五一”前夕，采取座谈会、实地走访等形式开展“五一”劳模及工匠慰问活动，对全区116名各级劳模及中铁建高新装备劳动模范及云岭技能工匠24人进行慰问。围绕省委、省政府提出实施“3815”战略为发展目标，市委“六个春城”建设要求，为实现官渡区“四个方面”走在前列及“五高五区五官渡”建设目标，以“匠心创造、技能强区”官渡区2023年职工“72 行大练兵•360行出状元”劳动技能竞赛为主题。以“3+X”模式，在全区各行各业广泛开展职工劳动技能竞赛。目前开展了8场劳动技能竞赛，竞赛项目涵盖文化产业、养老护理、餐饮业、服务业、教育、汽车维修等行业。

六是聚焦多样化服务，着力提升职工群众的获得感、幸福感、满意度。发挥就业服务作用。参与“春风行动暨就业援助月”专场招聘活动，200余家省内知名企业参会，近万名求职者到现场求职，“直播带岗”线上观看人数超过3万人。做实做细关心关爱服务，不断拓展职工疗休养的覆盖面和受益面，分3批次，组织全区各基层工会的120名职工及劳模工匠分别赴云南省工人疗养院、腾冲职工疗休养基地进行疗休养活动。加大对新就业形态劳动者的关心关爱力度，完成476名新就业形态劳动者的体检工作。深入基层开展节日送温暖走访慰问活动，围绕“六惠”普惠服务内容，创新活动形式。在全区范围内开办“会暖春芽”暑期爱心托管班共33期，托管了快递小哥、网约车司机等各行各业职工子女1023人。先后开展“情系女职工•惠享乐购节”普惠服务活动，持续开展“惠健康”——关爱女职工“两癌”筛查三年行动，举办“春城职工文体嘉年华—第二届金马杯职工篮球赛”等职工活动，进一步提升了职工群众的获得感、幸福感和安全感。

七是着力强化制度机制建设，为各项工作提供坚强保障。坚持强化党的领导，严格落实政府工会联席会议制度。严格落实会议研究制度，坚持民主集中制，长期坚持全委会、常委会、经审会等会议制度以及常委会向全委会报告工作制度。强化政治机关意识教育，深化党支部标准化规范化建设，把“党建带工建”融入全区工会工作全局中统一谋划、统一布署、统一推进，成功创建昆明市模范机关创建示范单位。在省总、市总的支持指导下，建成一支36人规模的社工队伍，并采取以学促进、以工带训、以机制促规范、推行工会主席职业化四项举措加强队伍建设。

八是建设一批党工共建示范点，充分发挥党工共建机制作用。把工会工作纳入党建工作计划，搭建专项工作成果运用、信息共享、典型推介等载体，提炼总结推广区总工会可复制可推广的好经验、好做法。区委常委会上专题听取研究我区产改工作，以中国铁建高新装备有限公司、官渡电子商务产业园和云南云子文化产业发展有限公司为试点单位，中国铁建高新装备有限公司在昆明市新时期产业工人队伍建设改革领导小组（扩大）会议暨现场推进会上被选为现场观摩点。强力推进打造云南菜墩墩农业发展有限公司、青松吉物流有限公司等12家有特色亮点的产改工作示范点，从而实现典型引领、以点带面的工作效果。

九是用好数字工会，助推建会入会，为适应数字时代职工在线化特征，创新服务内容和服务模式，探索网上普惠服务的有效路径。区总工积极推进工会组织线上联通、工会事务线上办理、职工交流线上互动、工作资源线上整合，全面完成了工会组织和会员实名制采集工作，实现了医疗互助、经费收缴、困难帮扶等工作在网上办理。推广学习强国、学习强会、产业工人技能提升等平台运用，线上理论学习、知识竞赛、技能提升蓬勃兴起。通过门户网站、微信、微博等新媒体平台宣传工会主题活动、劳模先进事迹、解读相关方针政策，打造网上网下相互促进、有机融合的工作新格局。通过数字化智慧化技术化赋能工会组织，努力实现职工在哪里，工会组织就建在哪里，截至2023年11月，实名制信息采集工作共录入基层工会数4119，录入会员数84824，完成率96.52%。

十是加强财务管理和审计监督，为工会经费保驾护航。组织安排全区基层工会开展2022年度工会经费收支决算和2023年度工会经费收支预算，对全区基层工会预决算填报进行培训指导，不断夯实基础工作，提升数据质量。在2023年3月中旬，官渡区总工会经审会计划在我区28家单位中开展2022年送温暖专项资金和第十七期医疗互助专项审计，审计程序包括执行抽查会计记录、审计调查、询问、函证等。区总工会以审计促进工会经费规范使用，着力加强工会经费监督管理，建立健全廉政风险防控机制，不断提升防范廉洁风险能力，确保收好、管好、用好工会经费。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括：综合办公室、组织建设业务科。所属单位1个，是：官渡区总工会职工服务中心。

（二）决算单位构成

纳入昆明市官渡区总工会2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。是：昆明市官渡区总工会。

纳入昆明市官渡区总工会2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围不一致，原因为我部门所属事业单位官渡区总工会职工服务中心未独立核算，由昆明市官渡区总工会统一进行核算，故纳入部门决算编报的单位仅昆明市官渡区总工会。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市官渡区总工会2023年末实有人员编制9人。其中：行政编制6人（含行政工勤编制0人），事业编制3人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员5人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员3人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员6人（离休0人，退休6人）。

年末其他人员2人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员2人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

昆明市官渡区总工会2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表》为空表。

昆明市官渡区总工会2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市官渡区总工会2023年度收入合计211.05万元。其中：财政拨款收入211.05万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年相比，收入合计减少20.31万元，下降8.78%。其中：财政拨款收入减少20.31万元，下降8.78%；上级补助收入增加0万元，增长0%；事业收入增加0万元，增长0%；经营收入增加0万元，增长0%；附属单位上缴收入增加0万元，增长0%；其他收入增加0万元，增长0%。主要原因是2023年预算项目经费较上一年大幅压减，收入决算数较上一年减少。

二、支出决算情况说明

昆明市官渡区总工会2023年度支出合计211.25万元。其中：基本支出193.08万元，占总支出的91.40%；项目支出18.17万元，占总支出的8.60%；上缴上级支出0万元，占总支出的0％；经营支出0万元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0万元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计减少21.25万元，下降9.14%。其中：基本支出增加4.45万元，增长2.36%；项目支出减少25.70万元，下降58.58%；上缴上级支出增加0万元，增长0%；经营支出增加0万元，增长0%；对附属单位补助支出增加0万元，增长0%。主要原因是基本支出较上年增加，原因为根据官组通〔2023〕年41号文件，转隶人员1人，基本支出决算数较上年增加；项目支出较上年下降，原因为2023年项目经费被压减，造成2023年支出决算数较上年减少。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障昆明市官渡区总工会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出193.08万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出181.27万元，占基本支出的93.88％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费11.81万元，占基本支出的6.12％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障昆明市官渡区总工会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出18.17万元。其中：基本建设类项目支出0万元。具体项目开支及开展工作情况：

1.全区业务工作经费：以党建促工建，提升服务大局能力，以官渡区争当建设区域性国际中心城市排头兵目标为中心，充分发挥工人阶级主力军作用；繁荣职工文化，进一步增强工会组织凝聚力；以工会组织建设为重点，推进基层工会作用发挥；紧抓“依法维权”基本职责，不断加大保障职工权益力度；着力构建服务职工体系，深化普惠帮扶工作；弘扬劳动光荣的劳模精神、引领职工创先争优。2023年项目资金到位4.51万元，使用4.51万元，完成财政预算执行进度。

2.全区劳模慰问经费：做好全国、省、市劳模日常管理，落实劳模荣誉津贴发放和各项劳模政策，建立困难劳模动态档案，关心劳模身体健康。培育和选树一批具有示范引领作用的劳动模范，当好广大职工的“排头兵”。2023年项目资金到位7.30万元，使用7.30万元，完成财政预算执行进度。

3.创业担保贷款和贷免扶补相关资金：深入推进“大众创业，万众创新”，大力弘扬创业精神，动实现更加充分和更高质量的就业，多措并举扎实推进创业担保贷款工作。落实就业优先政策，加大援企稳岗工作力度，强化技能培训、职业介绍、就业指导等服务，用好“贷免扶补”、小额担保贷款等政策，帮助下岗职工、农民工、城市困难职工家庭等重点群体实现更加充分、更高质量的就业创业。2023年创业担保贷款和贷免扶补相关项目包括：（1）2022年度省级创业担保贷款服务补助经费0.97万元（昆财社基〔2022〕58号）；（2）普惠金融发展专项资金0.94万元（昆财金〔2023〕31号）；（3）2019年度“贷免扶补”30%服务补助经费0.20万元（昆财社基〔2023〕55号）；（4）2022年度创业担保贷款中央和省级奖补资金3.65万元（昆财金〔2023〕82号）；（5）2022年第二批贷免扶补小额贷款服务补助经费0.22万元（昆财社基〔2023〕6号）；（6）2022年省级就业创业专项经费11.00元（昆财社基〔2022〕59号）；（7）2022年第二批个人及小微企业创业担保贷款服务补助经费0.18万元（昆财社基〔2023〕6号）。2023年创业担保贷款和贷免扶补相关项目资金共计到位6.16万元，使用6.16万元，完成财政预算执行进度。

4.区级慢病示范区专项资金：区级慢病示范区专项工作经费，健康支持环境建设。2023年区级慢病示范区专项资金到位0.20万元，使用0.20万元，完成财政预算执行进度。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市官渡区总工会2023年度一般公共预算财政拨款支出211.05万元,占本年支出合计的99.91%。与上年相比减少20.31万元，下降8.78%,主要原因是2023年预算项目经费较上一年大幅压减，收入决算数较上一年减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出140.83万元，占一般公共预算财政拨款总支出的66.73%。主要用于行政运行支出129.02万元，一般行政管理事务支出11.81万元。

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出38.24万元，占一般公共预算财政拨款总支出的18.12%。主要用于行政单位离退休支出16.38万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出13.53万元，机关事业单位职业年金缴费支出6.76万元，其他就业补助支出1.57万元。

9.卫生健康（类）支出13.92万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.60%。主要用于行政单位医疗支出6.77万元，公务员医疗补助支出6.03万元，其他行政事业单位医疗支出1.12万元。

10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出4.59万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.17%。主要用于创业担保贷款贴息及奖补4.59万元。

13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出13.47万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.38%。主要用于住房公积金支出13.47万元。

20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为1.22万元，决算为0万元，完成年初预算的%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0万元，决算为0万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0万元，决算为0万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为1.22万元，决算为0万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为0万元，决算为0万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%，具体是国内接待费支出决算0万元（其中：外事接待费支出决算0万元），国（境）外接待费支出决算0万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市官渡区总工会2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为1.22万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0万元，决算为0万元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0万元，决算为0万元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为1.22万元，决算为0万元，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为0万元，决算为0万元，完成年初预算的0%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是2023年度无“三公”经费相关支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0万元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加 0万元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算增加0万元，增长0%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算较上年持平。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市官渡区总工会2023年机关运行经费支出11.81万元，比上年增加2.46万元，增长26.34%，主要原因是根据官组通〔2023〕年41号文件，转隶人员1人，水费、福利费、其他交通费用等支出较上年增加。单位机关运行经费主要用于办公费支出1.40万元，水费支出0.28万元，邮电费支出0.67万元，差旅费1.00万元，工会经费0.58万元，福利费3.34万元，其他交通费用4.52万元，其他商品和服务支出0.02万元。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，昆明市官渡区总工会资产总额0万元，其中，流动资产0万元，固定资产0万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少0.24万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额0.76万元，其中：政府采购货物支出0.76万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0.76万元，其中：授予小微企业合同金额0.76万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

昆明市官渡区总工会2023年度无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53011100156401111

2023年度部门决算公开表