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昆明市官渡区政务服务管理局2023年度部门决算公开

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

昆明市官渡区政务服务管理局承担的主要职责有：

1.贯彻落实国家、省、市有关政务服务、公共资源交易、投资代办服务、行政审批制度改革等方针政策，持续深化“放管服”改革，进一步优化营商环境，促进政府职能转变，推进高质量发展。

2.负责拟订有关政务服务、公共资源交易、投资代办服务、行政审批制度改革、“放管服”改革及优化营商环境的规范性文件，并组织实施和监督执行。

3.负责做好营商环境建设相关工作，推进营商环境提升优化。对照上级营商环境评价指标，组织开展营商环境评价相关工作，做好上级营商环境督查日常工作。组织开展优化政务服务环境督查工作。

4.持续深化全区行政审批制度改革工作。牵头组织全区“放管服”改革、行政审批制度改革工作。承担行政审批改革实施意见、对策建议、工作措施、管理制度的拟订和组织实施工作。负责梳理区本级部门权责清单，并依据权责清单，指导、协调、督促区级部门做好行政审批事项的清理、设立、进驻、办理及审批流程调整和优化等工作。组织实施全区行政审批标准化工作。

5.牵头协调各进驻单位之间、进驻单位与综合窗口之间的工作关系。负责区级有关部门进驻区政务服务中心开展行政审批服务工作。加强对政务大厅、审批大厅及其工作人员的日常管理及监督，做好政治教育、学习培训、后勤保障和年度考核等工作。推进全区各级政务（为民）服务中心标准化建设。

6.开展“互联网+政务服务+公共资源交易+投资服务+党群服务”及政务服务“一张网”建设。负责或指导全区行政审批业务系统运行和管理。整合行政审批网上服务大厅平台、投资项目审批在线监管平台等资源，依托昆明市“政务云”，开展政务服务网上平台与部门审批自建业务系统互联互通、数据共享、业务协同的相关工作。

7.加强公共资源交易监督管理工作。履行对公共资源交易统一综合监督管理职责。负责工程建设招标条件备案及招标投标情况报告备案。严格执行综合评价专家库管理的相关规定。管理招标代理工作、投资审批中介超市。推进远程异地评标工作。

8.推进政务服务、公共资源交易诚信体系建设。调解政务服务、公共资源交易活动中的争议及纠纷并受理投诉。对相关公共资源交易活动中涉嫌违反法律、法规和规定的行为进行调查处理。对公共资源交易领域严重失信主体实施联合惩戒。

9.负责对全区各级的政务服务、公共资源交易、投资代办服务等业务工作进行指导、监督、督查。

10.管理官渡区投资服务中心、官渡区政务服务中心。开展党群服务工作。

11.开展相对集中行政许可事项的行政审批工作。

12.完成区委、区政府和上级部门交办的其他任务。

（二）2023年度重点工作任务概述

昆明市官渡区政务服务管理局结合部门职能职责，制定了2023年度重点工作任务，具体如下：

1.“紧盯项目审批关键节点要素保障，进一步提速建设项目行政审批效率，完成《官渡区工程建设项目“一站式集成审批暨重大项目“绿色通道”服务实施方案》的拟定并下发全区执行，为推动项目谋划提速、提质、提效保驾护航。”

2.根据省、市级安排部署要求，推进乡镇（街道）明责、赋权、扩能工作。深入推进基层治理体系和治理能力现代化建设，不断提升基层治理能力和水平。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：综合办公室、行政审批科、政策法规和审批改革科、政务管理和信息技术科、公共资源交易管理和监督科。所属单位1个，为官渡区投资服务中心。

（二）决算单位构成

纳入昆明市官渡区政务服务管理局2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个，是昆明市官渡区政务服务管理局。

纳入昆明市官渡区政务服务管理局2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市官渡区政务服务管理局2023年末实有人员编制33人。其中：行政编制12人（含行政工勤编制2人），事业编制21人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员12人（含行政工勤人员2人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员21人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员28人（离休0人，退休28人）。

年末其他人员140人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员140人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

昆明市官渡区政务服务管理局2023年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据；昆明市官渡区政务服务管理局2023年度没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市官渡区政务服务管理局2023年度收入合计1,768.64万元。其中：财政拨款收入1,698.44万元，占总收入的96.03%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0万元，占总收入的0%；其他收入70.20万元，占总收入的3.97%。与上年相比，收入合计减少204.46万元，下降10.36%。其中：财政拨款收入减少268.02万元，下降13.63%；上级补助收入减少0万元，下降0%；事业收入减少0万元，下降0%；经营收入减少0万元，下降0%；附属单位上缴收入减少0万元，下0%；其他收入增加63.56万元，增长957.23%。主要原因是：2023年财政资金紧缺，收入减少。

二、支出决算情况说明

昆明市官渡区政务服务管理局2023年度支出合计1,768.64万元。其中：基本支出1,623.46万元，占总支出的91.79％；项目支出145.18万元，占总支出的8.21％；上缴上级支出0万元，占总支出的0％；经营支出0万元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0万元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计减少204.46万元，下降10.36%。其中：基本支出减少151.17万元，下降8.52%；项目支出减少53.29万元，下降26.85%；上缴上级支出减少0万元，下降0%；经营支出减少0万元，下降0%；对附属单位补助支出减少0万元，下降0%。主要原因是：2023年财政资金紧缺，支出减少。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障昆明市官渡区政务服务管理局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,623.46万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,576.09万元，占基本支出的97.08％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费47.37万元，占基本支出的2.92％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障昆明市官渡区政务服务管理局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出145.18万元。其中：基本建设类项目支出0万元。具体项目开支及开展工作情况:第3个“24小时”自助服务区建设专项经费支出10.00万元，主要用于支付第3个“24小时”自助服务区建设项目工程尾款；公务接待专项经费支出0.09万元，主要用于开展公务接待工作；区国投大厦4号楼政务中心窗口提升改造项目（基建部分）专项经费支出40.00万元，主要用于支付区国投大厦4号楼政务服务中心4楼装修改造工程款；区国投大厦4号楼政务中心窗口提升改造项目（信息化建设部分）专项经费支出20.00万元，主要用于支付区国投大厦4号楼政务服务中心4楼信息化设备费用；区政务服务中心大厅水费专项经费支出0.10万元，主要用于购买政务服务中心大厅饮用水水票；区政务局机关业务专项经费支出2.00万元，主要用于保障局机关日常工作正常开展；法律顾问经费支出2.80万元，主要用于支付法律顾问费用；丧葬补助费、一次性抚恤金支出70.19万元，主要用于支付丧葬补助费、一次性抚恤金、遗属补贴。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市官渡区政务服务管理局2023年度一般公共预算财政拨款支出1,698.44万元，占本年支出合计的96.03%。与上年相比减少268.02万元，下降13.63%，主要原因是2023年财政资金紧缺，收入减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1,420.38万元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.63%。主要用于2010301行政运行，金额1,348.20万元；2010302一般行政管理事务，金额72.18万元；

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

4.公共安全（类）支出2.80万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.16%。主要用于2040602一般行政管理事务，金额2.80万元；

5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出159.26万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.38%。主要用于2080501行政单位离退休，金额77.58万元；2080502事业单位离退休0.08万元；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出，金额54.27万元；2080506机关事业单位职业年金缴费支出，金额27.33万元。

9.卫生健康（类）支出56.86万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.35%。主要用于2101101行政单位医疗，金额27.73万元；2101103公务员医疗补助，金额25.35万元;2101199其他行政事业单位医疗支出3.78万元。

10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出59.14万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.48%。主要用于2210201住房公积金，金额59.14万元。

20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为8.87万元，决算为0.08万元，完成年初预算的0.90%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0万元，决算为0万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0万元，决算为0万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为8.57万元，决算为0万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为0.30万元，决算为0.08万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的26.67%，具体是国内接待费支出决算0.08万元（其中：外事接待费支出决算0万元），国（境）外接待费支出决算0万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市官渡区政务服务管理局2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为8.87万元，支出决算为0.08万元，完成年初预算的0.90%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0万元，决算为0万元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0万元，决算为0万元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为8.57万元，决算为0万元，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为0.30万元，决算为0.08万元，完成年初预算的26.67%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是昆明市官渡区政务服务管理局无因公出国（境）费支出、无公务用车购置及运行费支出，公务接待较少。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少0.10万元，下降53.07%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降0%；公务用车购置费支出决算减少0万元，下降0%；公务用车运行维护费支出决算减少0万元，下降0%；公务接待费支出决算减少0.10万元，下降53.07%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是2023年公务接待次数减少。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次22人（其中：外事接待人次0人）。主要用于玉溪市高新区管委会考察学习、寻甸县交叉检查发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市官渡区政务服务管理局2023年机关运行经费支出47.37万元，比上年增加9.91万元，增长26.47%，主要原因是2023年缩减项目支出，机关运行经费支出有所增加。部门机关运行经费主要用于办公费7.20万元、水费1.36万元、邮电费2.34万元、差旅费3.43万元、维修（护）费1.15万元、工会经费2.65万元、福利费16.85万元、其他交通费用12.39万元。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，昆明市官渡区政务服务管理局资产总额235.90万元，其中，流动资产6.01万元，固定资产224.65万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产5.24万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少134.83万元，其中固定资产减少124.71万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额22.89万元，其中：政府采购货物支出22.89万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额22.89万元，其中：授予小微企业合同金额22.89万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

昆明市官渡区政务服务管理局无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53011100158201111

昆明市官渡区政务服务管理局2023年度部门决算公开表20241022041819651