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昆明市官渡区信访局2023年度部门决算

目录

第一部分 昆明市官渡区信访局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 昆明市官渡区信访局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1．主要职能。

（1）负责处理国内群众、法人及其他组织向区委、区政府及领导同志的来信来电和网络信访事项，接待来访。

（2）承办上级机关和区委、区政府领导同志转办、交办的信访事项，督促检查办理落实情况。

（3）推进信访工作制度和信访法制化建设，推动党中央、国务院，省委、省政府，市委、市政府和区委、区政府关于信访工作决策部署的贯彻落实。总结推广工作经验，提出加强和改进全区信访工作的意见建议。

（4）综合协调和指导全区信访工作。组织开展联合接访工作，交办、转送信访事项，承担信访事项督查督办、复查复核工作。协调跨地区、跨部门、跨行业信访事项的处理和进京访的处置工作。

（5）制定信访问题排查化解制度并组织实施，推进依法分类处理信访诉求，开展人民建议征集工作，建立和完善信访信息汇集分析机制，及时反应倾向性、动态性信息和影响社会稳定的突出问题。

（6）负责全区信访信息化建设，指导全区信访信息系统建设和应用工作。

（7）负责信访工作宣传和信息发布，组织信访工作检查考评和干部教育培训工作。

（8）承担区委信访工作联席会议办公室日常工作，督促落实联席会议决定事项。负责官渡区信访事项复查复核委员会办公室日常工作

（9）完成区委、区政府和上级部门交办的其他任务。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.切实加强信访工作的组织领导。今年以来区委、区政府坚持把信访工作放在经济社会发展大局中同谋划、同研究、同部署、同落实，信访部门推动、各方齐抓共管的信访工作格局已经形成。一是区委区政府高度重视。区信联办每季度草拟信访工作分析报告报区政府常务会及区委常委会研究审议。会议听取信访工作情况、分析面临形势、研究解决突出问题。二是主要领导亲自研究。区委、区政府主要领导对做好当前及今后一段时期的信访工作进行安排部署，进一步坚定了全区各级各部门做好信访工作的信心与决心，示范带动全区各街道、部门主要负责同志压紧压实了信访第一责任人责任。三是分管领导包案化解。区委、区政府分管领导亲自组织研究各自分管领域信访事项，多次召开信访专题会议，通过召开专题会议召集相关责任单位参会，与会人员深入研究解决问题的具体措施，对信访案件化解等情况进行跟踪督办，切实把矛盾纠纷化解在基层，解决在萌芽状态。

2.建立健全信访工作体制机制。官渡区信访局以“贯彻二十大、落实新条例、开创新局面”为主线，以信访问题源头治理三年攻坚行动为抓手，扎实开展《条例》落实年活动，一是做好《信访工作条例》宣传活动。为扎实做好《信访工作条例》的学习宣传贯彻工作，区信访局通过宣传展板、LED大屏幕及滚动屏等持续对《条例》进行宣传，在信访接待过程中，向来访群众发放《条例》手册，对群众关心的信访程序、信访受理等新变化新规定新要求进行深入浅出、耐心细致的讲解，引导群众依法、理性、有序、文明信访，在全区营造办事依法、遇事找法、解决问题用法、化解矛盾靠法的良好社会环境。二是创新搭建信访工作体制机制。制定出台《官渡区加强和改进新时代信访工作的办法》、《2023年官渡区领导干部“大接访”专项工作实施方案》、《官渡区2023年区级领导包案化解信访案件工作方案》《官渡区开展重复信访进京访突出问题专项整治工作实施方案》等制度机制，实施信访工作“路线图”进一步明确了信访事项的提出、受理、办理、督办、评价、责任追究全流程要求。三是严格落实“三函三书”实施办法。为进一步落实信访工作责任，提高信访工作质量，结合官渡区实际，区委信联办制定了《信访工作“三函”“三书”实施办法（试行）》。通过书面形式要求各街道各部门坚持以人民为中心，千方百计为群众排忧解难；坚持落实信访工作责任制，党政同责、一岗双责, 属地管理、分级负责，谁主管、谁负责；坚持依法按政策解决问题，依法维护群众权益、规范信访秩序；坚持源头治理化解矛盾, 把可能引发信访问题的矛盾纠纷化解在基层、化解在萌芽状态。

3.深入开展信访问题源头治理。开展源头治理三年攻坚行动开展情况。根据市委信联办和市信访局印发的《昆明市信访问题源头治理三年攻坚行动方案（2023-2025）》（昆信联办发〔2022〕4号），结合官渡区实际，区委信联办下发了《官渡区信访问题源头治理三年攻坚行动方案（2023-2025）》（官信联办通〔2023〕4号）。在日常排查、专项排查等各类排查和重大决策社会稳定风险评估中，发现的可能引发信访（目前尚未通过信访渠道反映，未登记录入信访信息系统）的矛盾纠纷。

4.重大任务重点工作一体推进。一是开展 “如家信访窗口”创建工作。开展“如家信访窗口”创建活动，是官渡区深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想的一项重要内容，是践行为民宗旨，强化服务意识，提高群众工作水平，推动信访工作创新发展的具体行动。官渡区围绕如家庭一样的环境、如家人一样的接待、如家事一样的办理、打造普法强基补短板阵地等四个方面开展创建活动。2023年12月，官渡区信访局获得云南省信访局颁发的第一批“如家信访窗口”殊荣。二是申报全省信访工作示范街道创建活动。根据《云南省信访局关于开展全省信访工作示范乡镇（街道）创建活动的通知》的要求，全省信访工作示范街道创建已纳入信访工作年度考核。官渡区信访局及时组织辖区8个街道办事处分管领导召开创建活动工作会议，要求各街道强化统筹谋划、组织推动，对标对表示范街道创建评定标准，开展创建和申报工作。最终，官渡区向市信访局上报了六甲、金马街道作为辖区全省信访工作示范街道候选单位。三是网上信访办理出成效。官渡区信访局制定《网上信访和人民网网民给我官渡区区委书记 区长留言办理工作规则》和《官渡区信访事项网上办理流程和质量管控办法》，紧盯信访事项办理“三率”提升，持续推进信访基础业务规范化建设，规范信访受理、办理、答复、评价各个环节，提高信访事项办理效率和质量，进一步夯实全区信访业务规范化工作基础，提升服务群众能力和水平， 2023年荣获人民网颁发的“2023年人民网网民留言办理民心汇聚单位”。四是推进信访受理法治化试点工作。根据省委信访工作联席会议《关于深入推进信访工作法治化试点工作方案》官渡区信访受理法治化试点工作于12月19日正式启动，市区专班全力投入试点工作。官渡区试点工作按照“双线”规范开展，即规范信访部门受理环节，同时规范有权处理机关、单位受理环节。针对登记录入不规范、诉求分析记录不到位、转送交办不精准、告知不规范等受理环节存在的问题，官渡区对照受理法治化试点工作要求，通过逐案分析研判方式，逐案完善诉求登记、逐案确认有权处理机关、逐案明确告知类型、逐案出具送达告知书。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括：办公室和业务科。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入昆明市官渡区信访局2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

1.昆明市官渡区信访局。

纳入昆明市官渡区信访局2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市官渡区信访局2023年末实有人员编制9人。其中：行政编制6人（含行政工勤编制0人），事业编制3人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员6人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员3人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员4人（离休0人，退休4人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

昆明市官渡区信访局2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

昆明市官渡区信访局2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市官渡区信访局2023年度收入合计1573.27万元。其中：财政拨款收入1573.27万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加1239.99万元，增长372.06%。其中：财政拨款收入增加1261.99万元，增长405.42%；上级补助收入增加0.00万元，增长0.00%；事业收入增加0.00万元，增长0.00%；经营收入增加0.00万元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0.00%；其他收入减少22.00万元，下降100.00%。收入增加的主要原因分析官渡区流动人口专职协管员项目经费比上年增加。

二、支出决算情况说明

昆明市官渡区信访局2023年度支出合计1577.39万元。其中：基本支出263.50万元，占总支出的16.70%；项目支出1313.89万元，占总支出的83.30%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加1234.74万元，增长360.35%。其中：基本支出增加2.31万元，增长0.88%；项目支出增加1232.44万元，增长1513.12%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0.00%；经营支出增加0.00万元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0.00%。支出增加的主要原因分析为官渡区流动人口专职协管员项目经费比上年增加。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障昆明市官渡区信访局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出263.50万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出248.37万元，占基本支出的94.26％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费15.13万元，占基本支出的5.74％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障昆明市官渡区信访局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1313.89万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.业务工作经费项目支出5.00万元；

2.官渡区流动人口与专职协管员经费项目支出1209.79万元；

3.空港经济区花箐社区涉防重点人员属地稳控经费项目支出4.17万元；

4.化解李石焕信访事项资金项目支出60.00万元；

5.信访维稳工作经费项目支出9.88万元；

6.区联席会议会议办公经费项目支出5.00万元；

7.区长热线办工作经费项目支出3.00万元；

8.公益性岗位社会保险补贴经费项目支出3.26万元；

9.中央就业补助资金项目支出11.33万元；

10.中央就业补助资金项目支出2.46万元；

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市官渡区信访局2023年度一般公共预算财政拨款支出1573.21万元,占本年支出合计的99.74%。与上年相比增加1261.93万元，增长405.40%，主要原因是官渡区流动人口专职协管员项目经费比上年增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1488.61万元，占一般公共预算财政拨款总支出的94.62%。主要用于政府办公厅（室）及相关机构事务的行政运行及信访事务；

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出52.09万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.31%。主要用于行政单位离退休、事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出及机关事业单位职业年金缴费支出；

9.卫生健康（类）支出15.79万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.00%。主要用于行政单位医疗及公务员医疗补助；

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出16.73万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.06%。主要用于住房公积金缴费支出；

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为2.53万元，决算为1.29万元，完成年初预算的50.99%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为2.53万元，决算为1.29万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的50.99%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市官渡区信访局2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为2.53万元，支出决算为1.29万元，完成年初预算的50.99%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为2.53万元，决算为1.29万元，完成年初预算的50.99%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是厉行勤俭节约，减少公车使用，倡导绿色出行。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加1.06万元，增长460.87%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加1.06万元，增长460.87%；公务接待费支出决算增加0.00万元，增长0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是保障单位日常运转结合实际情况使用公车。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于昆明市官渡区信访局所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市官渡区信访局2023年机关运行经费支出15.13万元元，增加1.00万元，增长7.08%，主要原因是2023年加大重点矛盾纠纷化解工作力度，以及城中村改造力度。做好下访、协调上级部门、接访等维稳工作，公务用车运行维护费比上年增加1.00万元。部门机关运行经费主要用于办公费1.93万元；水费0.36万元；邮电费0.61万元；差旅费1.28万元；培训费0.36万元；工会经费0.70万元；福利费3.2万元；公务用车运行维护费1.29万元；其他交通费用5.40万元。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，昆明市官渡区信访局资产总额19.78万元，其中，流动资产1.07万元，固定资产18.71万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加0.00万元，其中固定资产增加0.00万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

昆明市官渡区信访局无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53011100158101111

昆明市官渡区信访局2023年度部门决算公开表（部门决算表）20241022041210492