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昆明市官渡区关上第二小学2023年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

我校的主要职责是实施义务教育，促进基础教育发展，小学学历教育及相关社会服务。培养具有良好思想品德，健康心理品质，具有扎实的文化基础和一定创新能力的小学毕业生，为高一级学校输送更多更好的合格学生。培养具有良好道德素质，良好习惯，能熟练运用普通话，懂得社交礼仪规范，有健康的心理气质，有一定的知识和能力适应社会发展需要的复合型的小学生。

（二）2023年度重点工作任务概述

我校2023年依据《义务教育实施纲要》，以研促教，稳步提高教育教学质量，逐步凸显办学特色，切实落实培养目标，促进学生身心健康发展。 加强师训，促进教师专业发展，不断提高教师业务水平。维护设施设备正常运转。依据《义务教育课程标准》，科学制定学校工作计划，加强教育教学管理，全面落实课程内容和课程目标。严格执行义务教育学校教育收费规定，全面杜绝乱收费行为。改善办学条件，提升办学质量，促进地方社会和经济发展，使办学效益最大化。打造优秀的教师团队，保障办学质量，提高办学声誉，较好地承担地方适龄儿童实施小学阶段义务教育的重任，妥善化解招生压力，对外来务工子女平等施教，解决深层次教育矛盾，促进了教育公平与社会和谐，为当地社会政治经济稳定和发展作出应有的贡献。：建设现代化学校，优化教育资源，全面实施素质教育，培养德、智、体、美等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。社区评价满意度达95%以上，家长评价满意度达90%以上，学生评价满意度达90%以上。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置6个内设机构，包括：党务办公室、行政办公室、教务处、总务处、德育处、安保处。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

昆明市官渡区关上第二小学作为二级预算单位纳昆明市官渡区关上第二小学2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

昆明市官渡区关上第二小学2023年末实有人员编制70人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制70人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员70人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员29人（离休0人，退休29人）。

年末其他人员34人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员34人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生1800人。年末遗属2人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 昆明市官渡区关上第二小学年度部门决算表

（详见附件）

昆明市官渡区关上第二小学2023年没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据，已在空表的表格下方进行说明无相关内容，此表为空。

昆明市官渡区关上第二小学2023年没有国有资本经营预算财政拨款的收支相关内容，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据，已在空表的表格下方进行说明无相关内容，此表为空。

昆明市官渡区关上第二小学2023年没有财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费，故《财政拨款“三公”经费及机关运行经费情况表》无数据，已在空表的表格下方进行说明无相关内容，此表为空。

昆明市官渡区关上第二小学2023年没有一般公共预算拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费，故《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》无数据，已在空表的表格下方进行说明无相关内容，此表为空。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市官渡区关上第二小学2023年度收入合计1978.66万元。其中：财政拨款收入1926.05万元，占总收入的97.34%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0万元，占总收入的0%；其他收入52.61万元，占总收入的2.66%。与上年相比，收入合计增加16.96万元，增长0.85%。其中：财政拨款收入减少35.65万元，下降1.81%；主要原因是我校2023年两位教师退休，人员经费收入减少。上级补助收入增加0万元，增长0%；事业收入增加0万元，增长0%；经营收入增加0万元，增长0%；附属单位上缴收入增加0万元，增长0%；其他收入增加52.61万元，增长100%。主要原因是我校2023年度决算中新增了52.61万元的学生课后服务费收入。

收入占比分布图表如下：     单位：万元

二、支出决算情况说明

昆明市官渡区关上第二小学2023年度支出合计1978.66万元。其中：基本支出1800.34万元，占总支出的90.99％；项目支出178.31万元，占总支出的9.01％；上缴上级支出0万元，占总支出的0％；经营支出0万元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0万元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加16.94万元，增长0.92%。其中：基本支出减少77.44万元，下降4.13%；主要原因是我校2023年两位教师退休，人员经费支出减少。项目支出增加94.38万元，增长112.45%；主要原因是我校2023年使用大量义务教育公用经费支付政府采购款及办公费，项目支出增加。上缴上级支出增加0万元，增长0%；经营支出增加0万元，增长0%；对附属单位补助支出增加0万元，增长0%。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障昆明市官渡区关上第二小学机构正常运转的日常支出1800.34万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1742.67万元，占基本支出的96.80％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费57.67万元，占基本支出的3.20％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障昆明市官渡区关上第二小学为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出178.31万元。其中：基本建设类项目支出0万元。具体项目开支及开展工作情况见下表：

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市官渡区关上第二小学2023年度一般公共预算财政拨款支出1926.05万元,占本年支出合计的97.34%。与上年相比减少35.65万元，下降1.81%,主要原因是我校2023年两位教师退休，人员经费拨款支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况      

1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育支出1445.12万元，占一般公共预算财政拨款总支出的75.03%，主要用于主要用于人员支出1439.01万元，项目支出6.1万元。

6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出235.87万元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.24%。主要用于机事业单位离退休人员福利费6.56万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出113.54万元，机关事业单位职业年金缴费支出56.77万元。

9.卫生健康（类）支出116.70万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.06%。主要用于事业单位医疗61.18万元，公务员医疗补助45.16万元。

10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出128.37万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.66%。主要用于上缴人员住房公积金支出。

20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0万元，决算为0万元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0万元，决算为0万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0万元，决算为0万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0万元，决算为0万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为0万元，决算为0万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%，具体是国内接待费支出决算0万元（其中：外事接待费支出决算0万元），国（境）外接待费支出决算0万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市官渡区关上第二小学2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0万元，决算为0万元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0万元，决算为0万元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0万元，决算为0万元，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为0万元，决算为0万元，完成年初预算的0%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数，无变动。原因是我校2023年无“三公”经费预算，也无“三公”经费支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0万元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算增加0万元，增长0%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的原因是我校无“三公”经费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市官渡区关上第二小学2023年机关运行经费支出0万元，比上年增加0万元，增长0%。主要原因是：我部门为事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，昆明市官渡区关上第二小学资产总额1257.71万元，其中，流动资产3.36万元，固定资产1254.35万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少132.16万元，其中固定资产减少126.61万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额26.4万元，其中：政府采购货物支出0.3万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出26.1万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

三公消费：指政府部门人员因公出国（境）经费、公务车购置及运行费、公务招待费产生的消费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。 公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购税），以及燃料费、维修费、保险费等支出。 因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

监督索引号53011100136001301111

昆明市官渡区关上第二小学2023年度部门决算公开表