昆明市官渡区民族宗教事务局2023年度部门决算
监督索引号53011100156801000
昆明市官渡区民族宗教事务局2023年度部门决算
目录
第一部分 部门概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职能
（一）主要职能
1.全面贯彻执行党和国家关于民族宗教工作的方针政策和法律法规；掌握全区民族宗教情况和动态，协调处理民族、宗教方面的重大事宜。
2.深入宣传党和国家的民族宗教方针政策和法律法规。
3.扎实开展城市民族工作，充分发挥城市民族工作在加强和创新社会管理中的积极作用；依法保障少数民族的合法权益，努力帮助少数民族群众解决生产生活中的困难和问题。
4.协助组织部门做好少数民族干部的培养、教育和推荐等工作；组织和承办全区民族团结进步表彰活动。
5.加强对民族专项资金的管理使用，认真做好公民民族成份更改。
6.宣传贯彻执行《昆明市清真食品监督管理条例》。
7.负责宣传执行党的宗教政策，依法加强对宗教事务的管理。
8.巩固和发展同宗教界的爱国统一战线，在宗教界广泛开展爱国主义、社会主义、拥护祖国统一和民族团结教育活动，团结和带领全区广大信教群众积极参与全区经济社会建设。
9.指导宗教团体加强自身建设，引导宗教团体在促进宗教和睦与社会和谐方面的积极作用。
10.扎实开展民族宗教领域的热点、难点问题和矛盾纠纷排查调处工作，全力维护全区民族团结、宗教和睦和社会稳定。
11.完成区委、区政府和上级业务部门交办的其他工作。
（二）2023年度重点工作任务概述
1.开展民族团结、宗教和谐宣传教育
官渡区民宗局坚持把党和国家民族宗教政策法规宣传教育放在民族宗教工作的重要位置，多形式开展了民族宗教政策法律法规宣传教育，努力营造了全社会关心支持民族宗教工作的良好舆论氛围。
2.加强城市民族工作，扎实推进民族团结进步示范创建工作
2023年官渡区民族宗教事务局成果创建了“全省民族团结进步示范区”，重点打造了矣六街道花田民族团结进步示范社区、关上街道促进各民族交往交流交融“三交”集市建设，开展了少数民族“三项”计划工作，取得了官渡区民族团结进步创建的丰硕成果。2023年度官渡区民族团结进步示范创建工作已全面完成，并获得省、市民宗委的肯定与表扬。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
昆明市官渡区民族宗教事务局共设置1个内设机构，包括：综合办公室，所属单位1个，是：官渡区宗教事务管理服务中心。
（二）决算单位构成
纳入昆明市官渡区民族宗教事务局2023年度部门决算编报的单位共2个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：
1.昆明市官渡区民族宗教事务局；
2.官渡区宗教事务管理服务中心。
纳入昆明市官渡区民族宗教事务局2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
昆明市官渡区民族宗教事务局2023年末实有人员编制10人。其中：行政编制4人（含行政工勤编制1人），事业编制6人（含参公管理事业编制6人）；在职在编实有行政人员4人（含行政工勤人员1人），参照公务员法管理事业人员6人，非参公管理事业人员0人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员2人（离休0人，退休2人）。
年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。
车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。
第二部分 2023年度部门决算表
（详见附件）
昆明市官渡区民族宗教事务局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。
昆明市官渡区民族宗教事务局没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
昆明市官渡区民族宗教事务局2023年度收入合计1101.75万元。其中：财政拨款收入1101.75万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加780.80万元，增长243.28%。其中：财政拨款收入增加780.80万元，增长243.28%；上级补助收入增加0.00万元，增长0.00%；事业收入增加0.00万元，增长0.00%；经营收入增加0.00万元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0.00%；其他收入增加0.00万元，增长0.00%。
增加的主要原因为功能科目（2012304）昆财行〔2023〕169号市级磨憨镇现代化边境幸福村建设第一批补助资金208.56万元、（2130126）官财预追加〔2023〕26号帮带共建第二期磨憨镇曼庄村现代化边境幸福村工作经费298.79万元、（2012302）官财预追加〔2023〕58号官渡区创建全省民族团结进步示范社区工作经费31.20万元、（2012302）官财预追加〔2023〕8号帮带共建磨憨镇曼庄村现代化边境幸福村工作经费200万元。
二、支出决算情况说明
昆明市官渡区民族宗教事务局2023年度支出合计1102.12万元。其中：基本支出245.42万元，占总支出的22.27%；项目支出856.70万元，占总支出的77.73%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加777.22万元，增长239.22%。其中：基本支出增加8.89万元，增长3.76%；项目支出增加768.34万元，增长869.56%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0.00%；经营支出增加0.00万元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0.00%。
增加的主要原因为功能科目（2012304）昆财行〔2023〕169号市级磨憨镇现代化边境幸福村建设第一批补助资金208.56万元、（2130126）官财预追加〔2023〕26号帮带共建第二期磨憨镇曼庄村现代化边境幸福村工作经费298.79万元、（2012302）官财预追加〔2023〕58号官渡区创建全省民族团结进步示范社区工作经费31.20万元、（2012302）官财预追加〔2023〕8号帮带共建磨憨镇曼庄村现代化边境幸福村工作经费200万元。
（一）基本支出情况
2023年度用于保障昆明市官渡区民族宗教事务局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出245.42万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出234.38万元，占基本支出的95.50％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费11.04万元，占基本支出的4.50％。
（二）项目支出情况
2023年度用于保障昆明市官渡区民族宗教事务局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出856.70万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。
具体项目开支及开展工作情况：宗教工作涉密专项经费0.37万元；官渡区协调推进磨憨镇曼庄村现代化边境幸福村建设工作领导小组办公室工作经费8.65万元；官渡区创建全省民族团结进步示范区工作经费31.20万元；2022年省级民族团结保障经费10.00万元；宗教工作专项经费14.00万元；区级民族机动金专项经费35.00万元；2023年省级民族宗教专项资金1.92万元；统战涉密专项资金0.59万元；帮带共建第二期磨憨镇曼庄村现代化边境幸福村工作经费298.79万元；帮带共建磨憨镇曼庄村现代化边境幸福村工作经费200.00万元；2022年市级民族宗教专项资金29.00万元；民宗局工作经费7.00万元；公务接待费0.18万元；民族宗教领域维稳经费2.50万元；官渡古镇寺院安保经费8.93万元；市级磨憨镇现代化边境幸福村建设第一批补助资金208.56万元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况昆明市官渡区民族宗教事务局2023年度一般公共预算财政拨款支出1101.75万元,占本年支出合计的99.97%。与上年相比增加780.80万元，增长243.29%,主要原因是功能科目（2012304）昆财行〔2023〕169号市级磨憨镇现代化边境幸福村建设第一批补助资金208.56万元、（2130126）官财预追加〔2023〕26号帮带共建第二期磨憨镇曼庄村现代化边境幸福村工作经费298.80万元、（2012302）官财预追加〔2023〕58号官渡区创建全省民族团结进步示范社区工作经费31.20万元、（2012302）官财预追加〔2023〕8号帮带共建磨憨镇曼庄村现代化边境幸福村工作经费200万元。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出727.32万元，占一般公共预算财政拨款总支出的66.02%。
支出列“2012301”主要用于行政运行支出，金额为181.71万元；
支出列“2012302”主要用于一般行政管理事务支出，金额为304.96万元；
支出列“2012304”主要用于民族工作专项支出，金额为237.56万元；
支出列“2012399”主要用于其他民族事务支出，金额为2.50万元；
支出列“2013499”主要用于其他统战事务支出，金额为0.59万元；
2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
8.社会保障和就业（类）支出28.96万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.63%。
支出列“2080505”主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出，金额为16.45万元；
支出列“2080506”主要用于机关事业单位职业年金缴费支出，金额为8.22万元；
支出列“2080501”主要用于行政单位离退休支出，金额为4.29万元。
9.卫生健康（类）支出16.75万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.52%。
支出列“2101101”主要用于行政单位医疗支出，金额为9.15万元；
支出列“2101103”主要用于公务员医疗补助支出，金额为6.00万元；
支出列“2101199”主要用于其他行政事业单位医疗支出，金额为1.60万元。
10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
12.农林水（类）支出310.72万元，占一般公共预算财政拨款总支出的28.20%。
支出列“2130126”主要用于农村社会事业，金额为298.80万元；
支出列“2139999”主要用于其他农林水支出，金额为11.92万元。
13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
19.住房保障（类）支出18.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.63%。
支出列“2210201”主要用于住房公积金支出，金额18.00万元。
20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为3.15万元，决算为0.18万元，完成年初预算的5.71%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为2.45万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.70万元，决算为0.18万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的25.71%，具体是国内接待费支出决算0.18万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
昆明市官渡区民族宗教事务局2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为3.15万元，支出决算为0.18万元，完成年初预算的5.71%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为2.45万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.70万元，决算为0.18万元，完成年初预算的25.71%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因我单位严格落实厉行节约原则，故公务接待支出较上年有所减少。
2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.18万元，增长100%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.18万元，增长100%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是2023年我单位发生公务接待。
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次32人（其中：外事接待人次0人）。主要用于贵州省民宗系统来官渡区学习民族团结进步创建工作，共接待1批人员，人数32人，发生公务接待费0.18万元。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
昆明市官渡区民族宗教事务局2023年机关运行经费支出11.04万元，比上年增加0.12万元，增长1.10%，主要原因是2023年开展工作会议较多，故经费支出有所增加。部门机关运行经费主要用于日常公用经费支出，包括：区民宗局劳务派遣人员相关费用开支等。
二、国有资产占用情况
截至2023年末，昆明市官渡区民族宗教事务局资产总额9.87万元，其中，流动资产6.79万元，固定资产3.08万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少2.39万元，其中固定资产减少1.55万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2023年度，部门政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
昆明市官渡区民族宗教事务局2023年无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
监督索引号53011100156801111
2023年昆明市官渡区民族宗教事务局决算公开表10.2220241023020311104
