监督索引号53011100400101000

昆明市官渡区人民政府关上街道办事处2023年度部门

决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

昆明市官渡区人民政府关上街道办事处属于区级政府派出机关，主要职能有：

1.负责宣传贯彻党的路线、方针政策和国家法律、法规，贯彻执行各级党委和政府有关街道工作的方针政策、法律和规章，并在辖区内组织实施；

2.负责党在街道的组织建设、宣传动员、纪律检查和党风廉政建设，管理街道党工委所属的基层党组织，领导街道工会、共青团、妇联等群众团体开展工作，做好街道人民武装、统战、政法和民族宗教等工作；

3.大力开展社会主义精神文明建设，不断提高辖区居民的文明素质和道德修养，大力推进社区建设各项工作，加强社区居委会建设，提高社区干部思想理论水平和业务素质，理顺社区关系，建立与社会主义市场经济体制相适应的社区管理体制和运行机制；

4.根据官渡区经济社会发展规划，拟定街道中长期经济社会发展规划、年度工作计划并组织实施，培育多元性的街道经济，做好辖区各类经济发展的统筹、协调和服务，依法保护其合法权益，抓好产业培育、项目建设，保证各类经济指标的完成，增加街道财政收入，增强街道经济实力；

5.加强基层民主与法制建设，巩固基层政权，维护社会稳定，做好依法行政和普法工作，负责流动人口的管理服务和重点人员禁吸帮戒工作，指导和管理基层社区人民调解工作，加强社会治理，及时化解社会矛盾，保持良好的社会治安；

6.进一步完善城市管理体制，强化街道属地管理职责，做好辖区内市容市貌、绿化美化、环境卫生整治、食品药品、安全监管工作，拆临拆危、城市管理和更新改造工作，防疫监测、防汛防震、防火安全、抢险救灾等工作，按照相关规定，依法做好辖区内城市规划建设管理及国土资源管理相关工作，创建环境优美、秩序井然的文明辖区；

7.组织和协调驻区各单位共同参与社区建设，拓展社区服务领域，加强社会化服务体系建设，做好民政、双拥、助残、扶贫、劳动就业、社会保障、公共卫生、人口和计划生育、环境保护、科学普及等工作，广泛开展群众性文体活动，繁荣社会文化；

8.组织、管理和监督街道办事处预算内外各项财政收支，指导、帮助和监督所属单位和社区做好各项财政工作，管理街道办事处和所属单位的国有资产，做好街道的财源建设以及协税、护税工作。

（二）2023年度重点工作任务概述

2023年，关上街道坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的二十大精神和习近平总书记考察云南重要讲话精神，按照省委十一届四次全会、市委十二届五次全会安排部署，围绕区委十二届七次全会确定的各项目标任务、“古渡百舸争先赛”各项目标及区委、区政府相关工作安排，真履实践、奋楫争先，推动各项事业发展取得新成效：凝思想、强根基，党的领导更加有力；抓项目、谋发展，经济建设稳中有进；强建设、精管理，城市品质不断提升；重创新、求实效，民生福祉持续增进；抓重点、疏难点，社会治理攻坚见效；补短板、强弱项，党建引领成效显现；盯少数、抓关键，深化党风廉政建设。在昆明市“当好排头兵”高质量发展大竞赛活动年度总排名位列城市街道板块第二，在官渡区“古渡百舸争先赛”活动中年度考评位列街道板块第一。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：党政综合办公室、经济发展办公室、基层党建办公室、社会建设办公室、社会治安维稳综合治理办公室，应急管理办公室。

所属单位8个，分别是：

1.昆明市官渡区人民政府关上街道办事处（本级）；

2.城市管理综合服务中心；

3.社会保障综合服务中心（退役军人服务站）；

4.文化综合服务中心；

5.为民服务中心；

6.综合执法队；

7.项目建设推进中心；

8.应急管理服务中心。

（二）决算单位构成

纳入昆明市官渡区人民政府关上街道办事处2023年度部门决算编报的单位共6个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位5个。分别是：

1.昆明市官渡区人民政府关上街道办事处（本级）；

2.城市管理综合服务中心；

3.文化综合服务中心；

4.为民服务中心；

5.综合执法队；

6.应急管理服务中心；

纳入昆明市官渡区人民政府关上街道办事处2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围不一致，原因是所属单位中社会保障综合服务中心（退役军人服务站）、项目建设推进中心单独建账核算，不纳入昆明市官渡区人民政府关上街道办事处2023年度部门决算编报。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市官渡区人民政府关上街道办事处2023年末实有人员编制83人。其中：行政编制31人（含行政工勤编制4人），事业编制52人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员29人（含行政工勤人员3人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员46人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员31人（离休0人，退休31人）。

年末其他人员11人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员11人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制3辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市官渡区人民政府关上街道办事处2023年度收入合计4883.93万元。其中：财政拨款收入4383.93万元，占总收入的89.76%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入500.00万元，占总收入的10.24%。与上年相比，收入合计减少620.16万元，下降11.27%。其中：财政拨款收入减少916.10万元，下降17.28%；上级补助收入增加0.00万元，增长0.00%；事业收入增加0.00万元，增长0.00%；经营收入增加0.00万元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0.00%；其他收入增加295.94万元，增长145.03%。主要原因是贯彻政府过“紧日子“的政策。

二、支出决算情况说明

昆明市官渡区人民政府关上街道办事处2023年度支出合计5330.72万元。其中：基本支出2829.67万元，占总支出的53.08%；项目支出2501.05万元，占总支出的46.92%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少2422.42万元，下降31.24%。其中：基本支出增加116.55万元，增长4.30%；项目支出减少2538.97万元，下降50.38%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0.00%；经营支出增加0.00万元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是贯彻政府过“紧日子“的政策。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障昆明市官渡区人民政府关上街道办事处机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2829.67万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2668.09万元，占基本支出的94.29％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费161.58万元，占基本支出的5.71％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障昆明市官渡区人民政府关上街道办事处机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2501.05万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支情况：一般公共服务支出756.60万元，占项目支出的30.25％；公共安全支出4万元，占项目支出的0.16％；教育支出11.38万元，占项目支出的0.46％；科学技术支出5.32万元，占项目支出的0.21％；文化旅游体育与传媒支出17.86万元，占项目支出的0.71％；社会保障和就业支出778.01万元，占项目支出的31.11％；卫生健康支出143.79万元，占项目支出的5.75％；城乡社区支出592.54万元，占项目支出的23.69％；农林水支出50.0万元，占项目支出的2％；交通运输支出0.18万元，占项目支出的0.01％；国有资本经营预算支出100.46万元，占项目支出的4.02％；灾害防治及应急管理支出4.41万元，占项目支出的0.18％；其他支出36.5万元，占项目支出的1.46％。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市官渡区人民政府关上街道办事处2023年度一般公共预算财政拨款支出4246.97万元,占本年支出合计的79.67%。与上年相比减少836.29万元，下降16.45%,主要原因是贯彻政府过“紧日子“的政策。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1879.23万元，占一般公共预算财政拨款总支出的44.25%。主要用于人大事务16.50万元、政府办公厅（室）及相关机构事务1807.61万元、统计信息事务44.48万元、群众团体事务4.71万元、党委办公厅（室）及相关机构事务2.37万元、组织事务3.56万元；

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

4.公共安全（类）支出4.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.09%。主要用于法治建设2万元、其他司法支出2万元。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。；

6.科学技术（类）支出5.32万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.13%。主要用于科普活动5.32万元；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出17.28万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.41%。主要用于电影1.25万元、其他文化和旅游支出15.33万元、群众文化0.16万元、其他文化旅游体育与传媒支出0.54万元；

8.社会保障和就业（类）支出1680.56万元，占一般公共预算财政拨款总支出的39.57%。主要用于人力资源和社会保障事务84.53万元、民政管理事务959.18万元、行政事业单位养老支出259.54万元、就业补助71.36万元、抚恤140.83万元、退役安置88.32万元、社会福利22.2万元、残疾人事业21.06万元、临时救助4.26万元、退役军人管理事务8.88万元、其他社会保障和就业支出20.4万元；

9.卫生健康（类）支出252.52万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.95%。主要用于公共卫生117.52万元、计划生育事务6.96万元、行政事业单位医疗108.73、优抚对象医17.81万元、老龄卫生健康事务1.5万元；

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

11.城乡社区（类）支出194.50万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.58%。主要用于城乡社区环境卫生179.93万元、城乡社区管理事务14.57万元；

12.农林水（类）支出46.9万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.09%。主要用于农业农村0.9万元、水利6万元、巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出20万元、其他农林水支出20万元；

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

19.住房保障（类）支出130.68万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.08%。主要用于住房改革支出130.68万元；

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

22.灾害防治及应急管理（类）支出35.98万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.85%。主要用于应急管理事务35.98万元；；

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为67.44万元，决算为49.10万元，完成年初预算的72.81%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的%；公务用车购置费支出年初预算为43.00万元，决算为35.32万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的71.93%，完成年初预算的82.14%；公务用车运行维护费支出年初预算为23.49万元，决算为13.78万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的28.07%，完成年初预算的58.66%；公务接待费支出年初预算为0.95万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市官渡区人民政府关上街道办事处2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为67.44万元，支出决算为49.10万元，完成年初预算的72.81%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的%；公务用车购置费支出年初预算为43.00万元，决算为35.32万元，完成年初预算的82.14%；公务用车运行维护费支出年初预算为23.49万元，决算为13.78万元，完成年初预算的58.66%；公务接待费支出年初预算为0.95万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是公务用车运行维护费、公务用车购置、公务接待减少了，贯彻了厉行节约。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加44.86万元，增长1058.76%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0.00万元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加35.32万元；公务用车运行维护费支出决算增加9.54万元，增长225.00%；公务接待费支出决算增加0.00万元，增长0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是：2023年我单位报废2辆在编车辆，按照需求采购2辆新能源汽车，价值35.32万元；2023年我单位公务用车运行维护费13.78万元，其中街道日常公用开支1.59万元，新增部委办局拨街道零余额账户支出城管中队燃油费12.19万元。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆2辆。具体购置车辆原因是根据官国资复[2023]3号文件，2023年我单位报废2辆在编车辆，按照需求采购2辆新能源汽车。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于保障应急、维稳、疫情防控工作等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市官渡区人民政府关上街道办事处2023年机关运行经费支出161.58万元，比上年减少214.09万元，下降56.99%,主要原因是贯彻政府过“紧日子“的政策，厉行节约。部门机关运行经费主要用于办公费11.89万元、水费4.9万元、电费3.94万元、邮电费5.66万元、 物业管理费8.34万元、差旅费10.97万元、 维修（护）费11.55万元、培训费0.44万元、 工会经费6.01万元、福利费30.06万元、公务用车运行维护费1.6万元、 其他交通费用29.83万元、其他商品和服务支出1.07万元、公务用车购置35.32万元。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，昆明市官渡区人民政府关上街道办事处资产总额1132.64万元，其中，流动资产836.95万元，固定资产171.65万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产124.04万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少32.68万元，其中固定资产减少32.68万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆2辆，账面原值32.68万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额3.50万元，其中：政府采购货物支出3.50万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53011100400101111

2023年度部门决算公开表（决算报表部分）20241023120432530(1)