监督索引号53011100163401000

昆明市网格化综合监督指挥中心官渡分中心2023年度部门决算

目录

第一部分 昆明市网格化综合监督指挥中心官渡分中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 昆明市网格化综合监督指挥中心官渡分中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

贯彻执行国家、省、市有关城市管理和社会服务管理方面的方针、政策和法律、法规、规章；研究拟订本区网格化监督、管理、服务中长期发展规划，制定年度计划，并组织实施；负责落实本区网格化服务管理体系建设和拓展深化；负责督导各街道和区级部门网格化服务管理工作；负责网格化管理事项的采集、派遣、协调、督办；负责制定科学完善的监督、考核和评价方案，负责对各街道和区级相关部门网格化管理工作进行考核；负责建立本区网格化管理指挥大厅的指挥、调度体系；负责建立网格员联勤联动机制，对各街道和区级部门落实情况进行督导；负责推进本区监督员队伍市场化；负责统筹本区网格监督员队伍的招聘、培训工作；负责管理、考核本期网格监督员队伍；负责组织开展本区网格化管理相关信息系统的建设、运行、维护及基础数据更新等。

（二）2023年度重点工作任务概述

昆明市网格化综合监督指挥中心官渡分中心2023年部门重点目标工作完成情况良好，2023年度重点工作完成情况如下：

1.网格监管不断加强

一是按市级在社区网格建立网格“五员”（网格监督员、城管执法员、环卫工人、片区民警、社区工作人员）队伍的要求，市网格化中心官渡分中心采用服务外包的方式配备198名网格监督员，每天在社区网格内开展巡查工作。在保障网格日常巡查上报的基础上，坚持每周开展1次对网格监督员的业务培训，让网格监督员熟练掌握案件上报标准和考核要求，开展数据分析，找出薄弱环节，提高案件上报质量。

二是建立网格监督员检查抽查机制，采用系统抽查和现场抽查相结合的方式对网格监督员进行全方位的监督管理。2023年开展监督员业务培训42期，现场抽查监督员在岗在线10期，系统抽查800余人次。

三是督促服务外包公司制定完善《官渡区网格监督员管理制度》，以更高的标准、更严的要求、更规范的制度对服务外包公司进行约束和监管，形成良好的管理服务工作环境，提高网格监管水平。

2.网格案件承办效果显著

昆明市网格化中心官渡分中心自成立以来，使用昆明市智慧城管综合平台建设推进城市网格化管理工作，平台共享市级核心模块，及时受理、派遣、审核监督员、市民上报的相关案件，对处置部门处置的案件进行结案审核。2023年，市网格化中心官渡分中心与8个街道、14家区级职能部门、3家通信公司、供电公司和侨飞环卫公司通过电子政务网、数据专线访问市级平台服务器，受理市级监督员上报、媒体曝光、“网格昆明”微信公众号及志愿者投诉、“12345”市长热线转办等渠道案件。通过采用三班制的方式24小时分派、审核、结案，收到案件后按照派件要求第一时间派遣至街道或区级职能部门平台进行落实处置，并定期统计街道超时派遣、超时结案案件情况，督促提醒街道做好按时派遣和按期结案工作。2023年以来，市网格化中心官渡分中心受理网格案件373,768件（市级监督员上报106901件、区级监督员上报252875件，市民通过各类渠道举报投诉12852件，其他1140件)，结案373,213万件，结案率99.85%，日均受理案件1172件。

市网格化中心官渡分中心2023年市级考核区级主要工作目（总分1000）标涉及市网格化中心官渡分中心的目标任务为“城市网格化管理”，占比10分，由市网格化中心官渡分中心牵头组织实施。2023年1月至10月，官渡区城市网格化管理考核成绩平均得分92.37分，目前全市排名第4名，较2022年相比，考核名次有所上升。

3.党建引领基层治理成效明显

市网格化中心官渡分中心聚焦群众“急难愁盼”问题，把党史学习教育成果转化成为民办实事的实际行动，将基层党组织的政治优势、组织优势转化为治理效能。2023年以来，深入推进“群众需要、书记吹哨、部门报到”、“接诉即办”、“城市预警”为主要内容工作机制，推动党建引领基层治理常态化长效化。2023年1月1日至11月15日，官渡区“接诉即办”诉件共计6759件（市民关注度较高的问题是占道经营、违法搭建、店外经营等），结案6759件，结案率100%；通过“吹哨报到”助力街道和社区解决需要两个及以上部门联合处置的疑难问题689件；依托市级城市预警指挥调度平台系统处置各类预警案件42件，及时解决群众身边的一些安全隐患和疑难问题。坚持以人民为中心的发展思想，注重民意导向，在基层社会治理中形成强大的正能量。

4.为民服务不断优化

一是结合文明城市创建、爱国卫生运动、生态环境保护、河道治理等阶段性重点工作，重点对案件高发的主次干道、背街小巷、河道周边强化监督巡查，保证及时发现、及时上报，确保案件巡查上报全覆盖，同时对需要结案核查的普通网格案件、卫星遥感案件及国家卫生城市复审督办案件进行核查。2023年以来，我区网格监督员核查案件48106件，配合开展国家卫生城市复审督办存在问题核查25期，核查问题897个。

二是积极创新监督模式，组织网格监督员在官渡区辖区范围内开展无障碍设施数据普查工作。通过开展数据普查专题培训，明确无障碍设施数据采集标准和规范，避免误采、漏采、重复采集等问题的出现。严格落实采集标准，科学分解任务，分阶段开展普查，制定无障碍设施4个大类15个小类分批次采集计划，采用“点面结合、以点代面”的方式，对辖区街道、社区、广场、旅游景点、地铁站、火车站、公交车站、宾馆、公园、图书馆、学校、电影院、银行等地无障碍设施实地调查，以实现对城区无障碍设施建设，包括行进盲道、提示盲道、缘石坡道、无障碍厕位、无障碍停车位等设施的整体状况的全面摸查。不定时对普查数据开展抽查，及时抽调专人对采集的数据进行抽查，通过数据比对和实地核对，不断更新完善普查结果，确保数据真实、可靠、有用。2023年，采集无障碍设施37,907件（次），其中无障碍设施缺失普查数量14,859件，占普查总量的39.20%;无障碍设施引导标识不合格普查数量9967件，占普查总量的26.29%;违规占用无障碍设施普查数量8536件，占普查总量的22.52%;无障碍设施破损普查数量4545件，占普查总量的11.99%。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：综合科、指挥科、监督科。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入昆明市网格化综合监督指挥中心官渡分中心2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。是：昆明市网格化综合监督指挥中心官渡分中心。

纳入昆明市网格化综合监督指挥中心官渡分中心2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市网格化综合监督指挥中心官渡分中心2023年末实有人员编制12人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制12人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员12人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

年末其他人员40人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员40人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

昆明市网格化综合监督指挥中心官渡分中心没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

昆明市网格化综合监督指挥中心官渡分中心没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市网格化综合监督指挥中心官渡分中心2023年度收入合计480.16万元。其中：财政拨款收入480.13万元，占总收入的99.99%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0万元，占总收入的0%；其他收入0.03万元，占总收入的0.01%。与上年相比，收入合计减少476.73万元，下降49.82%。其中：财政拨款收入减少476.75万元，下降49.82%；上级补助收入增加0万元，增长0%；事业收入增加0万元，增长0%；经营收入增加0万元，增长0%；附属单位上缴收入增加0万元，增长0%；其他收入增加0.03万元，增长100%。主要原因是网格化信息采集服务外包项目专项资金1080万元及“智慧官渡”补助信息费专项经费93.12万元划转至区城市管理局支付。

二、支出决算情况说明

昆明市网格化综合监督指挥中心官渡分中心2023年度支出合计480.27万元。其中：基本支出470.32万元，占总支出的97.93%；项目支出9.95万元，占总支出的2.07%；上缴上级支出0万元，占总支出的0％；经营支出0万元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0万元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计减少482.11万元，下降50.10%。其中：基本支出减少306.53万元，下降39.46%；项目支出减少175.58万元，下降94.64%；上缴上级支出增加0万元，增长0%；经营支出增加0万元，增长0%；对附属单位补助支出增加0万元，增长0%。主要原因是：1.网格化信息采集服务外包项目专项资金1080万元及“智慧官渡”补助信息费专项经费93.12万元划转至区城市管理局支付。2.“智慧官渡”监督员信息与服务专项经费、智慧官渡网格化管理平台项目专项资金、网格化管理系统信息服务专项资金、业务工作经费未支付成功。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障昆明市网格化综合监督指挥中心官渡分中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出470.32万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出462.26万元，占基本支出的98.29％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费8.06万元，占基本支出的1.71％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障昆明市网格化综合监督指挥中心官渡分中心机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出9.95万元。其中：基本建设类项目支出0万元。

具体项目开支及开展工作情况：

1.网格化管理信息服务专项经费支出1.42万元，占项目的14.27%；用于开展2022年12月3日-2023年12月2日移动云服务工作。

2.智慧官渡网格化管理平台项目专项资金经费支出6.03万元，占项目的60.60%；用于开展智慧官渡网格化管理平台（软件）初验工作，支付平台建设项目造价控制咨询服务项目评审费和智慧官渡平台建设硬件质保期满尾款。

3.业务工作经费项目支出2.5万元，占项目的25.13%；用于支付报刊订阅款、办公耗材费、审计费等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市网格化综合监督指挥中心官渡分中心2023年度一般公共预算财政拨款支出480.27万元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少476.62万元，下降49.81%。主要原因是：1.网格化信息采集服务外包项目专项资金1080万元及“智慧官渡”补助信息费专项经费93.12万元划转至区城市管理局支付。2.根据区财政安排，无经费支付“智慧官渡”监督员信息与服务专项经费、智慧官渡网格化管理平台项目专项资金、网格化管理系统信息服务专项资金、业务工作经费，导致本年度支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出7.45万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.55%。主要用于2060404科技成果转化与扩散支出7.45万元。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出24.35万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.07%。主要用于2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出16.23万元；2080506机关事业单位职业年金缴费支出8.12万元。

9.卫生健康（类）支出15.26万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.18%。主要用于2101102事业单位医疗支出8.59万元；2101103公务员医疗补助支出5.08万元；2101199其他行政事业单位医疗支出1.59万元。

10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出413.72万元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.14%。主要用于2120101城乡社区管理事务行政运行支出411.22万元；2120102城乡社区管理事务一般行政管理事务支出2.5万元。

12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出19.49万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.06%。主要用于2210201住房公积金支出19.49万元。

20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为4.49万元，决算为0万元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0万元，决算为0万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0万元，决算为0万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为4.49万元，决算为0万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为0万元，决算为0万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%，具体是国内接待费支出决算0万元（其中：外事接待费支出决算0万元），国（境）外接待费支出决算0万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市网格化综合监督指挥中心官渡分中心2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为4.49万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0万元，决算为0万元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0万元，决算为0万元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为4.49万元，决算为0万元，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为0万元，决算为0万元，完成年初预算的0%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因为：昆明市网格化综合监督指挥中心官渡分中心严格落实厉行节约的原则，本年度未发生费用。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0万元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算增加0万元，增长0%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算不变的主要原因是：昆明市网格化综合监督指挥中心官渡分中心严格落实厉行节约的原则，本年度未发生费用。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

    一、机关运行经费支出情况

昆明市网格化综合监督指挥中心官渡分中心2023年机关运行经费支出0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是：昆明市网格化综合监督指挥中心官渡分中心为官渡区政府直属事业单位，部门2023年无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，昆明市网格化综合监督指挥中心官渡分中心资产总额689.81万元，其中，流动资产1.87万元，固定资产81.96万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产605.98万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少168.88万元，其中固定资产减少38.16万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

昆明市网格化综合监督指挥中心官渡分中心2023年无其他重要事项说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。 

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（三）政府采购：各级政府为了开展日常政务活动或为公众提供服务，在财政的监督下，以法定的方式、方法和程序，通过公开招标、公平竞争，由财政部门以直接向供应商付款的方式，从国内、外市场上为政府部门或所属团体购买货物、工程和劳务的行为。

（四）绩效预算：政府首先制定有关的事业计划和工程计划，再依据政府职能和施政计划制定计划实施方案，并在成本效益分析的基础上确定实施方案所需费用来编制预算的一种方法。

（五）国有资产：属于国家所有的一切财产和财产权利的总和，是国家所有权的客体。具体而言，国有资产包括国家依法或依权利取得和认定的财产，国家资本金及其收益所形成的财产，国家向行政和事业单位拨入经费形成的财产，对企业减税、免税和退税等形成的资产以及接受捐赠、国际援助等所形成的财产。

监督索引号53011100163401111

昆明市网格化综合监督指挥中心官渡分中心2023年度部门决算公开表20241023025806516