监督索引号53011100157701000

昆明市官渡区归国华侨联合会2023年度部门决算

目录

第一部分 昆明市官渡区归国华侨联合会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 昆明市官渡区归国华侨联合会概况

一、主要职能

（一）主要职能

侨联是中国共产党领导的由归侨侨眷组成的人民团体，是党和政府联系广大归侨侨眷和海外侨胞的桥梁和纽带。2001年10月，经区委批准成立官渡区归国华侨联合会。

（1）、引导和组织归侨侨眷努力学习马克思列宁主义毛泽东思想和邓小平理论，贯彻执行“以经济建设为中心，坚持四项基本原则”坚持改革开放的基本路线。

（2）、围绕经济建设这一中心，广泛团结动员归侨侨眷海外侨胞参与经济合作、科技交流、文化交流、兴办企业、来华投资。

（3）、宣传贯彻《中华人民共和国维护归侨侨眷权益保护法》及《云南省实施办法》，为海外侨胞来华投资的合法权益做好协调服务工作。

（4）、参与国家政治经济文化科技以及社会活动，参与协商和推荐人民代表和政治协商会议归侨侨眷代表委员人选，促进民主法制改进。

（5）、依据章程，自觉接受区委和上级侨联的工作指导，密切与海外侨胞及社团联系，促进乡谊亲情，鼓励侨胞同居住地人民和睦相处，共同担当社会进步、发展，促进与各国人民友好合作往来。

台联是本区去台湾同胞和去台人员亲属的爱国群众团体，是党和政府联络各族台湾同胞台属的纽带。1989年6月，经区委批准成立昆明市官渡区台胞台属联谊会。

（1）、密切联系本地台胞台属，高举邓小平理论伟大旗帜宣传贯彻党和政府的各项方针政策，推进祖国和平统一进程。

（2）、积极促进海峡两岸交流活动，宣传我区改革开放以来各项建设成就，促进他们同我区开展经济、文化、教育、科技、学术等各项交流活动，协助有关部门对来我区投资兴办企业及社会公益事业做好服务工作。

（3）、发挥台联的桥梁纽带作用，关心台胞台属的工作和生活，帮助他们排忧解难，维护他们的合法权益。

（4）、依据章程履行“维护、团结、参与、联谊”职责，自觉接受区委和上级台联工作指导，适时宣传党的对台方针政策。

（二）2023年度重点工作任务概述

2023年春节前夕，深入辖区8个街道居住有困难归侨侨眷和台胞台属社区，对当地困难侨台群众开展全面走访慰问，共为117余户困难侨台群众家庭送去了米、食用油，以及“双百计划”慰问金和“暖冬慰问”，总计价值接近13万元。走访慰问把市、区侨台部门，街道、社区多级佳节问候，送到了困难侨台群众手中，让困难归侨侨眷和台胞台属在春节来临之际感受到了党和政府的关怀，感受到了祖国大家庭的浓浓爱意。同时，市级侨台部门对基层困难侨台群众的关爱力度不断加大，春节期间，市侨、台联领导均带队深入官渡区对困难台胞台属开展了入户慰问。端午、中秋、重阳等重要节日，各级领导均对官渡区侨台群众开展了慰问。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

昆明市官渡区归国华侨联合会共设置2个内设机构，包括：办公室、业务科，所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入昆明市官渡区归国华侨联合会2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。是：昆明市官渡区归国华侨联合会。

由于机构改革，在2023年4月经区委编委会、区委常委会研究同意撤销昆明市官渡区归国华侨联合会。

纳入昆明市官渡区归国华侨联合会2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市官渡区归国华侨联合会2023年末实有人员编制0人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

昆明市官渡区归国华侨联合会没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

昆明市官渡区归国华侨联合会没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市官渡区归国华侨联合会2023年度收入合计107.58万元。其中：财政拨款收入107.58万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少68.11万元，下降38.77%。其中：财政拨款收入减少68.11万元，下降38.77%；上级补助收入增加0.00万元，增长0.00%；事业收入增加0.00万元，增长0.00%；经营收入增加0.00万元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0.00%；其他收入增加0.00万元，增长0.00%。

减少主要原因为根据官编委〔2023〕27号文，中共官渡区委机构编制委员会关于2023年4月撤销昆明市官渡区归国华侨联合会机关的通知，机构撤销，导致收入支出减少。

二、支出决算情况说明

昆明市官渡区归国华侨联合会2023年度支出合计109.32万元。其中：基本支出96.35万元，占总支出的88.14%；项目支出12.97万元，占总支出的11.86%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少70.67万元，下降39.26%。其中：基本支出减少58.07万元，下降37.61%；项目支出减少12.60万元，下降49.28%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0.00%；经营支出增加0.00万元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0.00%。

减少的主要原因为根据官编委〔2023〕27号文，中共官渡区委机构编制委员会关于2023年4月撤销昆明市官渡区归国华侨联合会机关的通知，机构撤销，人员调离，导致基本支出、项目支出减少。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障昆明市官渡区归国华侨联合会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出96.35万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出90.36万元，占基本支出的93.78％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费5.99万元，占基本支出的6.22％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障昆明市官渡区归国华侨联合会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出12.97万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。

具体项目开支及开展工作情况昆明市官渡区委员会统一战线工作部拨侨务工作补助1.00万元；昆明市官渡区委员会统一战线工作部拨台胞台属联谊会经费补助0.74万元；困难归侨侨眷暖冬慰问经费0.60万元； 侨联业务经费调剂经费2.00万元；侨联业务经费 1.95万元；台联业务经费3.00万元；中央就业补助资金3.68万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市官渡区归国华侨联合会2023年度一般公共预算财政拨款支出107.58万元,占本年支出合计的98.41%。与上年相比减少68.11万元，下降38.77%,减少的主要原因为根据官编委〔2023〕27号文，中共官渡区委机构编制委员会关于2023年4月撤销昆明市官渡区归国华侨联合会机关的通知，机构撤销，人员调离，导致基本支出、项目支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出76.23万元，占一般公共预算财政拨款总支出的70.86%。

支出列“2012501”主要用于反映港澳台行政运行支出，金额为68.68万元；

支出列“2012502”主要用于反映港澳台一般行政管理事务支出，金额为7.55万元。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出18.75万元，占一般公共预算财政拨款总支出的17.43%。

支出列“2080501”主要反映行政单位离退休支出，金额为3.72万元；

支出列“2080505”主要反映机关事业单位基本养老保险缴费支出，金额为6.42万元；

支出列“2080506”主要反映机关事业单位职业年金缴费支出，金额为4.93万元；

支出列“2080704”主要反映社会保险补贴支出，金额为1.40万元；

支出列“2080705”主要反映公益性岗位补贴支出，金额为2.28万元；

9.卫生健康（类）支出5.71万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.31%。

支出列“2101101”主要反映行政单位医疗支出，金额为3.23万元；

支出列“2101103”主要反映公务员医疗补助支出，金额为2.41万元；

支出列“2101199”主要反映其他行政事业单位医疗支出，金额为0.07万元。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出6.89万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.40%。

支出列“2210201”主要反映昆明市归国华侨联合会住房公积金支出，金额为6.89万元。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.32万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.32万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市官渡区归国华侨联合会2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.32万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.32万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因严格落实厉行节约原则，2023年昆明市官渡区归国华侨联合会无公务接待支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00万元，增长0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是严格落实厉行节约原则，2023年昆明市官渡区归国华侨联合会无公务接待支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

    3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市官渡区归国华侨联合会2023年机关运行经费支出5.99万元，比上年减少4.96万元，下降45.30%，减少的主要原因为根据官编委〔2023〕27号文，中共官渡区委机构编制委员会关于2023年4月撤销昆明市官渡区归国华侨联合会机关的通知，机构撤销，人员调离，导致机关运行经费减少。部门机关运行经费主要用于日常公用经费支出，包括：邮电费、差旅费、会议费等。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，昆明市官渡区归国华侨联合会资产总额0.91万元，其中，流动资产0.02万元，固定资产0.89万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1.34万元，其中固定资产减少0.25万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

昆明市官渡区归国华侨联合会2023年无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

侨联业务经费：完成侨联行政任务和事业发展目标所发生的支出，主要用于广泛团结动员归侨侨眷海外侨胞参与经济合作、科技交流、文化交流、兴办企业、来华投资。

台联业务经费：是指用于稳步开展常住台胞基础服务工作，保障台胞权益；走访调研，规范定居台胞专项补助工作；组织开展对台交流活动，积极拓展两岸民间交流交往。

监督索引号53011100157701111

2023年昆明市官渡区归国华侨联合会决算公开表10.2120241023032133015