昆明市官渡区民航路小学2023年度部门决算
监督索引号53011100136003601000
昆明市官渡区民航路小学2023年度部门决算
目录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、单位基本情况
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、单位绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职能
（一）主要职能
实施小学义务教育，促进基础教育发展，小学学历教育，相关社会服务。
（二）2023年度重点工作任务概述
2023年度重点工作任务介绍。
我校在上级教育行政主管部门的正确领导下，在相关部门的大力支持下，在全体师生员工的努力工作下，积极学习党的教育方针、政策，认真学习相关业务知识，以德育为首，以智育为主，兼顾美育的办学方向为指引，精心备课，认真上课，耐心、细致的批改作业，积极主动的参与指导学生的课外实践活动，办好家长学校，全面精心育人，大力提高学生的实践能力和创新精神，获得各级部门和人民群众的一致好评。全面、顺利的完成2023年的工作目标任务。
二、单位基本情况
（一）机构设置情况
我单位共设置2个内设机构，包括：教务处、总务处。
我单位为基层预算单位，无下属单位。
（二）决算单位构成
昆明市官渡区民航路小学作为二级预算单位纳入昆明市官渡区民航路小学2023年度部门决算编报范围。
（三）单位人员和车辆的编制及实有情况
昆明市官渡区民航路小学2023年末实有人员编制76人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制76人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员76人，非参公管理事业人员76人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员60人（离休0人，退休60人）。
年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。
车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。
第二部分 2023年度部门决算表
（详见附件）
昆明市官渡区民航路小学2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
昆明市官渡区民航路小学2023年度无政府性基金收入，也没有政府性基金支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
昆明市官渡区民航路小学2023年度无“三公”经费收入，也没有“三公”经费支出，故《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。
昆明市官渡区民航路小学2023年度无一般公共预算“三公”经费收入，也没有一般公共预算“三公”经费支出，故《一般公共预算“三公”经费情况表》为空表。
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
昆明市官渡区民航路小学2023年度收入合计2011.53万元。其中：财政拨款收入2011.53万元，占总收入的100%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少68.50万元，下降3.29%。其中：财政拨款收入减少68.50万元，下降3.29%；上级补助收入增加0.00万元，增长0.00%；事业收入增加0.00万元，增长0.00%；经营收入增加0.00万元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0.00%；其他收入增加0.00万元，增长0.00%。主要原因分析教师退休人员增加引起的基本支出减少，缩减项目支出引起项目支出减少。
二、支出决算情况说明
昆明市官渡区民航路小学2023年度支出合计2011.53万元。其中：基本支出1937.31万元，占总支出的96.31％；项目支出74.22万元，占总支出的3.69％；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少68.50万元，下降3.29%。其中：基本支出减少67.19万元，下降3.35%；项目支出减少1.31万元，下降1.73%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0.00%；经营支出增加0.00万元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0.00%。主要原因分析教师退休人员增加引起的基本支出减少，缩减项目支出引起项目支出减少。
（一）基本支出情况
2023年度用于保障昆明市官渡区民航路小学机构正常运转的日常支出1937.31万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1859.07万元，占基本支出的95.96％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费78.24万元，占基本支出的4.04％。
（二）项目支出情况
2023年度用于保障昆明市官渡区民航路小学、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出74.22万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况：1、昆财教〔2023〕7号城乡义教学校公用经费中央资金34.83万元，用于学校建设支出。2、昆财教〔2022〕16号城乡义教学校公用经费中央资金13.28万元，用于学校建设支出。3、昆财教〔2023〕62号城乡义务教育学校公用经费省级资金3.59万元，用于学校建设支出。4、昆财教〔2023〕50号城乡义务教育学校公用经费市级资金0.48万元，用于学校建设支出。5、昆财教〔2022〕207号城乡义教普通学校第二批公用经费市级资金1.36万元，用于正常开展学校教育教学活动。6、昆财教〔2022〕213号城乡义教普通学校第三批公用经费中央资金13.52万元，用于学校建设。7、昆财教〔2022〕39号城乡义务教育公用经费省级资金0.99万元，用于学校正常开展教育教学活动。8、昆财教〔2022〕143号城乡义教普通学校第三批公用经费中央资金1.72万元，用于学校正常开展教育教学活动。9、昆财教〔2022〕24号城乡义务教育公用经费第一批市级资金0.01万元，用于学校正常开展教育教学活动。10、昆财教〔2022〕207号城乡义教学校第二批特殊教育公用经费市级资金0.01万元，用于学校正常开展教育教学活动。11、昆财教〔2022〕143号城乡义教学校特殊教育第三批公用经费中央资金0.02万元，用于学校正常开展教育教学活动。12、昆财教〔2022〕39号城乡义教学校特殊教育第二批公用经费省级资金0.01万元，用于学校正常开展教育教学活动。13、官财字〔2023〕223号城乡义务教育学校公用经费区级资金3.80万元，用于学校正常开展教育教学活动。14、昆财教〔2023〕16号2023年省级科普专项转移支付资金0.6万元，用于学校正常开展教育教学活动。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
昆明市官渡区民航路小学2023年度一般公共预算财政拨款支出2011.53万元,占本年支出合计的100%。与上年相比减少68.5万元，下降3.29%,主要原因分析教师退休人员增加引起的基本支出减少，缩减项目支出引起项目支出减少。。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
5.教育（类）支出1407.40万元，占一般公共预算财政拨款总支出的69.97%。主要用于保障教职工工资的发放，在职和退休教师的福利，学校教育的培训费，缴纳的工会会费及保障学校正常教育教学的办公费。
6.科学技术（类）支出0.60万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.03%。主要用于学生参观科技馆展览。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
8.社会保障和就业（类）支出320.66万元，占一般公共预算财政拨款总支出的15.94%。主要用于保障教职工养老保险、职业年金、失业保险及工伤保险的缴纳。
9.卫生健康（类）支出144.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.16%。主要用于保障教职工的基本医疗、公务员医疗补助及生育保险的缴纳。
10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
19.住房保障（类）支出138.87万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.90%。主要用于保障教职工住房公积金的缴纳。
20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
昆明市官渡区民航路小学2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数的主要原因是2023年预算定额标准与上年一致。
2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00万元，增长0.00%。2023年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。主要用于0（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
昆明市官渡区民航路小学2023年机关运行经费支出0.00万元，与上年相比，增加0.00万元。主要原因是：我部门为事业单位，无机关运行经费。
二、国有资产占用情况
截至2023年末，昆明市官渡区民航路小学资产总额4820.71万元，其中，流动资产13.77万元，固定资产4806.94万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加4707.69万元，其中固定资产增加4769.17万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2023年度，单位政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。
四、单位绩效自评情况
单位绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
我单位无其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
预算拨款:指省财政当年安排的资金，包括公共预算拨款和基金预算拨款。
事业收入:指科研事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如科研收入、技术收入、试制产品收入、学术活动收入、科普活动收入等。
事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如产品销售收入等。
其他收入:指除上述预算拨款、预算外收入、事业收入、事业单位经营收入等以外的收入。如存款利息收入，捐赠收入、投资收益等。
上级补助收入:指科学事业单位从财务主管部门和上级单位取得的非财政补助款。
监督索引号53011100136003601111
昆明市官渡区民航路小学2023年度部门整体支出绩效自评情况表
昆明市官渡区民航路小学2023年度部门决算公开表（国有资产使用情况表）
