监督索引号53011100164001000

昆明市官渡区城市更新改造局2023年度部门决算

目录

第一部分 昆明市官渡区城市更新改造局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 昆明市官渡区城市更新改造局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻执行国家、省、市、区有关城市更新改造、公益性项目建设、重点项目征迁和土地收储供应的方针、政策、法规和规章。

2.牵头组织编制全区城市更新改造的中长期发展规划、年度计划，编制重点项目征迁计划和年度土地收储供应计划，并负责组织实施。

3.会同街道办事处及相关部门初审城市更新改造、土地收储供应项目并提出初步意见，指导土地一级开发主体编制城市更新改造及土地收储供应项目修建性详细规划，按程序报批。

4.负责组织实施本行政区域的国有土地上房屋征收与补偿工作，并实施集体土地上房屋征迁补偿安置工作；负责牵头组织土地一级开发主体、街道办事处及相关部门拟定征迁补偿安置方案，报区政府审定后指导街道办事处及相关部门开展征迁补偿安置具体工作，协调解决征迁补偿安置中的问题。

5.会同街道办事处及相关部门指导、督促做好城市更新改造、土地收储供应项目回迁安置房和公共服务设施的建设、验收及交付；负责征迁、土地收储供应项目资金监管。

6.协调、配合相关部门做好回迁安置房和公共服务设施的“两证”（房屋所有权证、国有土地使用证）办理工作。

7.配合住建、城管、安监等部门做好城市更新改造和重点项目征迁、土地收储项目安全文明生产、工程质量等方面的监督管理相关工作。

8.根据国家、省、市有关政策，健全完善城市更新改造、重点项目征迁和土地收储供应配套制度、办法，上报区政府审定执行。

9.承担官渡区城市更新改造工作领导小组及官渡区重点项目征迁和土地收储供应工作领导小组的的日常工作。

10.负责总结、宣传、推广城市更新改造和重点项目征迁、土地收储供应工作经验。

11.承办区委、区政府和上级机关交办的其他事项。办理涉及本单位的区人大建议和政协提案。

（二）2023年度重点工作任务概述

官渡区2023年回迁安置房已完成分房9703套共103.67万平方米。

2023年我区持续推进巫家坝片区、官渡古镇、普自村、郭家小村羊甫陈旗营广卫新村片区、凉亭片区、宏仁片区、福德片区、五里项目等城市更新改造项目征地拆迁工作，确保完成52.7万平方米征地拆迁任务。截止年底官渡区超额完成征地拆迁任务，总量约63.87万平方米。其中，关上街道完成征地拆迁17.03万平方米；金马街道完成征地拆迁10.16万平方米；吴井街道完成征地拆迁4.39万平方米；官渡街道完成征地拆迁10.15万平方米；小板桥街道完成征地拆迁7.36万平方米；矣六街道完成征地拆迁7.14万平方米；六甲街道完成征地拆迁6.11万平方米；太和街道完成征地拆迁1.53万平方米。

官渡区2023年土地收储任务为769亩，土地供应任务1130亩，土地出让收入任务105亿元，结合全市各县区实际完成情况，近期市土储中心将官渡区土地出让收入任务调整为72.54亿元。官渡区完成大桥村、文化生态新城、五里片区、巫家坝片区等项目土地收储790.31亩，完成比例102.77%；完成巫家坝片区地块、官渡文化生态新城片区加油站、关上会展、省图书馆等项目土地供应4142.3884亩，完成比例366.58%；实现土地出让收入938335万元（含实物移交92107万元），完成比例129.35%。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

昆明市官渡区城市更新改造局共设置3个内设机构，包括：办公室，人事财务科、项目管理科。

所属单位2个，分别是：

1.昆明市官渡区征迁工作办公室

2.昆明市官渡区城市更新改造项目推进中心

（二）决算单位构成

纳入昆明市官渡区城市更新改造局2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。是昆明市官渡区城市更新改造局。

2023年度部门决算单位与所属单位范围不一致的差异原因是所属单位为下属事业单位经费未进行单独核算。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市官渡区城市更新改造局2023年末实有人员编制22人。其中：行政编制9人（含行政工勤编制0人），事业编制13人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员9人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员13人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员2人（离休0人，退休2人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

昆明市官渡区城市更新改造局2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市官渡区城市更新改造局2023年度收入合计473.91万元。其中：财政拨款收入473.91万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0万元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年相比，收入合计减少248961.93万元，下降99.81%。其中：财政拨款收入减少248961.93万元，下降99.81%；上级补助收入0万元，增长0%；事业收入增加0万元，增长0%；经营收入增加0万元，增长0%；附属单位上缴收入增加0万元，增长0%；其他收入增加0万元，增长0%。主要原因是本年度只有区级财政拨款，无上级专债资金。

二、支出决算情况说明

昆明市官渡区城市更新改造局2023年度支出合计473.91万元。其中：基本支出468.79万元，占总支出的98.92%；项目支出5.12万元，占总支出的1.08%；上缴上级支出0万元，占总支出的0％；经营支出0万元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0万元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计减少248961.93万元，下降99.81%。其中：基本支出增加51.10万元，增长12.23%；项目支出减少249013.03万元，下降100.00%；上缴上级支出增加0万元，增长0%；经营支出增加0万元，增长0%；对附属单位补助支出增加0万元，增长0%。主要原因是本年度无上级专债资金支出。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障昆明市官渡区城市更新改造局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出468.79万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出429.94万元，占基本支出的91.71％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费38.85万元，占基本支出的8.29％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障昆明市官渡区城市更新改造局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出5.12万元。其中：基本建设类项目支出0万元。具体项目开支及开展工作情况：业务补助经费项目支出5万元、公务接待专项经费项目支出0.12万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市官渡区城市更新改造局2023年度一般公共预算财政拨款支出473.91万元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加38.07万元，增长8.74%,主要原因是行政人员调入2名，事业人员调入2名。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出338.04元，占一般公共预算财政拨款总支出的71.33%。主要用于：

（1）2010301行政运行支出332.92万元，主要用于人员经费支出295.87万元、公用经费支出37.05万元；

（2）2010302一般行政管理事务支出5.12万元。

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出69.54万元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.67%。主要用于：

（1）2080501行政单位离退休支出14.10万元；

（2）2080502事业单位离退休支出2.34万元；

（3）2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出35.40万元；

（4）2080506机关事业单位职业年金缴费支出17.70万元。

9.卫生健康（类）支出30.05万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.34%。主要用于：

（1）2101101行政单位医疗支出17.59万元；

（2）2101103公务员医疗补助9.5万元；

（3）2101199其他行政事业单位医疗支出2.96万元。

10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出36.28万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.66%。主要用于2210201住房公积金支出36.28万元。

20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.90万元，决算为0.12万元，完成年初预算的13.33%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0万元，决算为0万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0万元，决算为0万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0万元，决算为0万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为0.90万元，决算为0.12万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的13.33%，具体是国内接待费支出决算0.12万元（其中：外事接待费支出决算0万元），国（境）外接待费支出决算0万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市官渡区城市更新改造局2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.90万元，支出决算为0.12万元，完成年初预算的13.33%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0万元，决算为0万元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0万元，决算为0万元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0万元，决算为0万元，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为0.90万元，决算为0.12万元，完成年初预算的13.33%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因按照三公经费相关管理规定的要求进行据实列支。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.02万元，增长20.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算增加0.02万元，增长20.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是公务接待的人数比上年度增加12人。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次30人（其中：外事接待人次0人）。主要用于迎接住建部调研工作用餐发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市官渡区城市更新改造局2023年机关运行经费支出38.85万元，比上年增加14.21万元，增长57.69%，主要原因是行政人员调入2名，事业人员调入2名。昆明市官渡区城市更新改造局机关运行经费主要用于办公费7.83万元，水费1.12万元，邮电费2.68万元，差旅费3.43万元，维修(护)费2.85万元，培训费0.68万元，工会经费2.60万元，福利费10.24万元，其他交通费用7.3万元， 其他商品和服务支出0.12万元。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，昆明市官渡区城市更新改造局资产总额16.24万元，其中，流动资产1.56万元，固定资产14.64万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.04万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少26.64万元，其中固定资产增加0.45万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，昆明市官渡区城市更新改造局政府采购支出总额2.12万元，其中：政府采购货物支出2.12元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额2.12万元，其中：授予小微企业合同金额2.12万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

昆明市官渡区城市更新改造局2023年无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53011100164001111

2023年度部门决算公开（决算报表部分）(1)20241024015017650