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昆明市官渡区体育馆2023年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

官渡区体育馆属于官渡区教育体育局下属公益事业单位，主要单位职责有：

1.提供体育训练及相关的体育服务，为区训练队训练提供良好的场地服务，确保训练队的正常训练。

2.担负着全区广大干部群众锻炼身体，增强体质的重要任务，促进官渡区体育事业发展。

3.维护各种体育设备设施，管理体育训练后勤保障。

4.为各项体育赛事提供场地保障及后勤服务工作。为我区成功承办省、市、区以及各级各类比赛提供有力保障，为我区文化体育事业的发展和构建和谐社会做出重要贡献。

5.充分体现场地设施公益性质，不断升级完善体育馆服务水平，着力服务全民健身，促进全民健身活动蓬勃开展。全面落实场馆免费、低收费开放政策要求，田径场等体育场地设施全年免费、低收费对外开放；开发以青少年为主要对象的长期、短期体育项目培训班，为全区体育事业的发展提供人才保障。

（二）2023年度重点工作任务概述

结合开展体育惠民免费（优惠）活动的推广，委托第三方在全区发放体育惠民消费工作。2023年向官渡区辖区居民发放消费券消费4万余元，用于开展体育惠民活动，发放惠民券200余张，本年度惠民达1100人次，鼓励官渡辖区居民积极参与全民体育健身活动，提升全民身体素质，提升官渡人民的幸福感。

低收费免费每天开放时长约8.5小时、每月开放天数29天、年开放天数约350天。开放时段覆盖早、晚锻炼高峰，老、残、学、军等人群实行公示价格一半的政策。室外户外健身器材全天为群众开放。

8月8日“全民健身日”全部场馆免费对外开放。当日惠民达2100人次。引导广大群众参与到全民健身中来，真正做到体育惠民群众。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置4个内设机构，包括：办公室、财务室、游泳馆、网球馆。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

昆明市官渡区体育馆作为二级预算单位纳入昆明市官渡区教育体育部门2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

昆明市官渡区体育馆2023年末实有人员编制9人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制9人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员9人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员17人（离休0人，退休17人）。

年末其他人员18人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员17人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属1人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

昆明市官渡区体育馆没有国有资本经营预算收入，也没有国有资本经营预算财政拨款支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

昆明市官渡区体育馆部门属于事业单位，无机关运行经费，《三公经费、行政参公单位机关运行经费情况表》无机关运行经费支出数据。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市官渡区体育馆部门2023年度收入合计362.12万元。其中：财政拨款收入362.12万元，占总收入的100.00％；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00％；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00％；经营收入0.00万元，占总收入的0.00％；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00％；其他收入0.00万元，占总收入的万元0.00％。与上年相比，收入合计减少2.72万元，下降0.75％。其中：财政拨款收入增加0.28万元，增长0.08％；上级补助收入增加0.00万元，增长0.00％；事业收入增加0.00万元，增长0.00％；经营收入增加0.00万元，增长0.00％；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0.00％；其他收入减少3.00万元，下降100.00％。主要原因分析：信访维稳工作经费未拨款。

二、支出决算情况说明

昆明市官渡区体育馆部门2023年度支出合计508.26万元。其中：基本支出310.80万元，占总支出的61.15％；项目支出197.46万元，占总支出的38.85％；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0万.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加108.38万元，增长27.10％。其中：基本支出减少16.81万元，下降5.13％；项目支出增加120.19万元，增长155.55％；上缴上级支出增加0.00万元，增长0.00％；经营支出增加0.00万元，增长0％；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0.00%。主要原因分析：场馆维修建设开支大幅增加。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障昆明市官渡区体育馆机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出310.80万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出298.00万元，占基本支出的95.88％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费12.80万元，占基本支出的4.12％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障昆明市官渡区体育馆机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出197.46万元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况为：

一是售票系统全面升级。原来的售票系统只能收取现金，显得繁琐和低效。为了满足运动爱好者需求、提升服务质量，体育馆对售票系统进行升级，加装了人脸识别系统。

首先，过去工作人员需要手动记录和整理大量的游泳淋浴销售、姓名、收入等数据，工作繁重且容易出现错误。而现在，售票系统的升级使得数据管理更加便捷高效。系统能够实时记录人员信息，提供挂失服务，同步销售数据，自动生成各类报表和统计信息，为管理人员提供准确的数据支持，帮助他们更好地制定决策和策略。

其次，售票系统升级后可以使用微信支付宝，对于现在的运动爱好者消费方式更便捷，极大地减轻了售票人员的工作量，也很大程度避免售票人员收到假币的风险，当天营业收入直接结算到对公账户上，便于管理者更好的监管资金。

最后，以往检票人员要核验季卡和年卡，而现在运动爱好者可以通过人脸识别系统快速进入场馆。这不仅节省了运动爱好者的时间，也减轻了检票人员的工作压力，提升了整体工作效率。

二是体育馆维修改造工程。由于场馆老旧，场馆内墙体、地面出现不同程度的破损，灯光照明不达标，内走道顶部出现扣板脱落、电线裸露，照明灯多数不能使用，存在安全隐患，为了提升场馆整体硬件设施，承接各类大型活动及保障日常训练，提升场馆高质量服务效能，官渡区体育馆对场馆进行提升改造，改造后场馆灯光由原来的金卤灯换成LED灯，能快速照明，场馆内走道由筒灯换成LED灯，实现多点操控节能，同时在场馆内多开两个通道口用于大型活动和紧急事故疏散人群，场馆内东西南北四个方位换成防火安全门，原本脱落的漆面重新进行喷绘。

三是场馆水电费用。官渡区游泳馆采用地下温泉水，除水费外，还需支付水资源税费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市官渡区体育馆部门2023年度一般公共预算财政拨款支出337.12万元，占本年支出合计的66.33％。与上年相比减少24.72万元，下降6.83％，主要原因分析人员工资及社保缴费减少、维护维修费用减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况      

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出7.56万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.24%。主要用于：

2050999其他教育费附加安排的支出7.56万元；

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出237.38万元，占一般公共预算财政拨款总支出的70.41％。主要用于：

2070307体育场馆支出，其中项目支出主要用于人员经费支出211.35万元、公用经费支出7.27万元；

8.社会保障和就业（类）支出58.75万元，占一般公共预算财政拨款总支出的17.43％。主要用于：

（1）2080502事业单位离退休支出39.36万元。

（2）2080505机关事业单位基本养老保险缴费最支出

12.93万元。

（3）2080506机关事业单位职业年金缴费支出6.46万元；

9.卫生健康（类）支出18.32万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.43％。主要用于：

（1）2101102事业单位医疗支出7.45万元。

（2）2101103公务员医疗补助支出9.70万元。

（3）2101199其他行政事业单位医疗支出1.16万元。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00％。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00％。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00％。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00％。

14.资源勘探信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00％。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00％。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00％。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00％。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00％。

19.住房保障（类）支出15.12万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.49％。主要用于：

2210201住房公积金支出15.12万元。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00％。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00％。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00％。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00％。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00％。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00％。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00％。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为4.08万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为4.08万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市官渡区体育馆2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为4.08万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为4.08万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因厉行节约。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00万元，增长0%；公务接待费支出决算增加0.00万元，增长0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算不变的主要原因是强化廉洁意识，坚决制止奢侈浪费。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市官渡区体育馆2023年机关运行经费支出0.00万元，与上年相比，增加0.00万元，主要原因是我单位为事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，昆明市官渡区体育馆资产总额372.67万元，其中，流动资产163.94万元，固定资产208.73万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少172.65万元，其中固定资产减少30.85万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

昆明市官渡区体育馆2023年无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

　　（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

　　（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53011100136007301111

昆明市官渡区体育馆2023年度部门决算公开表