监督索引号53011100377201000

昆明市官渡区退役军人事务局2023年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

贯彻落实上级退役军人思想政治、权益维护、移交安置、就业创业、服务管理、拥军优抚、褒扬纪念、解难帮困等法规政策。褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向。

负责军队转业干部、复员干部、离休退休干部、退役士兵、无军籍退休退职职工的移交安置和自主择业军队转业干部自主就业退役士兵服务管理。

组织指导退役军人教育培训和就业创业工作，协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业。

贯彻落实退役军人特殊保障政策。

组织协调落实移交地方的离休退休军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。

组织指导伤病残退役军人服务管理和抚恤工作。贯彻落实退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策。承担不适宜继续服役伤病残军人相关优抚工作。组织指导军供服务保障的工作。

组织指导全区拥军优属工作。负责现役军人、退役军人、军队文职人员、军属和其他优抚对象抚恤、优待等工作。指导实施国民党抗战老兵等有关人员的优待政策。承担区双拥工作领导小组日常工作。

贯彻落实烈士纪念设施建设规划和管理维护办法。负责军人公墓管理维护、纪念活动等工作，依法承担英雄烈士保护相关工作，承担拟列入全国、全省、全市重点保护单位烈士纪念设施报批事宜。

指导全区退役军人事务工作，监督检查退役军人相关法律法规和政策措施的落实，组织开展退役军人权益维护和有关人员帮扶援助工作。负责退役军人荣誉奖励，表彰和宣扬退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹

完成省委和省政府，市委和市政府，区委和区政府交办的其他任务。

职能转变。加强退役军人思想政治工作，建立健全集中统一、职责清晰的退役军人管理保障体系，协调各方力量为军人军属服务，维护军人军属合法叔益，让军人成为全社会尊崇的职业，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向，为增强部队战斗力和凝聚力做好组织保障。根据我局的职能职责，将各项工作落实到位，确保政策落实，资金到位。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.以党建引领退役军人事务各项工作。一是着力筑牢拥护“两个确立”的政治忠诚，深入开展学习习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，落实“三会一课”、“主题党日”等制度，广泛开展专题“习近平新时代中国特色社会主义思想百县千乡万村行”宣讲活动，用好“万名党员进党校”等载体，抓实党员“大培训”，以“党课开讲啦”为抓手，落实领导干部讲授“七一”专题党课。二是全面推进基层党建强基提质增效，定期开展督促检查，严格执行党章和党内政治生活制度，督促下属党支部和党员干部严格落实组织生活会、民主评议党员、双重组织生活等基本制度召开民主生活会、组织生活会、“七争当七整治”专题组织生活会，完成率达100%。三是研政策强担当节省军休医保资金。区退役军人局协同区医疗保障局，主动谋划、积极推进，多次到昆明市退役军人局、昆明市医疗保障局请示、磋商，按照昆明市现行医保政策重新核定全区军休干部及无军籍职工缴费金额。按照新政策进行测算后，年医保缴费额中区级支出预计减少711.12万元，为缓解区级财政压力贡献一份力量。

2.注活力提效能，建强干部队伍。一是结合“古渡百舸争先赛”活动，对2023年招商引资目标任务进行分解，由5位科级领导作为区退役军人局招商引资领头羊，促进吸引省外资金、签约项目并落地转化。二是制定《官渡区退役军人事务局开展“七争当七整治”专项行动实施方案》，召开“七争当七整治”专题动员部署会议1次，专题推进会议1次，开展主题谈心谈话16人次，全体领导干部职工对照方案深入剖析、自查自省，以群众提、自己找、互相帮、集体议等方式，由领导班子带头制定问题清单及整改清单。三是对检视查摆出来的问题，认真梳理汇总，找准症结、深挖根源，研究提出切实可行的整改落实措施，明确责任领导和具体责任人、进度时限、标准要求等，制定《官渡区退役军人事务局“七争当七整治”专项行动整改方案》，建立工作台账对整改情况进行追踪，逐项整改销号，确保“七争当七整治”专项行动圆满完成。

3.强化服务体系，提升保障质量。一是以需求为引创新开展退役军人就业创业，针对退役军人就业创业需求，考察并拟推介适合大龄退役军人就业创业项目2个，组织辖区退役军人参加省市专场招聘会2场，组织退役军人专场招聘会2场，邀请省内外知名企业45家、人力资源公司1家，为大龄、低学历、就业困难人群提供了839个特别岗位，提供多样化、具有针对性的中高端岗位1423个，到场退役军人和家属约200人次，达成初步就业意向共110人次。二是协调官渡区人社局、就业局等相关单位，组织官渡区辖区内具备教育培训资质的教育培训机构参加云南省2023年度退役军人职业技能培训承训机构申报工作，经区、市两级审核，共上报符合条件的教育培训机构9家。动员并按规定组织实施职业技能培训和学历教育，目前已组织90名自主就业退役士兵预报名登记，8名自主就业退役士兵已开具职业技能培训二联单。三是深入开展“中国春城·官渡”退役军人志愿服务队建设工作。按照省市要求，按照区建建立志愿服务大队、街道建立志愿服务中队、社区建立志愿服务分队的建设标准，全面成立了全区1个大队、8个中队、99个分队共计108支志愿服务队伍。四是高效率完成接收2022年夏秋季由政府安排工作退役士兵、2023年度符合政府安排工作退役士兵和退出消防员，开展安置政策宣讲暨适应性培训，共开发中央、省、市、区级安置岗位90个，人岗比例达1:2.3，实现了安置率100%、国有企业以上安置率100%、满意率100%的三满意的目标。五是做好自主就业退役士兵接收安置工作，接收2023年度春季自主就业退役士兵、秋季自主就业退役士兵预报到，组织开展“官渡区2023年度春季自主就业退役士兵返乡返校六个一系列活动”，开展安置政策宣讲暨适应性培训、法律知识讲座和职业规划辅导、主题教育和创业辅导。

4.讲政策享待遇，确保服务对象满意。一是严格落实优待抚恤政策，按时发放优抚资金。二是开展全区自主择业军转干部、企业军转干部和逐月领取退役金军转干部开展“春节”“八一”慰问。三是做好由政府安排工作退役士兵和退出消防员待安排工作期基本保险接续工作，2023年符合政府安排工作退役士兵补缴养老保险共为15人补缴养老保险共计65.77万元，5人补缴医疗保险共计13.16万元。四是全力做好复员干部服务保障工作，为复原干部发放临时生活困难救助、医疗救助、特困生活补助等；组织复员干部进行健康体检。五是优待证申领发放工作稳步推进。区级审核通过率97.97%，全区优待证申领发放工作已基本完成。六是做好解困金的测算、发放工作。根据2022年度测算的企业军转干部解困金发放数据，结合昆明市退役军人事务局下达相关经费的实际，我局2023年完成了2022年度企业军转干部解困金发放工作。此外，对我区原先管理企业军转干部和属地管理移交企业军转干部2023年度解困金进行了测算，并上报了昆明市退役军人事务局。

5.勤沟通强共建，共话军民鱼水深情。一是制定2023年官渡区双拥工作计划，组织召开2023年双拥工作会，全面总结2022年全区双拥工作，安排部署2023年双拥工作。二是走访慰问驻区部队。春节期间，区委、区政府、区人大、区政协四套班子领导组成慰问小组，慰问官渡区各驻区部队，为驻区部队送去慰问品、慰问信。三是积极协调子女入学、随军家属安置工作，为各驻区部队解决后顾之忧，区退役军人局、区教体局、区人力资源社会保障局结合职能职责，认真贯彻落实现役军人子女入学、随军家属安置相关政策。

6.拓渠道化纠纷，保障退役军人权益。一是组织召开2023年度上半年全区退役军人权益维护工作暨信访工作业务培训会议，全面总结上年度退役军人权益维护及信访工作，分析研判官渡区退役军人维稳形势，确定并安排部署2023年度官渡区退役军人权益维护工作重点、要点。二是组织开展“大走访”活动，着力化解不稳定因素，切实把矛盾化解在基层。三是成立涉退役军人维稳工作领导小组，建立信访维稳工作机制，确保全区涉退役军人群体的和谐稳定。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括：综合办公室、综合业务科。所属单位3个，分别是：

1.昆明市官渡区退役军人事务局（本级）

2.官渡区退役军人服务中心

3.官渡区军队移交政府离退休管理服务中心

（二）决算单位构成

纳入昆明市官渡区退役军人事务局2023年度部门决算编报的单位共3个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位2个。分别是：

1.昆明市官渡区退役军人事务局（本级）

2.官渡区退役军人服务中心

3.官渡区军队移交政府离退休管理服务中心

纳入昆明市官渡区退役军人事务局2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市官渡区退役军人事务局2023年末实有人员编制19人。其中：行政编制6人（含行政工勤编制0人），事业编制13人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员6人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员13人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员2人（离休0人，退休2人）。

年末其他人员13人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员13人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

备注：1.昆明市官渡区退役军人事务局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

2.昆明市官渡区退役军人事务局没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市官渡区退役军人事务局2023年度收入合计19273.20万元。其中：财政拨款收入18352.45万元，占总收入的95.22%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入920.75万元，占总收入的4.78%。与上年相比，收入合计增加4123.35万元，增长27.22%。其中：财政拨款收入增加3202.60万元，增长21.14%；上级补助收入增加0.00万元，增长0%；事业收入增加0.00万元，增长0%；经营收入增加0.00万元，增长0%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长00%；其他收入增加920.75万元，增长100%，主要原因是非同级财政拨款收入增加的主要原因是军休干部增资纳入预算，通过收支专户核算。

二、支出决算情况说明

昆明市官渡区退役军人事务局2023年度支出合计19273.20万元。其中：基本支出486.46万元，占总支出的2.52%；项目支出18786.74万元，占总支出的97.48%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加4123.35万元，增长27.22%。其中：基本支出增加34.29万元，增长7.58%；项目支出增加4089.06万元，增长27.82%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0%；经营支出增加0.00万元，增长0%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0%。主要原因是非同级财政拨款收入增加的主要原因是军休干部增资纳入预算，通过收支专户核算。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障昆明市官渡区退役军人事务局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出486.46万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出460.77万元，占基本支出的94.72％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费25.69万元，占基本支出的5.28％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障昆明市官渡区退役军人事务局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出18786.74万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。社会保障和就业支出类项目支出18786.74万元，主要用于部门管理职责范围内的服务对象各项补助发放，符合条件服务对象的社会保险缴纳，拥军优属项目支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市官渡区退役军人事务局2023年度一般公共预算财政拨款支出18352.45万元,占本年支出合计的95.22%。与上年相比增加3202.60万元，增长21.14%,主要原因分是服务对象人数动态变化和社保缴费基数变动引起的支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出1.30万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%。主要用于法律顾问经费。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出17671.96万元，占一般公共预算财政拨款总支出的96.29%。主要用于部门管理职责范围内的服务对象各项补助发放，符合条件服务对象的社会保险缴纳，拥军优属项目支出，部门正常行政运行支出，及其他规范内的管理业务经费支出。

9.卫生健康（类）支出644.29万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.51%。主要用于符合条件服务对象医疗保险缴纳，服务对象符合标准的医疗费用补助。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出34.90万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.19%。主要用于部门在职职员公积金缴纳支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为7.01万元，决算为0.78万元，完成年初预算的11.13%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的%；公务用车运行维护费支出年初预算为7.01万元，决算为0.78万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的11.13%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市官渡区退役军人事务局2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为7.01万元，支出决算为0.78万元，完成年初预算的11.13%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的%；公务用车运行维护费支出年初预算为7.01万元，决算为0.78万元，完成年初预算的11.13%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是本部门公务用车为使用10年以上小型轿车，为保障正常行驶使用，每年需预算整体检修费用，2023年无整体检修费用支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少0.18万元，下降18.75%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算减少0.18万元，下降18.75%；公务接待费支出决算增加0.00万元，增长0%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是2023年无整体检修费用支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.昆明市官渡区退役军人事务局无购置车辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于公务出行所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（本部门本年度没有有政府性基金或国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出。）

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市官渡区退役军人事务局2023年机关运行经费支出25.69万元，比上年增加6.05万元，增长30.80%，主要原因是人员工资基数调整，相关社保、住房公积金缴纳费用增加。单位机关运行经费主要用于保障本部门运转，具体用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，昆明市官渡区退役军人事务局资产总额262.82万元，其中，流动资产0.04万元，固定资产262.78万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少76.38万元，其中固定资产减少33.79万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额85.68万元，其中：政府采购货物支出0.5万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出85.18万元。授予中小企业合同金额85.03万元，其中：授予小微企业合同金额2.07万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本单位没有其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53011100377201111

附件1-14 2023年度部门决算公开表（官渡区退役军人事务局）20241023021748824