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昆明市官渡区图书馆2024年预算公开目录

第一部分 昆明市官渡区图书馆2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市官渡区图书馆2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、区对下转移支付预算表

十四、区对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

附件2

昆明市官渡区图书馆2024年部门预算

编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.根据本地区政治、经济、科学和文化教育事业当前和今后发展需要，搜集、整理、保存和提供利用文献资料；利用文献资料宣传马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、江泽民同志“三个代表”重要思想，宣传党和国家的方针、政策、法令、法规，向人民群众进行共产主义和爱国主义教育。

2.通过馆内外流通阅览，咨询解答等形式的服务手段，传播科学文化知识，为国家经济建设、科学研究服务；对本地区农村、学校等基层图书馆（室）进行业务辅导和专业培训，普及图书馆网络。

3.为群众提供自学和享受文化教育活动场所。

（二）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：办公室、采编部、外借部、阅览室、计算机网络中心、宣传辅导部。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.持之以恒，继续做好疫情防控和爱国卫生“七个专项”行动常态化推进。

2.加强业务知识学习，邀请省图书馆专家到馆进行指导，为迎接全国图书馆第七次评估定级工作做足充分准备。

3.奋力前行，做好公共文化服务工作。

（1）做好图书馆阵地读者服务工作，及时分类、编目、加工、上架投入使用。

（2）有效整合公共文化资源，继续推进以县级图书馆为中心的总分馆制建设工作。

（3）加强业务辅导，抓好基层图书管理员队伍培训。

（4）充分发挥区图书馆公共电子阅览室的作用，除对读者提供数字资源信息检索使用等功能外，全力做好为我区各机关、企事业单位等提供公益培训的场地及网络保障工作。

（5）开展线上、线下公益展览和主题图书推荐。

（6）举办丰富多彩的少儿阅读推广活动。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制26人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制26人。在职实有20人，其中： 财政全额保障20人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 12人，其中： 离休 0人，退休 12人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入533.52万元，其中：一般公共预算533.52万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比减少了54.51万，主要原因分析:减少了单位资金预算67.42万，增加了一般公共预算12.91万。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入533.52万元，其中:本年收入533.52万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款533.52万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加了12.90万元，主要原因分析：基本支出减少了17.00万，项目支出增加了29.90万元.

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出533.52万元。财政拨款安排支出533.52万元，其中：基本支出502.71万元，与上年对比减少17.00万元，主要原因分析：工资及福利费支出增加了10.44万元，公用经费增加了2.90万元，社会保险和就业支出减少了13.87万元，卫生和健康支持减少了8.47万元，住房支出减少了8.00万元；项目支出30.81万元，与上年对比增加年29.90万元，主要原因分析：2024年增加了20.00万的图书购置专项资金，5.00万在报刊订购专项资金，5.00万在数据库服务专项资金,减少了0.10万元公务接待专项经费。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

2070104，图书馆支出385.42万元，主要用于图书馆的人员和业务等支出；

2080502，事业单位离退休支出30.12 万元，主要用于退休人员福利费退休费；

2080505，机关事业单位基本养老保险缴费支出31.45万元，主要用于机关事业单位养老保险缴费支出；

2080506，机关事业单位职业年金缴费支出14.24万元，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出；

2101102，事业单位医疗支出17.05万元，用于职工基本医疗保险；

2101103，公务员医疗补助支出13.88万元，用于职工公务员医疗补助；

2101199，其他行政事业单位医疗支出3.72万元，用于职工医疗支出；

2210201，住房公积金支出37.64万元，用于职工住房公积金。

五、区对下专项转移支付情况

昆明市官渡区图书馆2024年无区对下专项转移支付情况。

（一）与中央配套事项

昆明市官渡区图书馆2024年无与中央配套区对下转移支付事项。

（二）与省级配套事项

昆明市官渡区图书馆2024年无与省级配套区对下转移支付事项。

（三）与市级配套事项

昆明市官渡区图书馆2024年无与市级配套区对下转移支付事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

昆明市官渡区图书馆2024年无按既定政策标准测算补助区对下转移支付事项。

（五）经济社会事业发展事项

昆明市官渡区图书馆2024年无经济社会事业发展区对下转移支付事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额21.70万元，其中：政府采购货物预算21.70万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市官渡区图书馆2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计8.84万元，较上年减少0.62万元，下降6.55%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市官渡区图书馆2024年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：因本年度没有产生因公出国（境）费，故增长为0万元。

（二）公务接待费

昆明市官渡区图书馆2024年公务接待费预算为0.10万元，较上年增加0.00万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人。

增减变化原因：因本年度没有产生因公出国（境）费，故增长为0万元。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市官渡区图书馆2024年公务用车购置及运行维护费为8.84万元，较上年减少0.62万元，下降6.55%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0%；公务用车运行维护费8.84万元，较上年减少0.62万元，下降6.55%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

增减变化原因：因本年度厉行节约，严肃财经纪律、加强单位内部控制管，减少申报三公经费预算，故下降6.55%。

八、重点项目预算绩效目标情况

根据区财政局通知要求，因本单位无1,000万及以上金额的项目，故重点项目预算绩效目标表为空。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市官渡区图书馆2024年机关运行经费安排0万元，与上年对比增加0万元，主要原因分析：昆明市官渡区图书馆为非参公管理事业单位，故无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，昆明市官渡区图书馆资产总额1116.85万元，其中，流动资产105.75万元，固定资产1008.77万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产2.33万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少83.18万元，其中固定资产减少23.56万元，无形资产减少0.63万元，流动资产减少58.99万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元;处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收0万元;资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据需在完成 2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

监督索引号53011100135700300111

附件1：2024年官渡区图书馆预算公开表

附件2：2024年一般公共预算“三公”经费支出预算表

附件4：重点领域财政项目文本公开