监督索引号53011100361800201000

昆明市官渡区社会保险中心2023年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

官渡区社会保险中心的主要职能是宣传贯彻执行国家劳动和社会保障工作的基本方针和法规。统筹管理全区城镇职工机关事业单位社会保险，办理养老、工伤保险、失业保险，发放养老、工伤、失业保险待遇，以及离退休养老金的社会化发放。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.落实社会保险各级政策，做好社会保险扩面工作。

2.顺利完成企业养老保险、工伤保险统筹工作任务。

3.完成机关事业单位各项业务工作。

4.按规定做好待遇审核工作。

5.确保养老待遇发放和两费计发按规定足额支付。

6.确保社保基金运行管理安全可靠。

7.开展整治多领冒领、截留套取养老金等社会保险待遇违法违规行为专项整治工作。

8.全面开展城镇职工养老保险和工伤保险待遇资格认证。

9.严密部署灵活就业人员参保缴费工作。

10.做好企业职工及自谋职业人员退休审批工作。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置10个内设机构，包括：办公室、基金财务科、国家机关事业科、企业统筹科、待遇审核科、社会化发放科、稽核科、退休审批管理科、信息科、卡务科。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

昆明市官渡区社会保险中心作为二级预算单位纳入昆明市官渡区人力资源和社会保障局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

昆明市官渡区社会保险中心2023年末实有人员编制26人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制26人（含参公管理事业编制26人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员26人，非参公管理事业人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计22人（离休22人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员7人（离休0人，退休7人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

昆明市官渡区社会保险中心没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

昆明市官渡区社会保险中心没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市官渡区社会保险中心2023年度收入合计10005.56万元。其中：财政拨款收入10005.56万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加786.89万元，增长8.54%。其中：财政拨款收入增加786.89万元，增长8.54%；上级补助收入增加0.00万元，增长0.00%；事业收入增加0.00万元，增长0.00%；经营收入增加0.00万元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0.00%；其他收入增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是：1.2023年领取企业退休人员独子费的人数增加，与上年相比增加支出270.49万元；2.全区机关事业离退休人员统筹外养老金支出增加757.12万元。

二、支出决算情况说明

昆明市官渡区社会保险中心2023年度支出合计10005.56万元。其中：基本支出613.40万元，占总支出的6.13%；项目支出9392.16万元，占总支出的93.87%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加786.89万元，增长8.54%。其中：基本支出减少31.14万元，下降4.83%；项目支出增加818.03万元，增长9.54%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0.00%；经营支出增加0.00万元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是：1.2023年我单位减少1人，导致人员经费支出减少；2.2023年领取企业退休人员独子费的人数增加，与上年相比增加支出270.49万元；3.全区机关事业离退休人员统筹外养老金支出增加757.12万元。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障昆明市官渡区社会保险中心单位机构正常运转的日常支出613.40万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出567.57万元，占基本支出的92.53％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费45.83万元，占基本支出的7.47％。人均公用经费1.76万元。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障昆明市官渡区社会保险中心单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出9392.16万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。社会保险经办机构运转经费19.88万元，占比0.21%；原小统筹机关事业单位工勤人员退休封存账户退费专项资金1.92万元，占比0.02%;退休人员社会化管理专项经费35.33万元，占比0.38%；国有企业职教幼教退休教师财政生活补助137.00万元，占比1.46%；企业退休人员独生子女费2534.86万元，占比26.99%；官渡区机关事业单位退休人员财政补贴生活补助统筹外经费4778.83万元，占比50.88%；机关事业单位死亡人员抚恤金支出1423.90万元，占比15.16%；市属转型公司、转制企业、13号文及8.13文件精神离退休人员财政生活补助416.36万元，占比4.43%；公益性岗位人员补贴44.08万元，占比0.47%。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市官渡区社会保险中心2023年度一般公共预算财政拨款支出10005.56万元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加786.89万元，增长8.54%，主要原因是：1.2023年领取企业退休人员独子费的人数增加，与上年相比增加支出270.49万元；2.全区机关事业离退休人员统筹外养老金支出增加757.12万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出9912.46万元，占一般公共预算财政拨款总支出的99.07%。主要用于：

（1）2080101行政运行427.97万元；

（2）2080107社会保险业务管理事务19.88万元；

（3）2080501行政单位离退休1069.92万元；

（4）2080502事业单位离退休3728.50万元；

（5）2080505机关事业养老保险缴费支出48.50万元；

（6）2080506职业年金缴费支出24.24万元；

（7）2080704社会保险补贴14.25万元；

（8）2080705公益性岗位补贴13.87万元；

（9）2080799其他就业补助支出15.96万元；

（10）2080801死亡抚恤支出1423.90万元；

（11）2089999其他社会保障和就业支出2988.47万元。

9.卫生健康（类）支出47.37万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.47%。主要用于：

（1）2101101行政单位医疗25.39万元；

（2）2101103公务员医疗补助17.60万元；

（3）2101103其他行政事业单位医疗支出4.38万元；

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出45.73万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.46%。主要用于2210201住房公积金支出45.73万元。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为2.01万元，决算为0.12万元，完成年初预算的5.97%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为1.71万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.30万元，决算为0.12万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的40.00%，具体是国内接待费支出决算0.12万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市官渡区社会保险中心2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为2.01万元，支出决算为0.12万元，完成年初预算的5.97%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为1.71万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.30万元，决算为0.12万元，完成年初预算的40.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因2023年购买车辆计划未完成，公务用车运行维护费无需支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.08万元，增长200.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.08万元，增长200.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是2023年我中心接待两批其他地市社保工作人员进行社邮合作模式参观交流，导致公务接待费增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次21人（其中：外事接待人次0人）。主要用于其他地市社保工作人员进行社邮合作模式参观交流接待，共接待2批次，21人次发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市官渡区社会保险中心2023年机关运行经费支出45.84万元，比上年增加2.01万元，增长4.59%，主要原因是报纸订阅数量增加，导致公用经费支出增加。单位机关运行经费主要用于办公费5.52万元，占比12.03%；饮用水费1.08万元，占比2.36%；邮电费2.46万元，占比5.37%；差旅费0.22万元，占比0.48%；维修（护）费1.81万元，占比3.95%；培训费0.36万元，占比0.79%；工会经费2.03万元，占比4.43%；职工福利费9.78元，占比21.34%；其他交通费22.55万元，占比49.18%；其他工资和福利支出0.03万元，占比0.07%。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，昆明市官渡区社会保险中心资产总额178.69万元，其中，流动资产129.35万元，固定资产48.02万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产1.32万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加21.36万元，其中固定资产增加0.00万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

昆明市官渡区社会保险中心2023年无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

企业退休人员社会化管理服务：指职工办理退休手续后，其管理服务工作与原企业相分离，养老金实行社会化发放，人员移交城市街道和社区实行属地管理，由社区服务组织提供相应的管理服务。

企业退休人员独生子女费：指持有《独生子女证》的参加城镇职工养老保险的退休人员按月领取的补贴。

三公经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

社会保险扩面：指社会保险经办机构进一步扩大社会保险覆盖范围，加大社会保险费征缴力度，提高社会保障能力。

监督索引号53011100361800201111

2023年部门决算公开表（昆明市官渡区社会保险中心）