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昆明师范高等专科学校附属小学官渡学校2023年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

（一）单位整体支出绩效自评情况

（二）单位整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

我单位职能为实施小学义务教育，促进基础教育发展，小学学历教育及相关社会服务。部门经费运转正常，能履行好党和政府交给的教育任务。

（二）2023年度重点工作任务概述

我单位在上级教育行政主管部门的正确领导下，在相关部门的大力支持下，在全体师生员工的努力工作下，积极学习党的教育方针、政策，认真学习相关业务知识，以德育为首，以智育为主，兼顾美育的办学方向为指引，精心备课，认真上课，耐心、细致的批改作业，积极主动的参与指导学生的课外实践活动，办好家长学校，全面精心育人，大力提高学生的实践能力和创新精神，获得各级部门和人民群众的一致好评。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置10个内设机构，包括：校长室、财务处、德育处、总务处、教务处、教研室、党务处、人事处、校安办、工会。我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

昆明师范高等专科学校附属小学官渡学校作为二级预算单位纳入昆明市官渡区教育体育局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

昆明师范高等专科学校附属小学官渡学校2023年末实有人员编制72人。其中：行政编制0人(含行政工勤编制0人),事业编制72人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员0人(含行政工勤人员0人),参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员72人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

年末其他人员66人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员66人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生2627人。年末遗属0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

昆明师范高等专科学校附属小学官渡学校政府性基金收入0.50万元，具体为：商品和服务支出中的办公费0.50万元。

2023年度昆明师范高等专科学校附属小学官渡学校无国有资本经营预算财政拨款收入，无“三公”经费、行政参公单位机关运行经费支出。故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》《一般公共预算“三公”经费情况表》无数据。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明师范高等专科学校附属小学官渡学校2023年度收入合计2302.08万元。其中：财政拨款收入2129.15万元，占总收入的92.49%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入172.93万元，占总收入的7.51%。与上年相比，收入合计增加497.43万元，增长27.56%；其中：财政拨款收入增加324.50万元，增长17.98%；上级补助收入增加0.00万元，增长0.00%；事业收入增加0.00万元，增长0.00%；经营收入增加0.00万元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0.00%；其他收入增加172.93万元，增长100.00%。主要原因是2023年学校扩招，临聘教师增加，导致人员经费增加，增加了课后服务费。

二、支出决算情况说明

昆明师范高等专科学校附属小学官渡学校2023年度支出合计2302.08万元。其中：基本支出1890.14万元，占总支出的82.11%；项目支出411.94万元，占总支出的17.89%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加497.43万元，增长27.56%。其中：基本支出增加203.99万元，增长12.10%；项目支出增加293.44万元，增长247.63%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0.00%；经营支出增加0.00万元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是2023年学校扩招，临聘教师增加，导致人员费用增加，还增加了课后服务费支出。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障昆明师范高等专科学校附属小学官渡学校机构正常运转的日常支出1890.14万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1846.88万元，占基本支出的97.71％；办公费、工会经费，福利费培训费等公用经费43.26万元，占基本支出的2.29％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障昆明师范高等专科学校附属小学官渡学校为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出411.94万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况分别是对个人和家庭的生活补助，其中助学金1.19万元；商品和服务支出中办公费218.66万元，劳务费192.09万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明师范高等专科学校附属小学官渡学校2023年度一般公共预算财政拨款支出2128.65万元，占本年支出合计的92.47%。与上年相比增加324.00万元，增长17.95%，主要原因是学校扩招，临聘教师增加，导致人员经费支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出1791.27万元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.15%。主要用于以下支出：（1）301工资福利支出1509.50万元，其中：30101基本工资227.14万元，30102津贴补贴22.71万元，30103奖金215.07万元,30107绩效工资429.83万元，30112其他社会保障缴费3.02万元,其他工资福利支出611.73万元；（2）公用经费280.57万元，全部为302商品和服务支出，其中：30201办公费228.12万元，30216培训费0.84万元,劳务费19.16万元，工会经费11.15万元，30229福利费21.30万元；（3）对个人和家庭的补助，助学金1.20万元。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出140.26万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.59%。主要用于在职教师养老保险及职业年金缴费。其中：2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出91.15万元，2080506机关事业单位职业年金缴费支出49.11万元。

9.卫生健康（类）支出83.83万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.94%。主要用于在职教师基本医疗保险及公务员医疗补助缴费。其中：30110事业单位医疗46.40万元，30111公务员医疗补助29.22万元。其他行政事业单位医疗支出8.21万元。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出113.29万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.32%。主要用于在职教师住房公积金缴费，具体明细为：30113住房公积金113.29万元。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明师范高等专科学校附属小学官渡学校2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数的主要原因昆明师范高等专科学校附属小学官渡学校无“三公”经费预算。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00万元，增长0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数无变化的主要原因昆明师范高等专科学校附属小学官渡学校2023年度和上年度均无“三公”经费。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明师范高等专科学校附属小学官渡学校2023年机关运行经费支出0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是昆明师范高等专科学校附属小学官渡学校无机关运行经费预算。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，昆明师范高等专科学校附属小学官渡学校资产总额249.56万元，其中，流动资产7.72万元，固定资产净值241.84万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加62.47万元，其中固定资产增加191.04万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

昆明师范高等专科学校附属小学官渡学校无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53011100136006601111

昆明师范高等专科学校附属小学官渡学校2023年度部门决算公开表