昆明市官渡区矣六实验学校2023年度部门决算
监督索引号53011100136003901000
昆明市官渡区矣六实验学校2023年度部门决算
目录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、单位基本情况
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、单位绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职能
（一）主要职能
1.宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和法规，贯彻执行上级教育行政部门的各项规章制度。
2.在政府和上级教育主管部门的领导下，争取资金改善办学条件，为师生的学习和工作提供优美和谐的环境。
3.根据县级人民政府制定的教育事业发展规划，结合实际制定并组织实施本校教育事业发展规划。在政府的领导下，全面开展普及九年义务教育，组织教师动员适龄儿童、少年就近入学，扫除青壮年文盲，巩固提高“两基”成果。
4.按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责对学校的教师进行管理，制定切实可行的学校工作规章制度，以提高教育教学质量为目的，对职工的工作开展客观、公正的评价和考核。
5.按照九年义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。
6.组织开展中小学的教育教学科研和教育教学改革，以科学的发展观和以人为本的管理理念注重学生的全面发展。
（二）2023年度重点工作任务概述
1.扎实开展创先争优活动，促进学校各项工作全面科学发展。理解掌握创先争优活动实质和内涵，并结合学校实际，真正做到“规定动作不走样，自创动作求实效”。把创先争优活动与学校稳步发展、改革创新、目标任务紧密结合在一起，真正做到了理论联系实际，理论指导实践。
2.加强教师队伍建设，为学校快速发展奠定人才基础。师资队伍的素质是学校发展的生命力，直接决定学校教育教学质量。因此学校始终把教师队伍建设作为重点工作抓实抓好，打造一支素质过硬、敬业爱岗、锐意进取、富有创新精神的管理团队和教师团队。
3.坚持以教学为中心，全面提高教学质量。规范教学秩序、强化教学常规管理。在精细化、科学化、规范化上下功夫，做到定期检查与平时检查相结合、教务处检查与教师检查相结合，注重过程评价，为教师年度业绩考核提供详实、可靠的依据。抓实毕业班工作，强化对毕业班日常教学的指导，定期召开毕业班工作会，注重相关信息收集，明确方向，理清思路。教学质量稳步提升。
二、单位基本情况
（一）机构设置情况
我单位共设置6个内设机构，包括：党务办公室、教学服务中心、后勤服务中心、学生发展中心、教师发展中心、信息发展中心。
我单位为基层预算单位，无下属单位。
（二）决算单位构成
昆明市官渡区矣六实验学校作为二级预算单位纳入昆明市官渡区矣六实验学校2023年度部门决算编报范围。
（三）单位人员和车辆的编制及实有情况
昆明市官渡区矣六实验学校2023年末实有人员编制63人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制63人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员63人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员12人（离休0人，退休12人）。
年末其他人员85人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员85人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生2370人。年末遗属0人。
车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。
第二部分 2023年度部门决算表
（详见附件）
昆明市官渡区矣六实验学校没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据；
昆明市官渡区矣六实验学校没有财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费收入，也没有使用财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费安排的支出，故《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》无数据；
昆明市官渡区矣六实验学校没有一般公共预算“三公”经费收入，也没有使用一般公共预算“三公”经费安排的支出，故《一般公共预算“三公”经费情况表》无数据。
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
昆明市官渡区矣六实验学校2023年度收入合计2174.55万元。其中：财政拨款收入2037.81万元，占总收入的93.71%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入136.74万元，占总收入的6.29%。与上年相比，收入合计增加250.00万元，增长12.99%。其中：财政拨款收入增加113.26万元，增长5.89%；上级补助收入增加0.00万元，增长0.00%；事业收入增加0.00万元，增长0.00%；经营收入增加0.00万元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0.00%；其他收入增加136.74万元，增长100%。主要原因是工资调整和社保缴费增加、2023年聘用制教师经费增加、学生数增加学生公用经费增加。
二、支出决算情况说明
昆明市官渡区矣六实验学校2023年度支出合计2153.98万元。其中：基本支出1874.44万元，占总支出的87.02%；项目支出279.54万元，占总支出的12.98%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加229.43万元，增长11.92%。其中：基本支出增加47.94万元，增长2.62%；项目支出增加181.49万元，增长185.10%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0.00%；经营支出增加0.00万元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是工资调整和社保缴费增加、2023年聘用制教师经费增加、学生数增加学生公用经费增加。
（一）基本支出情况
2023年度用于保障昆明市官渡区矣六实验学校单位机构正常运转的日常支出1874.44万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1835.62万元，占基本支出的97.93％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费38.82万元，占基本支出的2.07％。
（二）项目支出情况
2023年度用于保障昆明市官渡区矣六实验学校单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出279.54万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况：
1.义务教育课后服务费130.62万元，占本年项目支出的46.73%，其中义务教育课后服务专项收费资金116.16万元、义务教育课后服务资金14.46万元，主要用于义务教育课后服务费支出。
2.义务教育困难学生资助经费12.76万元，占本年项目支出的4.56%。主要用于补助义务教育阶段家庭经济困难学生。
3.城乡义务教育公用经费136.16万元，占本年项目支出的48.71%。主要用于学校水费、电费、办公用品等支出，保障部门正常运转。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
昆明市官渡区矣六实验学校2023年度一般公共预算财政拨款支出2032.89万元,占本年支出合计的94.38%。与上年相比增加108.34万元，增长5.63%,主要原因是工资调整和社保缴费增加、2023年聘用制教师经费增加、学生数增加学生公用经费增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
5.教育（类）支出1646.76万元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.01%。主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费和办公费、水电费、维修费等公用支出；
6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
8.社会保障和就业（类）支出173.72万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.55%。主要用于缴纳养老保险、职业年金、失业保险、工伤保险；
9.卫生健康（类）支出96.28万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.74%。主要用于缴纳医疗保险；
10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
19.住房保障（类）支出116.13万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.71%。主要用于缴纳住房公积金；
20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的100%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100%，完成年初预算的100%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100%，完成年初预算的100%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100%，完成年初预算的100%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100%，完成年初预算的100%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
昆明市官渡区矣六实验学校2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的100%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的100%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的100%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的100%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的100%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数的主要原因部门无“三公”经费年初预算和支出。
2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00万元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00万元，增长0%；公务接待费支出决算增加0.00万元，增长0%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增长0%的主要原因是部门无“三公”经费年初预算和支出。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
昆明市官渡区矣六实验学校2023年机关运行经费支出0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是我单位为事业单位，无机关运行经费。
二、国有资产占用情况
截至2023年末，昆明市官渡区矣六实验学校资产总额9888.72万元，其中，流动资产23.28万元，固定资产9865.44万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加9541.00万元，其中固定资产增加9527.59万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2023年度，单位政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。
四、单位绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
昆明市官渡区矣六实验学校无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
监督索引号53011100136003901111
昆明市官渡区矣六实验学校2023年度部门决算公开表
