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云南省昆明市第十二中学2023年度部门决算

目录

第一部分 云南省昆明市第十二中学概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 云南省昆明市第十二中学概况

一、主要职能

（一）主要职能

完成国家规定的初、高中学历教育。

宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和法律，贯彻执行上级教育行政部门的各项规章制度。在政府和上级教育主管部门的领导下，争取资金改善办学条件，为师生的学习和工作提供优美和谐的环境。

根据县级人民政府制定的教育事业发展规划，结合实际制定并组织实施本校的教育事业发展规划。在政府的领导下，全面开展普及九年义务教育及三年普高教育，按照干部和教育的职数、编制和管理权限，负责对本校的干部和教师进行管理，制定切实可行的学校规章制度。以提高教育教学质量为目的，对干部和职工的工作开展客观、公正的评价和考核。

（二）2023年度重点工作任务概述

完成国家规定的初、高中学历教育。

1．按照九年义务教育和三年普高教育规定的课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施完全中学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。以科学的发展观和以人为本的管理理念，注重学生的全面发展。

2．按照上级有关部门的规定，负责财务室资金的收支管理，负责核算和发放教职工工资。

3.维护学生平等入学权利，促进教育公平

随着全市教育格局的变化，近几年来，我校义务教育阶段学生中进城务工子女所占比例较高。在这样的现实背景下，学校党政班子认真分析存在的矛盾，提出解决问题的思路和对策。学校关注学生需求，建立了“控辍”机制。通过严格执行学校学籍管理制度，加强宣传，建立健全外来务工子女资料专档等方式，有效控制学生辍学率。

4.建立教师专业发展支持体系

健全教师培养体系。学校建立健全教师培训培养制度，制定教师培训培养规划，建立教师专业发展档案；重视新教师跟踪培养和师徒结对工作。

5.重视德育工作，注重学生发展

德育工作是学校工作的重中之重，对青少年学生健康成长和学校工作起着导向、动力和保证的作用。我校德育工作坚持“管理育人”，切实可行做好德育工作；坚持“阵地育人”，着力营造良好学习环境；坚持“活动育人”，与时俱进优化育人环境；坚持“家教育人”， 密切合作形成教育合力。

6.丰富多彩的学生活动

学校组建了文学社、汉服社、合唱团等诸多学生社团。通过丰富多彩的活动，进一步提高同学们的艺术修养和自身素质，增强集体的凝聚力和团队精神，提升爱国主义精神和道德品质。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置2个内设机构，包括：初中部、高中部。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

纳入云南省昆明市第十二中学2023年度决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个：是云南省昆明市第十二中学。

云南省昆明市第十二中学作为二级预算单位纳入昆明市官渡区教育体局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

云南省昆明市第十二中学2023年末实有人员编制200人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制200人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计1人（离休1人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的退休人员162人（离休0人，退休162人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生2907人。年末遗属1人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，编制外车辆0辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

云南省昆明市第十二中学部门没有国有资本经营预算财政拨款收入，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

云南省昆明市第十二中学部门没有“三公经费”收支，故《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》无数据。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南省昆明市第十二中学2023年度收入合计5705.59万元。其中：财政拨款收入5353.30万元，占总收入的93.83%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入201.12万元（含教育收费201.12万元），占总收入的3.52%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入151.17万元，占总收入的2.65%。与上年相比，收入合计减少431.05万元，下降7.02%。其中：财政拨款收入减少672.52万元，下降11.16%；上级补助收入增加0.00万元，增长0.00%；事业收入增加90.31万元，增长81.50%；经营收入增加0.00万元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0.00%；其他收入增加151.17万元，增长100%，主要原因2023年教职工工资标准上调，社保基数调整及项目支出增加。

二、支出决算情况说明

云南省昆明市第十二中学2023年度支出合计5767.20万元。其中：基本支出5260.74万元，占总支出的91.22%；项目支出506.46万元，占总支出的8.78%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少458.86万元，下降7.37%。其中：基本支出减少551.62万元，下降9.49%；项目支出增加92.76万元，增长22.42%；上缴上级支出增加0.00万元，增加0.00%；经营支出增加0.00万元，增加0.00%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增加0.00%。支出减主要原因是年度内退休10人导致人员经费支出减少，项目支出增加主要是项目增加。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障云南省昆明市第十二中学单位机构正常运转的日常支出5260.74万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出4914.17万元，占基本支出的93.41％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费346.57万元，占基本支出的6.59％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障云南省昆明市第十二中学单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出506.46万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省昆明市第十二中学2023年度一般公共预算财政拨款支出5348.30万元,占本年支出合计的92.74%。与上年相比减少677.52万元，下降11.24%,主要原因:年度内调整工资、支出减少、学生人数减少,随之人员经费和公用经费减少，故支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况    

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出3684.08万元，占一般公共预算财政拨款总支出的68.88%。主要用于：主要用于工资福利支出（基本工资、津贴补贴、奖金、绩效，失业保险及工伤生育保险等）;商品和服务支出（办公费、培训费、工会经费、福利费等）；对个人和家庭的补助支出（离退休人员生活补助等）。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出899.74万元，占一般公共预算财政拨款总支出的16.82%。主要用于:

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出：342.19万元

2080506 机关事业单位职业年金缴费支出：172.73万元

2080502 事业单位离退休：384.82万元

9.卫生健康（类）支出395.34万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.39%。

主要用于：

2101102 事业单位职工基本医疗保缴费支出：189.86万元

2101103 公务员医疗补助缴费支出：170.98万元

2101199其他行政事业单位医疗支出34.50万元

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出369.14万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.90%。

主要用于：

2210201 住房公积金支出：369.14万元

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

云南省昆明市第十二中学2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数的主要原因是2023年预算定额标准与上年一致。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00万元，增长0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是2023年控制支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云南省昆明市第十二中学2023年机关运行经费支出0.00万元，与上年度对比持平。我单位无该经费支出。

二、国有资产占用情况

国有资产占用情况截至2023年末，云南省昆明市第十二中学资产总额14353.23万元，其中，流动资产623.07万元，固定资产13708.66万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产21.50万元（净值），其他资产0万元（净值）。与上年相比，本年资产总额增加11654.91万元，其中固定资产增加11811.22万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

(一)部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

(二)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(三)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

(四)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(五)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(六)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(七)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(八)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(九)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

监督索引号53011100136002801111

云南省昆明市第十二中学2023年度部门决算公开表

云南省昆明市第十二中学2023年度部门决算公开国有资产使用情况表

云南省昆明市第十二中学2023年度部门决算公开”三公“经费情况表