昆明市官渡区博物馆2023年度决算公开
监督索引号53011100135700401000
昆明市官渡区博物馆2023年度决算公开
目录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、单位基本情况
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、单位绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职能
（一）主要职能
昆明市官渡区博物馆成立于1984年,负责收藏、保护我区出土文物、社会流散文物以及少数民族文物等人类活动和自然环境的见证物；征集、收藏文物标本，进行科学研究；举办形式多样的陈列展览，向广大人民群众传播历史和科学知识，进行爱国主义和社会主义教育，提高全民族科学文化水平；负责对全区文博工作及重点文物保护单位进行日常性保护管理；指导各乡镇文化站进行文物保护管理工作；对各文物使用单位进行管理监督；负责全区文物考古调查、勘探、清理、发掘及地面文物的维修工作；对文物违法现象根据有关文物法规依法查处。
（二）2023年度重点工作任务概述
昆明市官渡区博物馆2023年重点工作主要是依法依规做好文物保护利用工作。推进各级文物保护单位及一般不可移动文物的保护工作，持续推进法定寺、宝象庵、观音寺等文物修缮工程，力争年内完成竣工初验。推动开展全国第四次不可移动文物普查工作以及全国重点文物保护单位凤凰山天文台消防工程的实施。做好文物“四防”安全工作。组织召开文物安全工作会议，开展文物消防安全演练，签订文物安全工作责任书。按照《官渡区文物局不可移动文物安全巡查办法（试行）》规定，每季度开展文物安全巡查，推动执行好文物安全巡查问题整改等相关工作。以国际博物馆日、文化遗产日、科普活动日、传统节庆及三下乡为节点，区博物馆在做好固定展览开放接待的同时，组织展览及博物馆进社区、进校园等活动。以历史文化展厅、交流展厅、阅览室、碑林博物馆为主要阵地，开展好窗口文明志愿服务工作。加大辖区内民营行业博物馆的扶持力度，协助做好云南滇南本草植物博物馆、云南电信博物馆的宣传展览工作。
二、单位基本情况
（一）机构设置情况
我单位共设置1个内设机构，包括：昆明市官渡区博物馆办公室
我单位为基层预算单位，无下属单位。
（二）决算单位构成
昆明市官渡区博物馆作为二级预算单位纳入2023年度部门决算编报范围。
（三）单位人员和车辆的编制及实有情况
昆明市官渡区博物馆2023年末实有人员编制9人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制9人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人9人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员5人（离休0人，退休5人）。
年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。
车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。
第二部分 2023年度部门决算表
（详见附件）
《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》昆明市官渡区博物馆2023年度没有政府性基金预算财政拨款收入、也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故为空表。《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》昆明市官渡区博物馆2023年度没有国有资本经营收入、也没有使用国有资本经营安排的支出，故为空表。
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
昆明市官渡区博物馆2023年度收入合计563.33万元。其中：财政拨款收入562.33万元，占总收入的99.82%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入1.00万元，占总收入的0.18%。与上年相比，收入合计减少678.51万元，下降54.64%。其中：财政拨款收入减少589.19万元，下降51.17%；上级补助收入增加0.00万元，增长0%；事业收入增加0.00万元，增长0%；经营收入增加0.00万元，增长0%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0%；其他收入减少89.32万元，下降98.89%。主要原因是：减少文物保护专项资金的以及减少非同级财政拨款收入。
二、支出决算情况说明
昆明市官渡区博物馆2023年度支出合计566.60万元。其中：基本支出223.47万元，占总支出的39.44%；项目支出343.13万元，占总支出的60.56%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少692.44万元，下降55.00%。其中：基本支出减少21.08万元，下降8.62%；项目支出减少671.36万元，下降66.18%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0.00%；经营支出增加0.00万元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是：基本支出减少是因为减少其他人员支出。项目支出减少是因为减少文物保护专项资金以及减少非同级财政拨款收入。
（一）基本支出情况
2023年度用于保障昆明市官渡区博物馆单位机构正常运转的日常支出223.47万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出217.46万元，占基本支出的97.31％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费6.01万元，占基本支出的2.69％。
（二）项目支出情况
2023年度用于保障昆明市官渡区博物馆单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出343.13万元。其中：基本建设类项目支出343.13万元。主要是开展：1.文物保护专项建设支出，修护支出。2.博物馆、纪念馆免费开放市级建设支出。3.基层公共文化服务文化建设支出。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
昆明市官渡区博物馆2023年度一般公共预算财政拨款支出562.33万元,占本年支出合计的99.25%。与上年相比减少589.19万元，下降51.17%,主要原因是：减少文物保护项目支出，其他人员员额减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出498.09万元，占一般公共预算财政拨款总支出的88.58%。主要用于：
2070204文物保护支出287.31万元，主要用于开展文化维修维护等工作；
2070205博物馆支出210.78万元，主要用于工资、奖金、保险、水电费、博物馆工作运行基本工作的支出和创文复审检查的业务工作。
8.社会保障和就业（类）支出32.76万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.83%。主要用于：
2080502事业单位离退休支出11.40万元，主要用于发放事业单位离休退休人员的生活补助支出；
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出14.24万元，主要用于单位人员的养老保险缴费支出；
2080506机关事业单位职业年金缴费支出7.12万元，主要用于单位人员的职业年金缴费支出；
9.卫生健康（类）支出15.27万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.72%。主要用于：
2101102事业单位医疗支出7.78万元，主要用于事业单位医疗缴费支出；
2101103公务员医疗补助支出6.09万元，主要用于行政事业单位公务员医疗缴费支出；
2101199其他行政事业单位医疗支出1.40万元，主要用于工伤保险，失业保险，残疾人保障金的支出。
10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
19.住房保障（类）支出16.21万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.88%。主要用于：
2210201住房公积金支出16.21万元，主要用于行政事业单位住房公积金缴费支出。
粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为3.77万元，决算为0.02万元，完成年初预算的0.53%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的%；公务用车运行维护费支出年初预算为3.67万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.10万元，决算为0.02万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的20.00%，具体是国内接待费支出决算0.02万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
昆明市官渡区博物馆2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为3.77万元，支出决算为0.02万元，完成年初预算的0.53%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的%；公务用车运行维护费支出年初预算为3.67万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.10万元，决算为0.02万元，完成年初预算的20.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约本质减少公务用车运行维护费的使用。
2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.02万元，增长100%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.02万元，增长100%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是：因文物安全交叉检查，产生公务接待费0.02万元，接待批次1批，接待人员6人。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。
3.安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次6人（其中：外事接待人次0人）。主要用于因文物安全交叉检查，产生公务接待费0.02万元。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
昆明市官渡区博物馆2023年机关运行经费支出0.00万元，比上年减少0.00万元，下降0%，因为事业单位没有机关运行经费支出。
二、国有资产占用情况
截至2023年末，昆明市官渡区博物馆资产总额289.25万元，其中，流动资产18.47万元，固定资产268.52万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产2.26万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加83.47万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2023年度，单位政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。
四、单位绩效自评情况
单位绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
昆明市官渡区博物馆没有其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
监督索引号53011100135700401111
1.2023年度官渡区博物馆决算公开（决算报表部分）
