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昆明市官渡区第一中学2023年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

昆明市官渡区第一中学是省教育厅认定的“一级一等完中”，是全额拨款事业单位，为Ⅰ类学校。主要职责是全面贯彻党的教育方针，坚持育人为本，全面发展的办学宗旨，实施初中高中学历教育，促进基础教育发展。组织教育教学，科学研究活动，保证教育教学质量，提供初中高中学历教育及相关社会服务。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.实施“青蓝工程”，培养后备教师队伍。坚持质量用人，根据教学能力和实绩进行“优者晋升”和“劣者淘汰”，通过压担子，放手让青年教师锻炼。根据校情实际，制订了《青年教师培养规划》，组织青年教师系统地进行理论学习和业务培训，并聘请专家、名师指导。

2.学校组织教师“走出去，请进来”活动，与区内外学校教师开展同课异构等形式多样的教研活动，请专家和外校教师到校听课，研究我校教学，不断扩宽教师视野和教学思路，取得良好效果。

3.注重学生个性和特长的培养，积极创造条件为学生搭建特长发展的平台，使学生的个性得到张扬，特长得到发展。学校加强第二课堂建设，让学生选择有助自身兴趣、特长发展的活动，培植特长。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

昆明市官渡区第一中学共设置9个内设机构，包括：校长室、党委办公室、办公室、教务处、总务处、教科室、督导室、工会、团委。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

昆明市官渡区第一中学作为二级预算单位纳入昆明市官渡区教育体育局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

昆明市官渡区第一中学2023年末实有人员编制252人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制252人（含参公管理事业编制252人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员113人（离休0人，退休113人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生3547人。年末遗属2人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

昆明市官渡区第一中学2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。无“三公”经费、行政参公单位机关运行经费，《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市官渡区第一中学2023年度收入合计7,317.11万元。其中：财政拨款收入6,825.96万元，占总收入的93.29%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入273.41万元（含教育收费273.41万元），占总收入的3.74%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0万元，占总收入的0%；其他收入217.74万元，占总收入的2.98%。与上年相比，收入合计减少209.11万元，下降2.78%。其中：财政拨款收入减少500.21万元，下降6.83%；上级补助收入增加0万元，增长0%；事业收入增加73.37万元，增长36.68%；经营收入增加0万元，增长0%；附属单位上缴收入增加0万元，增长0%；其他收入增加217.74万元，增长100%。主要原因是本年比去年有较多教师退休，同时本年我校厉行节约导致财政拨款收入减少；与去年相比高中招生人数增加相应的高中办公经费增加，导致事业收入增加；本年增加课后服务费作为其他收入导致其他收入增加。

二、支出决算情况说明

昆明市官渡区第一中学2023年度支出合计7,322.90万元。其中：基本支出6,328.60万元，占总支出的86.42%；项目支出994.30万元，占总支出的13.58%；上缴上级支出0万元，占总支出的0％；经营支出0万元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0万元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计减少205.27万元，下降2.73%。其中：基本支出减少770.58万元，下降10.85%；项目支出增加565.31万元，增长131.78%；上缴上级支出增加0万元，增长0%；经营支出增加0万元，增长0%；对附属单位补助支出增加0万元，增长0%。主要原因是本年比去年有较多教师退休，同时本年我校厉行节约导致基本支出减少。本年增加了“民转公”过度专项经费用于支出北清老师相关费用，下达的补助经费相较上年有增加，导致项目支出增加，下达金额用于平时办公支出。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障昆明市官渡区第一中学单位机构正常运转的日常支出6,328.60万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出6,074.16万元，占基本支出的95.98％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费254.44万元，占基本支出的4.02％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障昆明市官渡区第一中学单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出994.3万元。其中：基本建设类项目支出0万元。具体项目开支及开展工作情况：

1.教育支出968.17万元，占本年支出合计的97.37%。主要用于（1）高中专项经费273.41万元；（2）考务经费31.10万元；（3）“民转公”过渡专项经费15.49万元；（4）课后服务费相关经费230.29万元；（5）义务教育经费336.81万元;（6）学生资助经费29.35万元；（7）教育费附加6.70万元；（8）熊亚林名校长工作基地相关经费29.02万元；（9）引进银龄讲师专项经费16万元。

  2.科学技术支出0.49万元，占本年支出合计的0.05%。主要用于2023年省级科普专项经费。

3.社会保障和就业支出17.06万元，占本年支出合计的1.72%。主要用于公务员考录和事业单位招考笔试考务经费17.06万元。

4.其他支出8.58万元,占本年支出合计的0.86%。主要用于体育事业的彩票公益金支出8.58万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市官渡区第一中学2023年度一般公共预算财政拨款支出6817.38万元,占本年支出合计的93.10%。与上年相比减少508.38万元，下降6.94%,主要原因是本年比去年有较多教师退休，同时本年我校厉行节约，导致一般公共预算财政拨款支出比上年减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况      

1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出4,882.94万元，占一般公共预算财政拨款总支出的71.62%。主要用于教师基本工资、津贴补贴等人员经费和办公费、水电费、维修费等公用支出。

6.科学技术（类）支出0.49万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%。主要用于无人机科普讲座及自选式科普活动费用。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出939.32万元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.78%。主要用于缴纳养老保险、职业年金、失业保险、工伤保险。

9.卫生健康（类）支出490.79万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.20%。主要用于缴纳基本医疗保险及公务员医疗补助。

10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出503.84万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.39%。主要用于支付住房公积金。

20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0万元，决算为0万元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0万元，决算为0万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0万元，决算为0万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0万元，决算为0万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为0万元，决算为0万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%，具体是国内接待费支出决算0万元（其中：外事接待费支出决算0万元），国（境）外接待费支出决算0万元。

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市官渡区第一中学2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0万元，决算为0万元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0万元，决算为0万元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0万元，决算为0万元，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为0万元，决算为0万元，完成年初预算的0%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数的主要原因是2023年预算定额标准与上年一致。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0万元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算增加0万元，增长0%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算无变动的主要原因是2023年预算定额标准与上年一致。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市官渡区第一中学2023年机关运行经费支出0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是我单位不属于机关，无机关运行费支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，昆明市官渡区第一中学资产总额2,079.33万元，其中，流动资产63.44万元，固定资产1,711.43万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产133.69万元（净值），其他资产170.77万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加194.78万元，其中固定资产增加1,219.12万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，昆明市官渡区第一中学政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。

四、单位绩效自评情况

昆明市官渡区第一中学绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

昆明市官渡区第一中学无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53011100136000801111

昆明市官渡区第一中学2023年度部门决算公开表