监督索引号53011100157001000

昆明市官渡区工商业联合会2023年度部门决算

目录

第一部分 昆明市官渡区工商业联合会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 昆明市官渡区工商业联合会概况

一、主要职能

（一）主要职能

一是充分发挥工商联在非公有制经济人士思想政治中的引导作用; 二是充分发挥工商联在非公有制经济人士参与国家政治生活和社会事务中的重要作用; 三是充分发挥工商联在政府管理和服务非公有制经济中的助手作用; 四是充分发挥工商联在行业协会商会改革发展中的促进作用; 五是充分发挥工商联在构建和谐劳动关系中的积极作用。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.强化政治引领，凝聚思想共识。坚持“信任、团结、服务、引导、教育”方针，把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为必修课，把贯彻落实习近平总书记在民营企业座谈会上的重要讲话精神作为专业课，领导班子带头学习，推进理论学习进机关、进商会、进民企，不断增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。组织300余名民营经济人士参加全国工商联党的二十大精神和中央经济工作会议精神网络培训班，引导民营经济人士正确认识和准确把握当前民营经济发展的新形势新任务，保持定力、坚定信心、奋发有为。

2.加强组织建设，激发队伍活力。充分发挥党组领导核心作用，建立健全党组议事规则、执（常）委履职机制，坚持兼职副主席（副会长）轮值工作制度，提升整体工作效能。不断壮大会员队伍，优化会员结构，按市级任务目标完成新增会员600名，现有直属会员993名，会员人数按任务比例逐年递增。持续抓好争先创优活动，区工商联申报全国“五好”县级工商联、全国工商联先进集体，组织推荐关上街道商会、小板桥街道商会申报市级“四好商会”。探索创新民营经济领域党建工作，选派5名商会协会党委委员作为党建指导员，指导商协会开展党建工作，现有12个基层党组织，203名党员，实现党建工作“全覆盖”。

3.深化教育培训，提升综合素质。遵循民营经济人士成长规律，实施会员成长促进行动，组织民营经济人士50余人到南京大学开展官渡区新时代“两个健康”先行区创建暨民营经济代表人士素能提升专题培训，培训内容围绕二十大关于促进民营经济发展壮大重要论述、从当前经济形势看我国双循环发展新格局、提升企业核心竞争力等，为民营经济人士提高经营管理水平、提升自身素养提供学习平台。深化理想信念教育，对市级民营经济人士理想信念教育基地“云南康乐茶文化城”进行提升改造，持续丰富教育内容，创新教育形式，规范基地管理，累计接待全国各地政、企参观团131批次，参访4000余人次。

4.优化营商环境，提振发展信心。一是亲商有度，构建亲清新型政商关系。充分发挥党委、政府联系民营经济人士的桥梁和纽带作用，制定《官渡区2023年“亲清茶座会客厅”工作实施方案》，进一步灵活采取“进商会、进企业”等方式，按不同类别延伸平台服务领域，让区级领导及各职能部门主要负责人与企业交流互动的渠道更加主动、畅通，实现“精准服务”。共开展活动22场，260余人参加，收集意见建议130余条，办理答复率100%。牵头拟定《昆明市官渡区构建亲清新型政商关系行为清单》，作为我区打造一流营商环境和对企服务的工作指南，进一步规范政商交往行为，推动政商交往亲而有度、清而有为，在全区上下营造风清气正的政治生态和良好营商环境。

二是助商有方，解决发展难题。制定《官渡区工商联2023年“大调研、解难题、抓落实”工作方案》，常态化深入民营企业、商协会，加大对惠企政策宣传解读力度，及时响应企业发展诉求，全年走访商会50家,走访企业100家。搭建融资服务平台，适时召开“政银企”座谈会，以康乐茶城、东聚汽配城、骏骐干菜批发市场等辖区专业市场为试点，推出适合不同专业市场需求特点的金融产品——“市场专享贷”，授信额度从20万元到200万元不等，解决专业市场、小微企业融资难问题。

三是护商有力，加强法律服务保障。在全区8个街道商会、5个直属商会及23个市场、行业商协会建立商会调解工作室，形成了层级分明、覆盖全面、服务有力的“一网两核”商会调解工作体系，接受民商事咨询1852件，口头调解1455件，委托调解210件，调解成功199件，调解率达95%，涉及金额926万余元。构建企业法律大服务格局，与区人民检察院联合印发《建立健全联络机制 助力打造一流营商环境的意见》，协同开展“依法保护民营企业产权和企业家权益专项行动”，以行业协会、商会为单位，设立多个检察服务联络点，开展民事案件和解、行政争议实质性化解、劳动争议调解、法制宣讲等，引导帮助会员依法维权，此项工作入选全国工商联“民营企业产权司法保护协同创新百佳实践案例”；联合16家职能部门建立涉案企业合规第三方监督评估机制，构建行刑衔接、多方合作一体化工作格局，实现对企业违法犯罪诉源治理；与区公安局建立“服务保障民营经济健康发展工作机制”，通过企业家座谈会、专题调研等，倾听民营企业司法需求，不断完善工作措施，为民营经济发展营造良好法治环境。

5.拓宽工作领域，服务发展大局。围绕官渡区“5518”产业链工作体系，充分发挥工商联独特优势，精心组织招商推介会、洽谈会，扩大我区引资需求和产业发展的知晓度，提高招商项目对接率和成功率。挖掘用好驻区商协会等中介机构资源，与各类商协会、头部企业等保持常态化沟通，及时掌握企业机构的投资需求，第一时间上门招商，与昆明市四川商会签订框架合作协议，与云南美天美牙美容有限责任公司签订合作协议。扩大对外交流合作，引导企业走出去、引进来，积极组织民营企业参加招商引资推介、招商品鉴会等重要会议和经贸活动，推动民营企业参与重点产业链建设，走出高质量跨越发展之路。

6.实施光彩事业，彰显民企担当。大力弘扬光彩精神，引导民营企业按照自觉自愿、量力而行、互惠互利、义利兼顾的原则，建立健全光彩事业制度，开展公益慈善活动3次。持续开展“万企兴万村”行动，助力乡村产业、人才、文化、生态全面振兴。重点对接经营种养殖、农副产品加工的会员企业，落地晋宁、富民、寻甸、石林等地区，通过“种植基地+合作社+农户”的模式，建设专业的蔬菜等农产品供应链体系，助力云品出滇，带动农户就业增收，促进乡村振兴。全面参与磨憨镇边境幸福村建设，组织20余家商会、民企两次赴磨憨-磨丁经济合作区考察调研，引导鼓励共帮共建、投资曼庄村，促进共同富裕。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

昆明市官渡区工商业联合会共设置1个内设机构，包括：办公室。

无所属单位。

（二）决算单位构成

纳入昆明市官渡区工商业联合会2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。是昆明市官渡区工商业联合会。

纳入昆明市官渡区工商业联合会2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市官渡区工商业联合会2023年末实有人员编制7人。其中：行政编制7人（含行政工勤编制1人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员7人（含行政工勤人员1人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员4人（离休0人，退休4人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2023年度部门决算表

昆明市官渡区工商业联合会2023年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

昆明市官渡区工商业联合会2023年度没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。（详见附件）

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市官渡区工商业联合会2023年度收入合计169.04万元。其中：财政拨款收入169.04万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0万元，占总收入的0.00%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0.00%；经营收入0万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0万元，占总收入的0.00%；其他收入0万元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少36.41万元，下降17.72%。其中：财政拨款收入减少29.36万元，下降14.80%；上级补助收入增加0万元，增长0.00%；事业收入增加0万元，增长0.00%；经营收入增加0万元，增长0.00%；附属单位上缴增加收入0万元，增长0.00%；其他收入减少7.05万元，下降100.00%。主要原因是：一是人员调出导致基本支出较上年减少；二是2023年度本级财政部门和单位认真贯彻落实中央八项规定和区委区政府相关具体要求，过紧日子，厉行节约，严格控制压缩各项经费支出规模，有效降低行政运行成本。

二、支出决算情况说明

昆明市官渡区工商业联合会2023年度支出合计169.04万元。其中：基本支出163.90万元，占总支出的96.96%；项目支出5.14万元，占总支出的3.04%；上缴上级支出0万元，占总支出的0.00％；经营支出0万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少56.53万元，下降25.06%。其中：基本支出减少15.85万元，下降8.82%；项目支出减少72.38万元，下降93.37%；上缴上级支出增加0万元,增长0.00%；经营支出增加0万元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0万元，增长0.00%；主要原因是一是人员调出导致基本支出较上年减少；二是2023年度本级财政部门和单位认真贯彻落实中央八项规定和区委区政府相关具体要求，过紧日子，厉行节约，严格控制压缩各项经费支出规模，有效降低行政运行成本。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障昆明市官渡区工商业联合会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出163.90万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出152.94万元，占基本支出的93.31％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费10.96万元，占基本支出的6.69％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障昆明市官渡区工商业联合会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出5.14万元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况:

1.业务经费5万元；

2.公务接待经费0.14万元；

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市官渡区工商业联合会2023年度一般公共预算财政拨款支出169.04万元,占本年支出合计的99.76%。与上年相比减少29.36万元，下降14.80%,主要原因一是人员调出导致基本支出较上年减少；二是2023年度本级财政部门和单位认真贯彻落实中央八项规定和区委区政府相关具体要求，过紧日子，厉行节约，严格控制压缩各项经费支出规模，有效降低行政运行成本。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出113.82万元，占一般公共预算财政拨款总支出的67.33%。主要用于:

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出30.28万元，占一般公共预算财政拨款总支出的17.91%。

2080501行政单位离退休11.20元，主要用于行政人员离退休费用;

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出12.72万元，主要用于工资福利支出机关事业单位基本养老保险缴费的支出；

2080506机关事业单位职业年金缴费支出6.36万元，主要用于工资福利支出机关事业单位职业年金的支出;

9.卫生健康（类）支出12.90万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.63%。

2101101行政单位医疗6.39万元，主要用于单位人员购买医疗保险；

2101103 公务员医疗补助5.41万元，主要用于购买公务员医疗补助。

2101199其他行政事业单位医疗支出1.1万元，主要用于购买生育保险。

10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出12.03万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.12%。

2210201住房公积金12.03万元，主要用于购买单位人员住房公积金。

20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.50万元，决算为0.14万元，完成年初预算的28.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0万元，决算为0万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0万元，决算为0.00%万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0万元，决算为0万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.50万元，决算为0.14万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的28.00%，具体是国内接待费支出决算0.14万元（其中：外事接待费支出决算0万元），国（境）外接待费支出决算0万元。

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市官渡区工商业联合会2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.50万元，支出决算为0.14万元，完成年初预算的28.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0万元，决算为0万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0万元，决算为0万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0万元，决算为0万元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.50万元，决算为0.14万元，完成年初预算的28.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数主要原因是一是人员调出导致基本支出较上年减少；二是2023年度本级财政部门和单位认真贯彻落实中央八项规定和区委区政府相关具体要求，过紧日子，厉行节约，严格控制压缩各项经费支出规模，有效降低行政运行成本。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.14万元，增加100%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0万元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0万元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.14万元，增加100.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是：2023年有接待，2022年无“三公”经费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次15人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待全国工商联至官渡区工商联调研发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市官渡区工商业联合会2023年机关运行经费支出10.97万元，比上年增加1.14万元，增长11.60%，主要原因是有人员调入，经费增加。部门机关运行经费主要用于保障本部门运转，购买日常货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费以及其他费用。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，昆明市官渡区工商业联合会资产总额2.06万元，其中，流动资产0.05万元，固定资产2.01万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元（净值），其他资产0万元（净值）。（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少5.73万元，其中固定资产减少0.83万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。       （国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

昆明市官渡区工商业联合会2023年无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，主要是存款利息收入等。

三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53011100157001111

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