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昆明市官渡区董家湾小学2023年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

昆明市官渡区董家湾小学创建于1981年。我校是全日制小学，实施小学义务教育，促进基础教育发展，开展小学学历教育及相关社会服务。学校为政府全额拨款单位。董家湾小学现有在职在编教师38人。

（二）2023年度重点工作任务概述

我单位重点工作任务是：认贯彻落实党的教育方针，坚持依法办学，认真履行教育法、教师法等法律法规；积极做好教师队伍培训，深入推进课堂教学改革，全面提高教育教学质量；重点做好校园安全和师生的安全教育工作，加强学校校园建设，杜绝各类安全事故；努力完成好各项教育教学任务。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置6个内设机构，包括：党务办公室、办公室、教务处、总务处、德育处和安全、信息中心。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

昆明市官渡区董家湾小学作为二级预算单位纳入昆明市官渡区董家湾小学2023年度决算编报范围。

（三）昆明市官渡区董家湾小学人员和车辆的编制及实有情况

昆明市官渡区董家湾小学2023年末实有人员编制38人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制38人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员38人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员26人（离休0人，退休26人）。

年末其他人员8人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员8人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生744人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2023年度昆明市官渡区董家湾小学决算表

（详见附件）

本部门2023年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本部门2023年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本部门2023年度没有一般公共预算财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费收支，故《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

第三部分 2023年度昆明市官渡区董家湾小学决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市官渡区董家湾小学2023年度收入合计1004.35万元。其中：财政拨款收入985.64 万元占总收入的98.14%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0万元，占总收入的0%；其他收入18.71万元，占总收入的1.86%。与上年相比，收入合计减少32.7万元，下降3.15%。其中：财政拨款收入减少51.41万元，下降4.96%；上级补助收入增加0万元，增长0%；事业收入增加0万元，增长0%；经营收入增加0万元，增长0%；附属单位上缴收入增加0万元，增长0%；其他收入增加18.71万元，增长1.86%。主要原因是本年度调整公积金基数和增加课后服务收入。

二、支出决算情况说明

昆明市官渡区董家湾小学2023年度支出合计1004.33万元。其中：基本支出936.83万元，占总支出的93.28％；项目支出67.5万元，占总支出的6.72％；上缴上级支出0万元，占总支出的0％；经营支出0万元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0万元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计减少32.72元，下降3.15%。其中：基本支出减少66.63万元，下降6.64%；项目支出增加33.91万元，增长100%；上缴上级支出增加0万元，增长0%；经营支出增加0万元，增长0%；对附属单位补助支出增加0万元，增长0%。主要原因分析为本年度调整公积金基数。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障昆明市官渡区董家湾小学正常运转的日常支出936.83万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出917.87万元，占基本支出的97.98％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费18.96万元，占基本支出的2.02％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障昆明市官渡区董家湾小学为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出67.50万元。其中：基本建设类项目支出0万元。具体项目开支及开展工作情况：昆财教〔2022〕57号2022年支持基层落实重点民生（义务教育生活补助）转移支付预算补助资金0.08万元；昆财教〔2022〕213号2022年义务教育课后服务资金5.94万元；官财字〔2023〕214号2023年保基本民生项目区级配套专项资金1.66万元；官财字〔2023〕223号教育费附加专项资金1.94万元；昆财教〔2023〕7号2023年城乡义务教育补助经费中央直达资金24.93万元；昆财教〔2022〕207号2022年第二批城乡义务教育公用经费市级资金0.80万元；昆财教〔2022〕16号2022年城乡义务教育补助经费直达专项资金12.18万元；昆财教〔2022〕24号2022年第一批城乡义务教育公用经费市级专项资金0.01万元；昆财教〔2022〕203号2022年第二批学生资助市级补助资金0.16万元；昆财教〔2022〕39号2022年第一批城乡义务教育学校公用经费省级补助资金0.23万元；昆财教〔2022〕27号2022年第一批学生资助市级补助资金0.07万元；昆财教〔2022〕143号2022年城乡义务教育补助经费第二批直达资金0.80万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市官渡区董家湾小学2023年度一般公共预算财政拨款支出985.64万元，占本年支出合计的100.00%。与上年对比，比上年减少51.41万元，下降4.96%，减少主要原因为本年度调整公积金基数。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况      

1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

5.教育（类）支出693.43万元，占一般公共预算财政拨款总支出的70.35%。主要用于工资福利支出631.90万元（其中：基本工资196.67万元；津贴补贴79.69万元；奖金122.36万元；绩效工资185.22万元；其他社会保障缴费1.14万元；其他工资福利支出46.83万元），商品和服务支出57.83万元（其中：办公费45.11万元；工会经费3.12万元；福利费9.60万元），对个人和家庭的补助1.75万元；教育费附加安排的支出1.94万元；其他普通教育支出0.01万元。

6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出149.26万元，占一般公共预算财政拨款总支出的15.14%。主要用于事业单位离退休59.79万元； 机关事业单位基本养老保险缴费支出59.65万元；机关事业单位职业年金缴费支出29.83万元。

9.卫生健康（类）支出72.70万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.38%。主要用于事业单位医疗34.74万元；公务员医疗补助30.14万元；其他行政事业单位医疗支出7.82万元。

10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出70.25万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.13%。主要用于住房公积金70.25万元；

20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0万元，决算为0万元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0万元，决算为0万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0万元，决算为0万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0万元，决算为0万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为0万元，决算为0万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%，具体是国内接待费支出决算0万元（其中：外事接待费支出决算0万元），国（境）外接待费支出决算0万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市官渡区董家湾小学2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0万元，决算为0万元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0万元，决算为0万元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0万元，决算为0万元，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为0万元，决算为0万元，完成年初预算的0%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数的主要原因是2023年预算定额标准与上年一致。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0万元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算增加0万元，增长0%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是2023年控制支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市官渡区董家湾小学2023年机关运行经费支出0万元，与上年相比，增加0万元。主要原因是：我部门为事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，昆明市官渡区董家湾小学资产总额125.84万元，其中，流动资产15.10万元，固定资产110.74万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少81.42万元，其中固定资产减少33.96万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）预算拨款:指省财政当年安排的资金，包括公共预算拨款和基金预算拨款。

（二）事业收入:指科研事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如科研收入、技术收入、试制产品收入、学术活动收入、科普活动收入等。

（三）其他收入:指除上述预算拨款、预算外收入、事业收入、事业单位经营收入等以外的收入。如存款利息收入，捐赠收入、投资收益等。

（四）上级补助收入:指科学事业单位从财务主管部门和上级单位取得的非财政补助款。

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(六)项目支出:指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

(七)“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

监督索引号53011100136001101111

昆明市官渡区董家湾小学2023年度部门决算公开表