昆明市官渡区应急管理局2023年度部门决算
监督索引号53011103300401000
昆明市官渡区应急管理局2023年度部门决算
目录
第一部分 部门概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职能
（一）主要职能
1.负责应急管理工作，指导各街道、各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理工作和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。
2.贯彻落实应急管理、安全生产的方针政策、法律法规，组织编制官渡区应急体系建设、安全生产和综合减灾规划,组织制定部门规范性文件并监督实施。
3.指导应急预案体系建设,建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制全区总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作,组织开展预案演练,推动应急重点工程和应急避难设施建设。
4.牵头建立衔接国家、省、市,全区统一的应急管理信息系统。负责信息传输渠道的规划和布局，组织协调建立监测预警和灾情报告制度,健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。
5.组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议。承担官渡区应对一般及以上灾害指挥部工作,协助区委、区政府指定的负责同志组织一般及以上灾害应急处置。
6.建立应急协调联动机制,推进指挥平台对接,协调指挥各类应急专业队伍，衔接辖区内解放军和武警部队参与应急救援工作。
7.统筹应急救援力量建设,负责消防和森林火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援等应急救援队伍协调调度，负责安全生产专业应急救援队伍建设，指导各街道和社会应急救援力量建设。
8.指导城镇、农村、森林消防工作规划编制并推进落实,协调指导森林火灾扑救工作。
9.指导协调森林火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，负责自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。
10.组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作,管理、分配救灾款物并监督使用。
11.依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调监督检查区级有关部门和各街道安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。
12.按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及安全生产条件，以及有关设备(特种设备除外)、村料、劳动防护用品的安全生产管理工作,负责监督管理工矿商贸行业区属企业安全生产工作，依法组织并指导监督实施安全生产准入制度，负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。
13.依法组织生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。指导协调开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。
14.制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同官渡区粮食和物资储备局等部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度,在救灾时统一调度。
15.负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。
16.完成区委、区政府和上级部门交办的其他任务。
17.职能转变。官渡区应急管理局应加强、优化、统筹全区应急能力建设,构建统一领导、权责一致、权威高效的应急能力体系,推动形成统一指挥、专常兼备、反应灵敏、上下联动、平站结合的应急管理体制。
18.与相关部门的职责分工另行规定。
（二）2023年度重点工作任务概述
1.扎实开展安全生产隐患排查整治日常监督检查工作。全年开展安全隐患日常监督检查不少于280次，开展重点时段隐患大排查大整治不少于6次，全面检查、深挖细纠、查缺补漏，加大隐患排查整治和督办整改力度，督促各街道、部门完成隐患整改工作，做到打击有力、隐患彻查、整改及时，有效防范化解安全风险。
2.加强安全生产宣传教育培训工作。紧紧围绕“落实安全责任、推动安全发展”的主题，深入开展安全宣传“五进”活动，普及应急管理和安全生产知识（6次）；组织开展“安全生产月”等宣传活动（200人）；举办安全生产、应急管理培训班（150人）；开展2023年生产企业“安全生产第一课”培训（30人）；组织开展1次多部门、多层级参与的联合应急演练，提高群众防灾减灾意识和临灾避险自救互救能力。
3.加强执法能力建设，严格查处安全生产领域违法违规行为，及时开展事故调查，完成事故调查报告及行政处罚工作，结案率达100%。
4.认真做好应急值守和信息收集、汇总、报送工作，督促各部门、各街道做好值班值守和信息报告工作，完成应急管理工作专报12期。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
我部门共设置7个内设机构，包括：综合办公室、应急指挥中心、救援管理科、安全生产综合协调科、危险化学品安全监督管理科、法规预案科、政治部,所属单位0个。
（二）决算单位构成
纳入昆明市官渡区应急管理局2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。是：
1.昆明市官渡区应急管理局
纳入昆明市官渡区应急管理局2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
昆明市官渡区应急管理局2023年末实有人员编制42人。其中：行政编制16人（含行政工勤编制1人），事业编制26人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员16人（含行政工勤人员1人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员15人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员7人（离休0人，退休7人）。
年末其他人员68人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员68人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。
车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。
第二部分 2023年度部门决算表
（详见附件）
除涉密信息外，《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》、应当细化公开到功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》应当细化公开到经济分类款级科目。没有数据的表格要零报告，即要求公开的表格为空表，要在该部分文档和公开附表中对应的空表备注栏说明原因并注明为空表。
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
昆明市官渡区应急管理局2023年度收入合计964.60万元。其中：财政拨款收入962.53万元，占总收入的99.79%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入2.07万元，占总收入的0.21%。与上年相比，收入合计增加0.96万元，增长0.10%。其中：财政拨款收入减少1.11万元，下降0.12%；上级补助收入增加0.00万元，增长0.00%；事业收入增加0.00万元，增长0.00%；经营收入增加0.00万元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0.00%；其他收入增加2.07万元，增长100.00%。主要原因是2023年度在职在编人数减少3人。
二、支出决算情况说明
昆明市官渡区应急管理局2023年度支出合计964.83万元。其中：基本支出887.59万元，占总支出的91.99%；项目支出77.25万元，占总支出的8.01%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增减少37.57万元，下降3.75%。其中：基本支出减少19.56万元，下降2.16%；项目支出减少18.01万元，下降18.91%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0.00%；经营支出增加0.00万元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是2023年度在职在编人数减少3人，项目财政拨款减少。
（一）基本支出情况
2023年度用于保障昆明市官渡区应急管理局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出887.58万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出844.39万元，占基本支出的95.13％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费43.19万元，占基本支出的4.87％。
（二）项目支出情况
2023年度用于保障昆明市官渡区应急管理局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出77.25万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况主要包括政府购买安全生产专家服务项目经费3.68万元、业务工作经费5.00万元、党建工作经费0.21万元、安全生产隐患治理及应急管理经费9.88万元、官渡区采购卫星电话专项经费12.10万元、春节慰问经费1.00万元、风险普查综合评估区划工作经费0.52万元、官渡区第一次全国自然灾害综合风险普查工作专项经费34.80万元、应急管理专项经费10.06万元，以上工作都根据上级政策贯彻落实，以上补助资金均已及时、足额的兑付到位，各项工作圆满完成。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
昆明市官渡区应急管理局2023年度一般公共预算财政拨款支出962.55万元,占本年支出合计的99.76%。与上年相比增加14.32万元，增长1.51%,主要原因是保持平稳支出。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
8.社会保障和就业（类）支出96.94万元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.07%。主要用于主要用于行政事业单位养老支出：
（1）2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出54.25万元。
（2）2080506机关事业单位职业年金缴费支出27.13万元。
（3）2080501行政单位离退休支出13.01万元。
（4）2080502事业单位离退休支出2.55万元。
9.卫生健康（类）支出48.56万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.04%。主要用于行政事业单位医疗支出：
（1）2101101 行政单位医疗支出25.63万元。
（2）2101103公务员医疗补助支出17.89万元。
（3）2101199 其他行政事业单位医疗支出5.04万元。
10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
19.住房保障（类）支出56.96万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.92%。主要用于主要用于住房改革支出：
（1）2210201住房公积金支出56.96万元。
20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
22.灾害防治及应急管理（类）支出760.09万元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.97%。主要用于应急管理事务支出：
（1）2240101行政运行支出683.05万元。
（2）2240102一般行政管理事务8.68万元。
（3）2240104灾害风险防治10.06万元。
（4）2240108应急救援12.10万元。
（2）2240109应急管理9.88万元。
（2）2240199应急管理1.00万元。
（3）2240699其他自然灾害防治支出0.52万元。
（3）2249999其他灾害防治及应急管理支出34.80万元。
23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为12.34万元，决算为3.26万元，完成年初预算的26.42%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为10.84万元，决算为3.26万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的30.07%；公务接待费支出年初预算为1.50万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
昆明市官渡区应急管理局2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为12.34万元，支出决算为3.26万元，完成年初预算的26.42%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为10.84万元，决算为3.26万元，完成年初预算的30.07%；公务接待费支出年初预算为1.50万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因厉行节约。
2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加3.26万元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加3.26万元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00万元，增长0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是2023年公务用车运行维护费有支出。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于日常隐患排查及事故调查所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
昆明市官渡区应急管理局2023年机关运行经费支出43.19万元，比上年减少0.72万元，下降1.64%，主要原因是在职人员减少3人。单位机关运行经费主要用于办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常开支，以保证机构正常运转。
二、国有资产占用情况
截至2023年末，昆明市官渡区应急管理局资产总额19.74万元，其中，流动资产3.80万元，固定资产15.94万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少2,021.72万元，其中固定资产减少1,655.19万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆8辆，账面原值1,146.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2023年度，部门政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
昆明市官渡区应急管理局2023年无其他重要事项说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
监督索引号53011103300401111
昆明市官渡区应急管理局2023决算公开表 - 万元20241024094359774
部门整体支出绩效自评情况表
