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昆明市官渡区停车场管理处2023年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

1. 负责辖区经营性非机动车停放点的备案登记。

2. 负责经营性非机动车停放点备案登记的年检、换证工作。

3. 负责处理人大建议、政协提案及各类投诉。

4. 负责更换破损的非机动车停放点护栏和公益宣传画。

5. 牵头督促、指导辖区共享单车停放秩序的日常管理。

6. 完成主管局交办的其他工作任务。

（二）2023年度重点工作任务概述

2023年度重点工作任务介绍。

1.按照昆明市创建全国文明城市相关指标要求，本着“科学合理、相对集中、方便市民”的原则，继续督促各街道办事处在全区城市主次干道、公园、公共广场、火车站、地铁站沿线等具备条件的人行道上补划和新增非机动车停放点，不断调整和优化停放点位。

2.完成了年检换证工作。

3.进一步规范管理非机动车备案停放点。持续加大对各备案停放点日常管理及公示情况的检查力度，进一步要求各停放点对停放时间、收费标准、监督投诉和价格举报电话等要素要落到实处,做到文明服务，规范管理。

4.对全区共享单车的管理进行安排部署；同时，对共享单车企业进行了集中约谈。

5.进一步加强全区共享单车停放秩序的日常管理，着力解决共享单车管理“短板、弱项”问题。

6.督促共享单车企业做好无牌无证车辆的回收工作。

7.按照省、市、区相关要求，区停管处联合街道办事处、共享单车企业先后对非机动车规范停放试点进行了整治，督促街道办事处、共享单车企业设置了禁停区域、清除了停放线框，设置了非机动车禁停标识牌，同时建立长效机制，及时劝导和清理市民的违停车辆。

8.加大备案登记非机动车停放点的日常巡查监管力度，督促管理人员规范非机动车停放，严格按规定区域分类、同向停放；同时，积极协助和配合辖区城管中队、办事处、社区，加大对非机动车乱停乱放的综合整治力度。

9.完成了每月对共享单车企业进行考核工作，并将考核结果上报市城管局；积极向市级主管部门汇报和反映管理中存在的困难和问题；请求市局主管部门督促第三方公司共享单车企业违规投放车辆的清理。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置1个内设机构，包括：办公室

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

昆明市官渡区停车场管理处作为二级预算单位纳入昆明市官渡区城市管理局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

昆明市官渡区停车场管理处2023年末实有人员编制1人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制1人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员1人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员4人（离休0人，退休4人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市官渡区停车场管理处2023年度收入合计56.04万元。其中：财政拨款收入56.04万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少1.55万元，下降2.69%。其中：财政拨款收入减少1.55万元，下降2.69%；上级补助收入减少0.00万元，下降0.00%；事业收入减少0.00万元，下降0.00%；经营收入减少0.00万元，下降0.00%；附属单位上缴收入减少0.00万元，下降0.00%；其他收入减少0.00万元，下降0.00%。主要原因是机构合并，人员分流后我单位年末仅剩余一人。

二、支出决算情况说明

昆明市官渡区停车场管理处2023年度支出合计56.04万元。其中：基本支出52.33万元，占总支出的93.38%；项目支出3.71万元，占总支出的6.62%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增减少3.31万元，下降5.58%。其中：基本支出减少1.11万元，下降2.08%；项目支出减少2.20万元，下降37.23%；上缴上级支出减少0.00万元，下降0.00%；经营支出减少0.00万元，下降0.00%；对附属单位补助支出减少0.00万元，下降0.00%。主要原因是机构合并，人员分流后我单位年末仅剩余一人。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障昆明市官渡区停车场管理处单位机构正常运转的日常支出52.33万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出49.82万元，占基本支出的95.20％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费2.51万元，占基本支出的4.80％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障昆明市官渡区停车场管理处单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3.71万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目及开展工作情况：1.数据专线使用经费0.7万元

2.业务工作专项经费3.01万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市官渡区停车场管理处2023年度一般公共预算财政拨款支出56.04万元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少1.55万元，下降2.69%,主要原因是机构合并，人员分流后我单位年末仅剩余一人。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

8.社会保障和就业（类）支出16.67万元，占一般公共预算财政拨款总支出的29.75%。主要用于养老保险和职业年金缴纳；

9.卫生健康（类）支出4.24万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.57%。主要用于职工基本医疗保险及公务员医疗补助缴纳；

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

11.城乡社区（类）支出31.96万元，占一般公共预算财政拨款总支出的57.03%。主要用于人员工资及日常公用经费；

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

19.住房保障（类）支出3.17万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.65%。主要用于公积金缴纳；

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.41万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.41万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市官渡区停车场管理处2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.41万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.41万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因公车改革后昆明市官渡区停车场管理处无公务用车，也无车辆租赁等需求，因此无公务用车运行经费支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少0.00万元，下降0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00万元，下降0.00%；公务用车购置费支出决算减少0.00万元，下降0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少0.00万元，下降0.00%；公务接待费支出决算减少0.00万元，下降0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出较上年决算对比无变化。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市官渡区停车场管理处2023年机关运行经费支出0.00万元，比上年减少3.23万元，下降100.00%，主要原因是我单位决算报告单位类型2023年填写为公益一类事业单位，不涉及机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，昆明市官渡区停车场管理处资产总额2.06万元，其中，流动资产2.06万元，固定资产0.00万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加0.93万元，其中固定资产减少0.18万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

单位无其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、

公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务

用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

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