监督索引号53011100234000601000

昆明市官渡区城市管理局（本级）2023年度部门决算

目录

第一部分 昆明市官渡区城市管理局（本级）概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 昆明市官渡区城市管理局（本级）概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.主要负责城市道路、梁（隧道）、照明等市政基础设施的运行管理、城市市容秩序的监督理和城市环境卫生、户外广告设施、城市绿化、城市公园的管理统筹协调城市管理综合行政执法工作。

2.制定官渡区城市管理综合治理、城镇园林绿化规划和专项整治方案及年度工作计划，并组织实施。

3.负责城市市容秩序的监督管理。

4.负责城市道路、桥梁(隧道)、照明等市政基础设施的运行管理；负责挖掘和占用城市道路的监管，开展城市道路、桥梁(隧道)附属市政设施的管养维护工作；负责制定官渡区城市照明年度建设维护计划并组织实施，负责官渡区城市景观灯饰设置及监督检查；负责辖区城市照明工程年度建设计划并组织实施及移交前的日常管养维护工作。

5.负责对全区城市环境卫生工作进行监督、检查、考核；检查指导全区垃圾处置业务和环卫设施的规范管理；进度、检查指导城市生活垃圾分类管理工作；负责城市建筑废弃物处置的核准和管理工作。

6.负责官渡区城市户外广告设置、设施管理、店招店牌规范管理的指导、监督和考核工作组织开展户外广告、店招店牌的综合整治。

7.开展官渡区城市规划区范围内绿地规划、建设相关作。负责对全区规划区范围内新建、改建、扩建项目中的绿地指标、园林绿化规划和园林绿化设计方案审批、竣工验收和指导。

8.负责全区规划区范围内公园的行业管理；负责全区规划区范围内古树名木的保护和管理。

9.负责城市管理、园林绿化及综合行政执法的研究，负责城市管理、园林绿化及综合行政执法工作的信息化建设:负责城市管理综合行政执法110礼联动和市长、区长热线交办的工作。

10.负责城市管理及综合行政执法工作经费的管理，参与编制城市管理年度资金计划并组织实施;按照区政府安排的市容环卫、道路桥梁、城市照明工程建设、城市园林绿化建设等相关资金计划，对资金使用实施监督管理

11.负责指导、监督、检查、考核和协调全区城市管理综合行政执法工作;负责对城市管理综合行政执法人员行政不作为或乱作为、不依法行政和处罚不当的行为做出纠正或查处。

12.承担有关城市管理及综合行政执法工作方面的行政复议和诉讼应诉工作，负责城市管理及综合行政执法方面法律法规、政策的宣传教育工作；按照谁主管谁负责、谁审批谁负责的原则，负责权限内本行业领域的安全生产监管工作。

13.完成区委、区政府和上级部门交办的其他任务。

（二）2023年度重点工作任务概述

2023年，区城管局深入贯彻落实党的二十大精神，紧紧围绕区委十二届七次全会确定的各项目标任务、“古渡百舸争先赛”各项目标及区委、区政府相关工作安排，以问题为导向，紧扣一个中心，抓实两个目标任务，聚焦四项重点工作，强化城市精细化管理，进一步提升城市品质。

1.推动“公园+”理念深度融合，探索公园城市经济发展新业态。按照市、区公园城市建设三年行动方案，我区大力推动“公园+”理念深度融合，以“公园+商业”的新模式，对官渡区的公共绿地新建及提升改造，通过与投资人签订认建认养协议或特许经营协议，约定双方经营、维护、监管责任。目前已完成滇晋文化园、观云集城市营地2个游园的认建认养和建设工作，此外半岛公园、紫薇游园、萌宠乐园3个小游园已签订认建认养协议，目前正在进场施工。通过借助“公园+商业”模式，成功引入社会资本，整合多方资源，盘活城市公园经营属性，为“财政减负”，方便公园日常管理，最终实现经济收益与生态效益双赢的目的。

2.开展城市公园绿地开放共享试点工作，拓展城市公园绿地开放共享新空间和新功能。我局按照试点先行、积累经验、逐步推开的原则，积极探索在城市公园的草坪、林下空间、空闲地等区域划定开放共享区域，目前已开放第一批共享试点公园4个（即五甲塘湿地公园、西亮塘湿地公园、宝海公园、官渡森林公园），共计开放面积约15.4万平方米。合理引导市民游客在固定的开放共享区域开展晨晚练、打球、飞盘、露营的活动，并不断完善配套设施，提高服务和治理水平，更好地满足游客亲近自然、休闲游憩和运动健身等新需求、新期待。

3.开展城市公园充电基础设施建设，为绿色低碳发展“添砖加瓦”。为践行节能减排和生态环保的理念，进一步构建官渡区便利高效、适度超前的充电基础设施网络。我局根据《官渡区2023年度充电基础设施建设实施方案》要求，结合工作实际，在观云海运动公园建设过程中配置20个城市公园充电桩，既是完善城市公园基础服务设施的一个重要举措，也进一步加快新能源汽车推广应用，方便市民出行的需求，不断提升出游幸福感、满足感，实现低碳节能、绿色出行。

4.改革“城市建筑垃圾处置核准”审批，不断优化营商环境。将“城市建筑垃圾处置核准”的前置审批条件由5项减至1项，审批材料由11项减少至3项，办理时限由法定的20个工作日减至8个工作日，许可证使用期限由15日延长到1年，对原有的“每辆车可同时办理三个出土工地，六条运输线路，六个弃土消纳场地”的审批限制，调整为一个工地不限制承运公司的数量和消纳场的数量。“城市建筑垃圾处置核准”办证试点工作开展以来，办证效率大幅提升，广受企业和群众好评。

5.探索垃圾分类新模式，不断巩固生活垃圾分类成果。全区共有分类示范小区21个，垃圾分类示范亭844组，分类准确率达到95%以上。在党建引领垃圾分类驿站安装洗手及擦手功能设备，40组亭棚配置破袋装置，7组示范亭棚安装LED电子显示屏，宣传垃圾分类知识，垃圾分类收集已基本实现全覆盖。不断提升“小黄狗”智能设备居民参与度，已完成28台智能回收设备投放工作，覆盖29个小区、41818户住户，“小黄狗”垃圾分类APP注册用户达41401人，居民参与率达到99%。在分类示范小区打造中，充分发挥党组织和党员的先锋模范作用，建设多个“共同缔造”活动试点。组织街道办事处自筹资金，新增建设强制分类示范小区9个。借助大数据和智慧化手段，建设各种智慧分类屋，进一步完善生活垃圾可回收物回收体系。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我局为独立核算单位，设6个内设机构。包括：行政办公室、市政设施管理科、户外广告设置管理科、环境卫生管理科、执法监督管理科、园林绿化科。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

昆明市官渡区城市管理局（本级）作为二级预算单位纳入昆明市官渡区城市管理局部门2023年度部门决算编报范围。

单位人员和车辆的编制及实有情况

昆明市官渡区城市管理局（本级）2023年末实有人员编制15人。其中：行政编制15人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员14人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员9人（离休0人，退休9人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收入、国有资本经营预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市官渡区城市管理局（本级）2023年度收入合计13296.77万元。其中：财政拨款收入11213.23万元，占总收入的84.33%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入2083.54万元，占总收入的15.67%。与上年相比，收入合计减少19444.65万元，下降59.39%。其中：财政拨款收入减少20540.10万元，下降64.69%；上级补助收入增加0.00万元，增长0.00%；事业收入增加0.00万元，增长0.00%；经营收入增加0.00万元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0.00%；其他收入增加1095.45万元，增长110.87%。主要原因是收入中环卫一体化、垃圾处置等项目经费减少，例如垃圾处置费由上年减少至今年2977.00万元，减少27.11万元。

二、支出决算情况说明

昆明市官渡区城市管理局（本级）2023年度支出合计13812.91万元。其中：基本支出331.02万元，占总支出的2.40%；项目支出13481.89万元，占总支出的97.60%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少18903.85万元，下降57.78%。其中：基本支出减少653.49万元，下降66.38%；项目支出减少18250.36万元，下降57.51%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0.00%；经营支出增加0.00万元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0.00%。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障昆明市官渡区城市管理局（本级）单位机构正常运转的日常支出331.02万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出305.08万元，占基本支出的92.16％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费25.94万元，占基本支出的7.84％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障昆明市官渡区城市管理局（本级）单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出13481.89万元。其中：基本建设类项目支出2098.42万元。具体项目开支及开展工作情况如下：

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市官渡区城市管理局（本级）2023年度一般公共预算财政拨款支出11213.23万元,占本年支出合计的81.18%。与上年相比减少20540.10万元，下降64.69%,主要原因是环卫一体化、垃圾处置等项目经费减少，例如垃圾处置费由上年减少至今年2977.00万元，减少27.11万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出5.35万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.05%。主要用于对个人和家庭的生活补助以及对企业补助支出；

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出4.80万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.04%。主要用于办公费法律顾问支出；

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出1.61万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%。主要用于其他商品和服务支出；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出62.81万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.56%。主要用于养老保险、职业年金缴纳支出；

9.卫生健康（类）支出25.83万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.23%。主要用于医疗保险缴纳支出；

10.节能环保（类）支出350.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.12%。主要用于基础设施建设支出；

11.城乡社区（类）支出10739.97万元，占一般公共预算财政拨款总支出的95.78%。主要用于项目支出；

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出22.86万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.20%。主要用于住房公积金缴纳；

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.30万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.30万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市官渡区城市管理局（本级）2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的%；公务接待费支出年初预算为0.30万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因没有使用到这笔钱，已经上缴财政。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00万元。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务接待费支出决算减少0.30万元，下降21.50%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算下降的主要原因是三公经费逐年减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：无。

2.购置车辆0辆。具体购置车辆原因、情况等无。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。主要用于0（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市官渡区城市管理局（本级）2023年机关运行经费支出25.94万元，比上年减少600.85万元，下降95.86%，主要原因是减少官财字〔2022〕15号文城乡社区管理事务发放的项目。单位机关运行经费主要用于人员办公费、差旅费、培训费、工会经费、福利费等。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，昆明市官渡区城市管理局（本级）资产总额7,674.96 万元，其中，流动资产3,170.58 万元，固定资产7.88 万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程643.48 万元，无形资产0.00万元（净值），其他资产3,853.02 万元（净值）（市政基础设施资产-公厕）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加7201.34万元，其中固定资产增加（减少）0.00万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆1辆，账面原值26.14万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额1182.89万元，其中：政府采购货物支出0.77万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出1182.12万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53011100234000601111

（本级）昆明市官渡区城市管理局-部门整体支出绩效自评情况表

（本级）昆明市官渡区城市管理局-2023年度部门决算公开表样（决算报表部分）

（本级）昆明市官渡区城市管理局-2023年度部门决算公开表样（国有资产使用情况表）

“新海河滨河带状公园”工程项目经费-项目支出绩效自评表

“智慧官渡”补助信息费专项经费-项目支出绩效自评表

产业发展追加专项经费-项目支出绩效自评表

车辆运行保障经费-项目支出绩效自评表

第6届中国南亚博览会暨第26届中国昆明进出口商品交易会宣传氛围营造项目经费-项目支出绩效自评表

第二批垃圾处置经费-项目支出绩效自评表

第三批垃圾清运和处理经费-项目支出绩效自评表

法律顾问经费-项目支出绩效自评表

关爱党员和党组织资金专项经费-项目支出绩效自评表

官渡区“春城花都”迎宾景观大道（广福路）综合整治工程项目经费-项目支出绩效自评表

官渡区“小游园建设及绿地景观”提升改造工程项目经费-项目支出绩效自评表

官渡区35条市政道路提升改造工程项目经费-项目支出绩效自评表

官渡区2021年2022年路灯亮化工程经费-项目支出绩效自评表

官渡区城市品质提升七大行动园林绿化提升工程项目经费-项目支出绩效自评表

官渡区城市主题公益宣传广告牌管养维护运行经费项目支出绩效自评表

官渡区东沟公园工程项目经费-项目支出绩效自评表

官渡区环湖东路等十一条道路市容环境提升工程（2019年至2020年）经费-项目支出绩效自评表

官渡区昆石高速、二环东路绿化灌溉系统及景观提升工程经费-项目支出绩效自评表

官渡区南绕城(渔村关锁村段)市容环境提升改造工程经费-项目支出绩效自评表

官渡区南绕城高速盘龙江—云秀路段沿线村庄外立面综合整治工程经费-项目支出绩效自评表

官渡区上划市级3条道路绿化综合费用项目经费-项目支出绩效自评表

官渡区小游园建设及绿地景观提升改造工程经费-项目支出绩效自评表

官渡区永善路与永康路等三个交叉口道路综合整治工程经费-项目支出绩效自评表

行政运行-项目支出绩效自评表

环卫工人节慰问经费-项目支出绩效自评表

环卫一体化项目经费-项目支出绩效自评表

昆明滇池国际会展中心周边“环湖东路、会展西路”道路红线外绿化整治经费-项目支出绩效自评表

昆明市官渡区广福路3座人行天桥市容环境整治提升工程（2019年至2020年）经费-项目支出绩效自评表

昆明市官渡区南部片区滇池流域生态廊道建设项目经费-项目支出绩效自评表

昆明市环湖东路（官渡区路段）道路照明提升改造工程经费-项目支出绩效自评表

昆明主城区重要节点及道路景观亮化建设项目经费项目支出绩效自评表

垃圾处置费补助资金专项经费-项目支出绩效自评表

盘龙江（官渡区段拓东路至日新路）河岸景观提升工程经费-项目支出绩效自评表

森林公园治安维护经费-项目支出绩效自评表

社会保障缴费-项目支出绩效自评表

生活垃圾处理费补助资金经费-项目支出绩效自评表

网格化信息采集服务外包项目专项资金-项目支出绩效自评表

业务工作经费-项目支出绩效自评表

一般行政管理事务-项目支出绩效自评表

住房公积金-项目支出绩效自评表