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昆明市官渡区前卫路小学2023年度决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

对适龄儿童实施六年制义务教育，促进基础教育发展，开展小学教育及相关社会服务。

年末在职在编人员37人，学生在校人数631人。

（二）2023年度重点工作任务概述

2023年度重点工作任务：一年来我部门坚持认真贯彻落实教育体育局工作要点，以“以人为本，狠抓常规，规范发展，提高质量”为工作思路，以办人民满意教育为宗旨，以加强核心素养为主线，以规范管理提升教师品位为依托，以打造高效课堂为目标，在“关爱成长，发展个性”的办学理念下，继续坚持走“稳定中求发展，细节中求质量，实干中求实效，创新中求特色”的道路，全面实施素质教育，全面推进课程改革，全面加强教师队伍建设，全力提升教育教学质量，努力做到“教师发展，学生发展，学校发展”，促进学校健康稳定发展，真正办一所群众满意的优质学校。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置5个内设机构，包括：党务办公室、教务处、总务处、德育处和教科室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

昆明市官渡区前卫路小学作为二级预算单位纳入昆明市官渡区前卫路小学2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

昆明市官渡区前卫路小学2023年末实有人员编制37人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制37人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员29人（离休0人，退休29人）。

年末其他人员37人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员37人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生631人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市官渡区前卫路小学2023年度收入合计997.91万元。其中：财政拨款收入978.93万元，占总收入的98.10%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0万元，占总收入的0%；其他收入18.98万元，占总收入的1.90%。与上年相比，收入合计减少12.45万元，下降1.23%。其中：财政拨款收入减少12.45万元，下降1.26%；上级补助收入增加0万元，增长0%；事业收入增加0万元，增长0%；经营收入增加0万元，增长0%；附属单位上缴收入增加0万元，增长0%；其他收入增加18.98万元，增长100%。 财政补助收入合计减少的原因是本年度学生人数较上年度减少132人，导致财政下拨的公用经费减少；其他收入增加主要原因是本年度决算增加纳入了义务教育课后服务财政补助专项资金和义务教育课后服务收费专项资金。

二、支出决算情况说明

昆明市官渡区前卫路小学2023年度支出合计997.91万元。其中：基本支出914.84万元，占总支出的91.68％；项目支出83.07万元，占总支出的8.32％；上缴上级支出0万元，占总支出的0％；经营支出0万元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0万元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计减少12.45万元，下降1.23%。其中：基本支出减少46.93万元，下降4.88%；项目支出增加34.49万元，增长71.00%；上缴上级支出增加0万元，增长0%；经营支出增加0万元，增长0%；对附属单位补助支出增加0万元，增长0%。支出合计减少及基本支出减少的主要原因是本年度学生人数较上年度减少132人，导致财政下拨的公用经费减少；项目支出增加主要原因是本年度决算增加纳入了义务教育课后服务财政补助专项资金和义务教育课后服务收费专项资金。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障昆明市官渡区前卫路小学正常运转的日常支出914.84万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出889.46万元，占基本支出的97.23％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费25.38万元，占基本支出的2.77％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障昆明市官渡区前卫路小学为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出83.07万元。其中：基本建设类项目支出0万元。

具体项目开支及开展工作情况如下：

1.2023年义务教育家庭经济困难学生生活补助，主要用于普通小学阶段国家资助政策按规定得到落实，满足家庭经济困难学生基本学习生活需要，确保家庭经济困难学生就学，本年度支出3.93万元。

2.2023年城乡义务教育学校公用经费，主要用于保障义务教育的公用经费，保障学校正常运转，确保教师培训所需资金得到有效保障改善办学校条件，提高办学质量和办学效益，本年度支出73.10万元。

3.省级科普转移资金，主要用于普及科普知识，促进学生全面发展，本年度支出0.06万元。

4.义务教育课后服务资金，主要用于贯彻党的教育方针，促进学生全面发展，本年度支出5.98万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市官渡区前卫路小学2023年度一般公共预算财政拨款支出978.93万元,占本年支出合计的100%。与上年相比减少31.43万元，下降3.11%,主要原因是本年度学生人数较上年度减少132人，导致财政下拨支出的公用经费减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况      

1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出679.83万元，占一般公共预算财政拨款总支出的69.45%，主要用于落实干部职工各项工资福利待遇，支持部门正常履职。

6.科学技术（类）支出0.06万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%，主要用于开展校园科技文化活动。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出150.54万元，占一般公共预算财政拨款总支出的15.38%，主要用于职工社保费支出。

9.卫生健康（类）支出76.17万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.78%，主要用于职工医疗保险费支出。

10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出72.33万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.39%，主要用于干部职工住房公积金缴纳。

20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0万元，决算为0万元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0万元，决算为0万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0万元，决算为0万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0万元，决算为0万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为0万元，决算为0万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%，具体是国内接待费支出决算0万元（其中：外事接待费支出决算0万元），国（境）外接待费支出决算0万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市官渡区前卫路小学2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0万元，决算为0万元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0万元，决算为0万元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0万元，决算为0万元，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为0万元，决算为0万元，完成年初预算的0%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数的主要原因是2023年预算定额标准与上年一致。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0万元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算增加0万元，增长0%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算不变的主要原因是2022年度和2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出均为0万元。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市官渡区前卫路小学2023年机关运行经费支出0万元，与上年相比增加0万元，主要原因是我部门为事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，昆明市官渡区前卫路小学资产总额92.48万元，其中，流动资产2.03万元，固定资产90.27万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.18万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少5.63万元，其中固定资产增加15.58万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(三)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(六)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(七)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

监督索引号53011100136003401111

昆明市官渡区前卫路小学2023年度部门决算公开表