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昆明市人民政府机关第二幼儿园2023年度部门决算

目录

第一部分 昆明市人民政府机关第二幼儿园概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、部门整体支出绩效自评情况表

十四、项目支出绩效自评表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 昆明市人民政府机关第二幼儿园概况

一、主要职能

（一）主要职能

昆明市人民政府机关第二幼儿园是全额拨款事业单位，主要职责是完成对3-6岁在园幼儿的教育教学工作。

昆明市人民政府机关第二幼儿园创建于1988年，是云南省一级三等幼儿园，直属昆明市官渡区教育局。2008年11月30日移交昆明市官渡区政府属地化管理,现由官渡区教育体育局直管，属财政全额拨款单位。

幼儿园是云南省一级三等示范幼儿园，昆明市文明学校，昆明市文明单位，昆明市卫生红旗单位，昆明市现代示范幼儿园。园所绿树成荫，环境优美，设有多功能大厅、创意美工室、幼儿游戏室、舞美室、幼儿图书区、大型游乐场等教学设施，满足每一位幼儿生活、学习的需要，为社区居民创设了安全优美的育人环境。幼儿园以“树立先进的教育理念，科研促教研，教研促质量，质量促效益”构建学园、家园、乐园、花园，以“爱心献给孩子，真心服务家长”为办园宗旨，进一步优化教育资源，使幼儿潜能得到早期开发和充分发挥，形成我园“优教、优育、优质”的办园风格。我园是云南省一级示范幼儿园、昆明市学校督导评估优级幼儿园，云南省绿色学校、昆明市餐饮服务食品安全量化分级管理A级单位、昆明市托幼机构卫生保健合格单位、昆明市平安校园、区级文明校园、云南省“语言文字规范化示范校”。昆明市“节水型”单位、昆明市法律“六进示范点”单位。

（二）2023年度重点工作任务概述

2023年本单位取得的主要事业成效如下：获得了创建昆明市语言文字规范化达标帮扶指导先进团队、昆明市平安校园的称号。在2023年4月官渡区职工“72行大练兵360行出状元”朗诵比赛中蓉儿团队二等奖，在2023年4月官渡区教育体育系统第十八届“金钢塔”杯学生艺术节幼儿园组群舞比赛的二等奖，第十届“小手拉大手我是交通安全小天使”全国儿童交通安全主题教育活动优秀组织奖，2023年官渡区教育高质量发展集体一等奖。2023年2月市级小课题《通过民间游戏发展小班幼儿动作协调能力的实践研究》顺利结题，结项等级为优秀。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置7个内设机构，包括：园长办公室、执行园长办公室、副园长办公室、行政办公室、党建办公室、财务室、保健室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

昆明市人民政府机关第二幼儿园作为二级预算单位,纳入昆明市人民政府机关第二幼儿园2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

昆明市人民政府机关第二幼儿园2023年末实有人员编制26人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制26人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员25人（离休0人，退休25人）。

年末其他人员46人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员46人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生563人。年末遗属0人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

昆明市人民政府机关第二幼儿园无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排支出,故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表;

昆明市人民政府机关第二幼儿园无国有资本经营收入,也没有使用国有资本经营安排支出,故《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》为空表;

昆明市人民政府机关第二幼儿园无“三公”经费、行政参公单位机关运行经费，也没有三公”经费、行政参公单位机关运行经费安排支出,故 “三公”经费、行政参公单位机关运行经费表为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市人民政府机关第二幼儿园2023年度收入合计1095.81万元。其中：财政拨款收入1095.81万元，占总收入的100%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加2.39万元，增长0.22%。其中：财政拨款收入增加2.39万元，增长0.22%；上级补助收入增加0.00万元，增长0.00%；事业收入增加/0.00万元，增长0.00%；经营收入增加0.00万元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0.00%；其他收入增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是: 我单位2023年社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房公积金基数调整,各项支出均有增加。

二、支出决算情况说明

昆明市人民政府机关第二幼儿园2023年度支出合计1095.81万元。其中：基本支出966.21万元，占总支出的88.17％；项目支出129.60万元，占总支出的11.83％；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加2.39万元，增长0.22%。其中：基本支出增加6.15万元，增长0.64%；项目支出减少3.76万元，下降2.82%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0.00%；经营支出增加0.00万元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是:基数支出增加是因为我单位2023年社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房公积金基数调整,各项支出均有增加。项目支出减少,是因为学前教育专项经费支出比上年减少。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障昆明市人民政府机关第二幼儿园正常运转的日常支出966.21万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出922.11万元，占基本支出的95.43％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费44.10万元，占基本支出的4.57％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障昆明市人民政府机关第二幼儿园为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出129.60万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。学前教育专项经费支出129.50万元,科普活动支出0.10万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市人民政府机关第二幼儿园2023年度一般公共预算财政拨款支出1095.81万元,占本年支出合计的100%。与上年相比增加2.39万元，增长0.22%,主要原因是: 我单位2023年社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房公积金基数调整,各项支出均有增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况      

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出882.58万元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.54%。主要用于:基本工资、津贴补贴等人员经费支出；

6.科学技术（类）支出0.10万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%。主要用于: 我单位科普活动经费支出。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出114.89万元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.48%。主要用于：我单位2023年事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费、机关事业单位职业年金缴费支出。

9.卫生健康（类）支出50.52万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.61%。主要用于：事业单位基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费支出。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出47.72万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.35%。主要用于：住房公积金缴费支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市人民政府机关第二幼儿园2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00万元，增长0.00%。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：具体出国开支及开展工作情况等……。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市人民政府机关第二幼儿园2023年机关运行经费支出0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%,与上年对比无增减，主要原因是:我单位没有机关运行经费收入与支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，昆明市人民政府机关第二幼儿园资产总额75.68万元，其中，流动资产15.54万元，固定资产53.66万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产6.48万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加32.34万元，其中固定资产增加47.27万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

  三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额45万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出45万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

昆明市人民政府机关第二幼儿园无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

监督索引号53011100136003501111

昆明市人民政府机关第二幼儿园2023年度部门决算公开表