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昆明市官渡区大板桥中学2023年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

昆明市官渡区大板桥中学是官渡区教育体育局下的一所初级中学，主要职能职责是全面贯彻国家教育方针，培养学生成为社会主义事业的建设者和接班人；实施中学义务教育，促进基础教育发展。按照确定的教学内容和课程设置开展教育教学活动，保证教育教学达到国家规定的基本质量要求。

（二）2023年度重点工作任务概述

年度重点工作是把立德树人放在首位，寓德育于教育教学之中，开展与学生年龄相适应的社会实践活动，形成学校、家庭、社会相互配合的思想道德教育体系，促进学生养成良好的思想品德和行为习惯。保证学生的课外活动时间，组织开展娱乐文化等课外活动。建立健全安全制度和应急机制，对学生进行安全教育，加强管理，及时消除隐患，预防事故发生。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置4个内设机构，包括：教务处、总务处、学生活动中心、校长办公室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

昆明市官渡区大板桥中学作为二级预算单位纳入昆明市官渡区教育体育局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

昆明市官渡区大板桥中学2023年末实有人员编制47人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制47人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员47人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员12人（离休0人，退休12人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生466人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

昆明市官渡区大板桥中学2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

昆明市官渡区大板桥中学2023年度无政府性基金收入支出，《政府性基金收入支出决算表》为空表。

昆明市官渡区大板桥中学2023年度无三公预算收入支出，《三公预算收入支出决算表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市官渡区大板桥中学2023年度收入合计1316.51万元。其中：财政拨款收入1278.17万元，占总收入的97.09%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入38.34万元，占总收入的2.91%。与上年相比，收入合计增加42.13万元，增长3.31%。其中：财政拨款收入增加3.79万元，增长0.30%；上级补助收入增加0.00万元，增长0.00%；事业收入增加0.00万元，增长0%；经营收入增加0.00万元，增长0%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0%；其他收入增加38.34万元，增长100.00%。主要原因是因为2023年我校晋升副高人数2人，晋升一级教师5人，他们的基本工资、绩效工资及奖金增加，相应的社会保险费及公积金基数做了调整，其次2023年我校学生人数增加导致收入增加。

二、支出决算情况说明

昆明市官渡区大板桥中学2023年度支出合计1316.51万元。其中：基本支出1162.02万元，占总支出的88.27%；项目支出154.49万元，占总支出的11.73%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加42.13万元，增长3.31%。其中：基本支出37.61万元，增长0.65%；项目支出增加79.76万元，增长106.72%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0%；经营支出增加0.00万元，增长0%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0%。主要原因是因为2023年我校晋升副高人数2人，晋升一级教师5人，他们的基本工资、绩效工资及奖金增加，相应的社会保险费及公积金基数做了调整，其次2023年我校学生人数增加导致支出增加。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障昆明市官渡区大板桥中学单位机构正常运转的日常支出1162.02万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1125.10万元，占基本支出的96.82％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费36.92万元，占基本支出的3.18％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障昆明市官渡区大板桥中学单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出154.49万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。非建设类项目154.49万元。具体项目开支及开展工作情况如下：

经学校行政会研究决定，官财字〔2023〕15号及昆财教拨付的城乡义务教育困难学生补助资金共计7.89万元，全部用于用于对城乡义务教育家庭经济困难学生提供生活补助，帮助家庭经济困难学生顺利就学，防止学生因贫失学辍学，提升学校均衡率和优质率。12月底，项目实施完毕，学生、家长及教职工满意度达95%以上。

官财字〔2023〕15号及昆财教拨付的城乡义务教育公用经费共计81.47万元，全部用于确保所有城乡义务教育学校公用经费补助资金能够有效保障学校正常运转，按照国家规定开设相应教学内容和课程设置，开展教育教学活动，保证教育教学达到国家规定的基本质量要求。不因资金短缺而影响学校正常的教育教学秩序，确保教师培训所需资金得到有效保障。12月底，项目实施完毕，学生、家长及教职工满意度达95%以上。

官财字〔2023〕15号及昆财教拨付的城乡义务教育学生营养餐经费共计23.14万元，全部用于改善学生生活水平，提高学生营养状况，资金用于奖励营养餐工作人员补助，用于修缮学校食堂。项目资金分别在春季学期和秋季学期进行，采取每周免费就餐的形式补助。12月底，项目实施完毕，学生、家长及教职工满意度达98%以上。

官财字〔2023〕15号年初预算安排义务教育学生课后服务费共计41.99万元，全部用于发放教师课后辅导、校外人员课后辅导形成的劳务费，项目资金分别在春季学期和秋季学期进行，在学期末已经补助到位。12月底，项目实施完毕，学生、家长及教职工满意度达98%以上。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市官渡区大板桥中学2023年度一般公共预算财政拨款支出1278.17万元,占本年支出合计的97.09%。与上年相比增加3.79万元，增长0.30%,因为2023年我校晋升副高人数2人，晋升一级教师5人，他们的基本工资、绩效工资及奖金增加，相应的社会保险费及公积金基数做了调整，其次2023年我校学生人数增加导致支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况    

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出904.17万元，占一般公共预算财政拨款总支出的70.74%。主要用于支付教师基本工资、薪级工资及绩效工资；支付教师奖金等工资福利支出；用于学校运转的办公费和学生公用经费、在职教师福利费、工会经费等商品和服务支出；对于家庭和个人的补助，如在职在编的乡镇补贴、农村教师补贴等费用。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出180.57万元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.13%。主要用于在职支付教师养老保险及职业年金单位缴费，用于支付退休教师生活补助、走访慰问经费等。

9.卫生健康（类）支出79.73万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.24%。主要用于支付教师医疗保险、大病保险及公务员医疗补助等单位部分。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出113.70万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.90%。主要用于支付教师住房公积金单位部分。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的%，完成年初预算的%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的%，完成年初预算的%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的%，完成年初预算的%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的%，完成年初预算的%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市官渡区大板桥中学2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数的主要原因为2022年度及2023年度均无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00万元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00万元，增长0%；公务接待费支出决算增加0.00万元，增长0%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算不变的主要原因为2022年度及2023年度均无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。主要用于0（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市官渡区大板桥中学2023年机关运行经费支出0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0%。主要原因是我部门为事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，昆明市官渡区大板桥中学资产总额300.64万元，其中，流动资产50.33万元，固定资产250.31万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.001万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加216.65万元，其中固定资产增加194.14万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额7.01万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出7.01万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我校是义务教育学校，承担完成国家义务教育教学任务；完成立德树人的目标。本年度学校正常运转，认真完成各项教学任务及上级领导布置工作。得到社会的认可及鼓励。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1、财政拨款收入：指区财政当年通过部门预算拨付教育局的财政资金。

2、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

3、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5、一般公共服务支出：指反映政府提供一般公共服务的支出。

6、外交支出：反映政府外交事务支出。人大、政协、政府及所属各部门（除国家领导人、外交部门）的出国费、招待费列相关功能科目，不在本科目反映。

7、国防支出：反映政府用于国防方面的支出。

监督索引号53011100136004101111

昆明市官渡区大板桥中学2023年度部门决算公开表

昆明市官渡区大板桥中学2023年度部门决算公开表（国有资产使用情况表）

昆明市官渡区大板桥中学2023年度部门决算项目支出绩效自评表

昆明市官渡区大板桥中学2023年度部门决算部门整体支出绩效自评情况表