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  昆明市官渡区人才服务中心卫生健康分中心2023年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.主要负责管理全区卫健系统内（含委托代管的民营医疗机构）人事关系和人事档案；

2.负责对卫健系统内招聘人员实行有限期管理，在管理期间负责对未聘人员提供培训和双向选择推荐再就业服务；

3.负责接转卫健系统内（含民营医疗机构）未聘人员的党、团、工会组织关系并按各组织章程的规定做好相关工作；

4.负责卫健系统内（含民营医疗机构）人员职称报名考务工作；

5.负责医药类大中专毕业生有关招聘手续办理并提供相关服务；

6.负责卫健系统资源信息的建设和管理。定期向系统内和社会发布卫生人才的供需情况，为用人单位和求职人员搭建服务平台；

7.承办区卫生健康局交办的其他工作。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.负责管理全区卫健系统内人事关系和人事档案。

2.负责卫健系统人才招聘有关工作并提供招考安排事项，人员入职培训等。

3.负责卫健系统内（含民营医疗机构）人员职称报名考务工作，系统内人员进修培训提升。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置1个内设机构，包括：组织人事和科技教育科。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

昆明市官渡区人才服务中心卫生健康分中心作为二级预算单位纳入昆明市官渡区卫生健康局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

昆明市官渡区人才服务中心卫生健康分中心2023年末实有人员编制4人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制4人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员4人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

昆明市官渡区人才服务中心卫生健康分中心2023年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

昆明市官渡区人才服务中心卫生健康分中心2023年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市官渡区人才服务中心卫生健康分中心2023年度收入合计63.96万元。其中：财政拨款收入63.96万元，占总收入的100%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加5.79万元，增长9.95%。其中：财政拨款收入增加5.79万元，增长9.95%；上级补助收入增加0.00万元，增长0.00XX%；事业收入增加0.00万元，增长0.00%；经营收入增加0.00万元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0.00%；其他收入增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是2023年8月份新招录一名工作人员及2023年收到2022年未付款的印刷服务采购经费项目。

二、支出决算情况说明

昆明市官渡区人才服务中心卫生健康分中心2023年度支出合计63.96万元。其中：基本支出61.56万元，占总支出的96.25％；项目支出2.40万元，占总支出的3.75％；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加5.79万元，增长9.95%。其中：基本支出增加3.99万元，增长6.93%；项目支出增加1.80万元，增长300%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0.00%；经营支出增加0.00万元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是2023年8月份新招录一名工作人员及2023年支付2022年未付款的印刷服务采购经费。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障昆明市官渡区人才服务中心卫生健康分中心机构正常运转的日常支出61.56万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出59.78万元，占基本支出的97.11％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1.78万元，占基本支出的2.89％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障昆明市官渡区人才服务中心卫生健康分中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2.40万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况：印刷服务（政府采购）经费2.40万元，属于2022年未完成付款，于2023年继续编制预算进行付款的项目，主要用于卫生人才招聘宣传册印刷。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市官渡区人才服务中心卫生健康分中心2023年度一般公共预算财政拨款支出63.96万元,占本年支出合计的100%。与上年相比增加5.79万元，增长9.95%,主要原因是2023年8月份新招录一名工作人员及2023年付2022年未付款的印刷服务采购经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，

8.社会保障和就业（类）支出6.66万元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.41%。主要用于：

（1）2080505机关事业单位基本养老保险缴费4.44万元；

（2）2080506机关事业单位职业年金缴费2.22万元。

9.卫生健康（类）支出52.25万元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.69%。主要用于：

（1）2100101行政运行支出45.70万元；

（2）2100102一般行政管理事务支出2.40万元；

（3）2101102事业单位医疗支出2.36万元；

（4）2101103公务员医疗补助支出1.39万元，

（5）2101199其他行政事业单位医疗支出0.40万元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，

19.住房保障（类）支出5.05万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.90%，主要用于：2210201住房公积金5.05万元，

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为1.82万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为1.52万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.30万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市官渡区人才服务中心卫生健康分中心2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为1.82万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为1.52万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.30万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因2023年度单位未发生公务用车运行维护、公务接待、因公出国（境）费及按规定进行严控三公经费支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少0.00万元，下降0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00万元，下降0.00%；公务用车购置费支出决算减少0.00万元，下降0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少0.00万元，下降0.00%；公务接待费支出决算减少0.00万元，下降0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与上年相比无变化，均未发生支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市官渡区人才服务中心卫生健康分中心2023年机关运行经费0.00元，与上年相比，增加0.00万元。主要原因是我部门为事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，昆明市官渡区人才服务中心卫生健康分中心资产总额5.54万元，其中，流动资产0.20万元，固定资产5.24万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.10万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少0.93万元，其中固定资产减少1.04万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

（国有资产占有使用情况详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额2.40万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出2.40万元。授予中小企业合同金额2.40万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

昆明市官渡区人才服务中心卫生健康分中心无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.一般行政管理事务，是指行政单位（包含实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

3.机关事业单位基本养老保险缴费支出，是指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

4.事业单位医疗，是指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

监督索引号53011100336100601111

昆明市官渡区人才服务中心卫生健康分中心2023年度部门决算公开表20241023045922837