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  昆明市官渡区卫生健康局综合监督执法局

2023年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻落实党中央、国务院有关卫生监督执法的政策，根据国家、省、市颁发的各项卫生法律、法规和有关规定，开展卫生监督。

2.依法对食品卫生、公共场所卫生、饮用水卫生、化妆品卫生、学校卫生、放射卫生、妇幼卫生、医疗机构的监督。对违反法律、法规的行为给予行政处罚，保护人民群众身体健康。

3.受理相关行业的卫生许可审核、审批，办理卫生许可证。

4.受理各种违法、违规案件及公共卫生事故的调查处理。

5.开展卫生法律、法规的宣传，提高人民群众卫生意识。

（二） 2023年度重点工作任务概述

作为官渡区卫生健康局履行卫生监督执法职能的执行机构，我局依法履行国家《食品安全法》、《传染病防治法》、《执业医师法》、《职业病防治法》、《献血法》、《母婴保健法》等7部卫生法律和国务院28部卫生法规以及部门规章依法开展公共场所卫生、饮用水卫生、学校卫生、医疗卫生、职业卫生、放射卫生、传染病防治、计划生育和中医服务等综合监督行政执法工作，查处违法行为，同时开展各类突发公共卫生事件的应急处置工作。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置5个内设机构，包括：综合办公室、医疗卫生监督科、公共卫生监督科、饮用水安全和职业卫生管理科、监督秩序管理科。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

昆明市官渡区卫生健康局综合监督执法局作为二级预算单位纳入昆明市官渡区卫生健康局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

昆明市官渡区卫生健康局综合监督执法局2023年末实有人员编制18人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制18人（含参公管理事业编制18人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员18人，非参公管理事业人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员9人（离休0人，退休9人）。

年末其他人员19人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员19人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

备注：昆明市官渡区卫生健康局综合监督执法局2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

昆明市官渡区卫生健康局综合监督执法局2023年度没有政府性基金收入，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

昆明市官渡区卫生健康局综合监督执法局为昆明市官渡区卫生健康局下属事业单位，《2023年部门整体支出绩效自评表》由上级单位昆明市官渡区卫生健康局统一公开。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市官渡区卫生健康局综合监督执法局2023年度收入合计510.41万元。其中：财政拨款收入500.41万元，占总收入的98.04%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0%；经营收入0.00万元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0%；其他收入10.00万元，占总收入的1.96%。与上年相比，收入合计增加0.09万元，增长0.02%。其中：财政拨款收入减少9.91万元，下降1.94%；上级补助收入增加0.00万元，增长0%；事业收入增加0.00万元，增长0%；经营收入增加0.00万元，增长0%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0%；其他收入增加10.00万元，增长100%。主要原因是（一）2023年压缩项目支出经费；（二）我单位本年度新增非同级财政拨款资金收入10.00万元。

二、支出决算情况说明

昆明市官渡区卫生健康局综合监督执法局2023年度支出合计500.41万元。其中：基本支出487.29万元，占总支出的97.38％；项目支出13.12万元，占总支出的2.62％；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0％；经营支出0.00万元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计减少11.48万元，下降2.24%。其中：基本支出增加7.08万元，增长1.47%；项目支出减少18.56万元，下降58.59%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0%；经营支出增加0.00万元，增长0%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0%。主要原因是：2023年压缩项目支出经费，本年度无其他单位拨款的项目资金支出。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障昆明市官渡区卫生健康局综合监督执法局机构正常运转的日常支出487.29万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出455.48万元，占基本支出的93.47％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费31.81万元，占基本支出的6.53％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障昆明市官渡区卫生健康局综合监督执法局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出13.12万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况：:

1.卫生监督工作业务费支出7.52万元。开展工作情况：医疗机构卫生监督、传染病防治监督、中医药卫生监督、集中餐消企业监督、公共场所卫生监督等各项监督检查工作及支付维持机构正常运转的物业管理费用。

2.印刷服务政府采购经费支出0.50万元。开展工作情况：根据政府采购相关规定，开展采购政府印刷服务工作。

3.基本公共卫生服务项目省级补助资金支出5.00万元。开展工作情况：按照《云南省卫生健康委关于进一步加强卫生监督协管服务工作的通知》和《关于印发进一步加强昆明市卫生监督协管服务工作实施意见的通知》要求，制定了《昆明市官渡区卫生监督协管服务工作实施意见》，进一步完善卫生监督协管服务体系，明确卫生监督协管站的组织领导，强化卫生监督协管服务考核评价。

4.基本公卫服务项目中央补助资金支出0.10万元。开展工作情况：用于卫生监督协管工作经费支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市官渡区卫生健康局综合监督执法局2023年度一般公共预算财政拨款支出500.41万元,占本年支出合计的100%。与上年相比减少9.91万元，下降1.94%,主要原因是：根据财政相关要求缩减支出，故项目经费支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出66.90万元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.37%。主要用于：

2080501行政单位离退休支出21.99万元；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出29.94万元；

2080506机关事业单位职业年金缴费支出14.97万元。

9.卫生健康（类）支出405.26万元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.99%。主要用于：

2100402卫生监督机构支出371.96万元，其中，基本支出363.94万元，主要用于财政全额拨款的在职职工工资福利、津补贴、奖金、社会保障缴费等人员经费支出；项目支出8.02万元，主要用于卫生监督业务工作经费等支出。

2100408 基本公共卫生服务支出5.10万元，主要用于基本公共卫生服务卫生监督协管项目考核评价工作。

2101101行政单位医疗支出14.64万元，主要用于在职人员医疗保险缴费。

2101103公务员医疗补助支出11.08万元。主要用于在职人员公务员医疗补助缴费。

2101199其他行政事业单位医疗支出2.48万元，主要用于残疾人就业保障金的缴纳。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出28.25万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.65%。主要用于：2210201住房公积金支出28.25万元。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为3.42万元，决算为3.19万元，完成年初预算的93.27%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为3.42万元，决算为3.19万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100%，完成年初预算的93.27%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市官渡区卫生健康局综合监督执法局2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为3.42万元，支出决算为3.19万元，完成年初预算的93.27%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为3.42万元，决算为3.19万元，完成年初预算的93.27%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因为遵循厉行节约原则，压缩公车运行维护费。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少0.42万元，下降11.63%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00万元，下降0%；公务用车购置费支出决算减少0.00万元，下降0%；公务用车运行维护费支出决算减少0.42万元，下降11.63%；公务接待费支出决算减少0.00万元，下降0%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因为遵循厉行节约原则，压缩公车运行维护费。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。当年未开展出国开支及开展工作。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于保障卫生监督执法工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。当年未发生国内公务接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。当年未发生国（境）外公接待支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市官渡区卫生健康局综合监督执法局2023年机关运行经费支出31.81万元，比上年减少0.17万元，下降0.53%,主要原因是遵循厉行节约原则，压缩用用经费。单位机关运行经费主要用于办公费2.82万元、水电费2.74万元、邮电费1.23万元、培训费0.56万元、工会经费1.09万元、公务用车运行维护费3.19万元、其他交通费14.00万元、福利费5.67万元、其他商品和服务支出0.36万元。

二、国有资产占用情况

截至2023年末昆明市官渡区卫生健康局综合监督执法局资产总额39.36万元，其中，流动资产10.71万元，固定资产28.65万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加0.82万元，其中固定资产减少9.31万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产1项，账面原值5.50万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额9.65万元，其中：政府采购货物支出1.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出8.65万元。授予中小企业合同金额4.46万元，其中：授予小微企业合同金额4.46万元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

机关运行经费：为行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

监督索引号53011100336100901111

昆明市官渡区卫生健康局综合监督执法局 2023年度部门决算公开表20241024093845512