监督索引号53011100336100801000

昆明市官渡区爱卫会办公室2023年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

(1)执行区爱卫会决议、批示，向委员会请示、汇报工作；

(2)拟定爱国卫生运动工作计划；

(3)深入实际、调查研究、督促检查、落实计划、抓好典型、交流经验；

(4)组织开展爱国卫生宣传教育和科学研究，监督执行各项卫生法规；

(5)组织协调各地区、各部门把爱国卫生运动纳入各自经济社会发展规划；

(6)研究解决各行业在社会主义经济建设中出现的影响社会发展，危害人民健康的问题；

(7)督促加强城乡卫生基础建设、卫生宣传教育，创建卫生城市，提高城市综合竞争能力；

(8)动员城乡广大人民群众深入持久地搞好除“四害”、讲卫生、控制和消灭疾病；

(9)防止污染，保护环境和生态平衡，不断改善城乡卫生面貌，提高人民健康水平，保证社会主义现代化建设的顺利进行。

（二）2023年度重点工作任务概述

2023年协同官渡区爱国卫生“7个专项行动”领导小组办公室统筹协调各街道办事处、区级各相关部门，协同共治，全力巩固“7专”成果。2023年不断加强病媒生物防制工作的领导，持续加大力度开展病媒生物防制工作。“群策群力”开展第35个爱国卫生月活动;深入贯彻落实《健康中国行动》控烟行动相关要求，紧紧围绕“无烟，为成长护航”主题，积极开展2023年世界无烟日系列活动。依托基层“网格化”治理体系，形成联动机制，常态长效开展环境卫生整治。深入贯彻落实控烟工作要求，紧紧围绕“无烟，为成长护航”主题，积极开展2023年世界无烟日系列活动。依托基层“网格化”治理体系，形成联动机制，常态长效开展环境卫生整治。2023年组织开展群众对文明健康绿色环保生活方式问卷调查工作，通过以群众听得懂、易接受、参与深的方式开展宣传互动，营造国家卫生城市复审迎检浓厚氛围，助力官渡区创卫工作满意度的有效提升。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置0个内设机构。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

昆明市官渡区爱卫会办公室作为二级预算单位纳入昆明市官渡区卫生健康局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

昆明市官渡区爱卫会办公室2023年末实有人员编制5人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制5人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员5人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员1人（离休0人，退休1人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市官渡区爱卫会办公室2023年度收入合计117.11万元。其中：财政拨款收入117.11万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少62.95万元，下降34.96%。其中：财政拨款收入减少62.95万元，下降34.96%；上级补助收入增加0.00万元，增长0.00%；事业收入增加0.00万元，增长0.00%；经营收入增加0.00万元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0.00%；其他收入增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是项目数减少1个且财政统筹项目资金导致项目经费支出减少。

二、支出决算情况说明

昆明市官渡区爱卫会办公室2023年度支出合计117.11万元。其中：基本支出101.56万元，占总支出的86.72%；项目支出15.55万元，占总支出的13.28%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少67.22万元，下降36.47%。其中：基本支出减少0.05万元，下降0.05%；项目支出减少67.27万元，下降81.22%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0.00%；经营支出增加0.00万元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0.00%。，主要原因是项目数减少1个且财政统筹项目资金导致项目经费支出减少。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障昆明市官渡区爱卫会办公室单位机构正常运转的日常支出101.56万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出98.23万元，占基本支出的96.72％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费3.33万元，占基本支出的3.28％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障昆明市官渡区爱卫会办公室单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出15.55万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况为用于病媒生物防制消杀工作15.55万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市官渡区爱卫会办公室2023年度一般公共预算财政拨款支出117.11万元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少62.95万元，下降34.96%,主要原因是项目数减少1个且财政统筹项目资金导致项目经费支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出13.52万元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.54%。主要用于：

(1)2080505基本养老保险缴费支出7.47万元；(2)2080506职业年金支出3.73万元；(3)2080502事业单位离退休支出2.32万元。

9.卫生健康（类）支出95.14万元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.24%。主要用于：

(1)2100407公共卫生其他专业公共卫生机构支出76.12万元。其中：基本支出72.37万元，主要用于职工的工资福利、津补贴、绩效奖金、社会保障缴费等人员经费及单位日常公用经费；项目支出3.75万元，主要用于业务工作经费支出、病媒生物防制支出。

(2)21011行政事业单位医疗7.22万元。其中事业单位医疗3.84万元、公务用医疗补助2.62万元、工伤险及残疾人就业保障金支出0.76万元。

（3）2100499其他公共卫生支出11.80万元，主要用于病媒生物防制支出。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出8.45万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.22%。主要用于2210201住房公积金8.45万元。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为2.34万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为2.04万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.30万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市官渡区爱卫会办公室2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为2.34万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为2.04万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.30万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因厉行节约，公务用车运行维护费及公务接待费减少。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00万元，增长0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是厉行节约，公务用车运行维护费及公务接待费减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市官渡区爱卫会办公室2023年机关运行经费支出0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%,主要原因是昆明市官渡区爱卫会办公室是公益一类事业单位，不属于参公事业单位。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，昆明市官渡区爱卫会办公室资产总额0.76万元，其中，流动资产0.01万元，固定资产0.75万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少0.62万元，其中固定资产减少0.46万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额0.25万元，其中：政府采购货物支出0.25万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

昆明市官渡区爱卫会办公室无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

政府采购：是指部门为了开展日常政务活动或为公众提供服务，在财政的监督下，以法定的方式、方法和程序，通过公开招标、公平竞争，由财政部门以直接向供应商付款的方式，从国内、外市场上为政府部门购买货物、工程和劳务的行为。其实质是市场竞争机制与财政支出管理的有机结合，其主要特点就是对政府采购行为进行法制化的管理。政府采购主要以招标采购、有限竞争性采购和竞争性谈判为主。

财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

项目支出：单位未完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

监督索引号53011100336100801111

昆明市官渡区爱卫会办公室2023年部门决算公开附表20241024121225128