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中国共产党昆明市官渡区委员会机构编制委员会办公室2023年度

部门决算

目录

第一部分 中国共产党昆明市官渡区委员会机构编制委员会办公室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 中国共产党昆明市官渡区委员会机构编制委员会办公室概况

一、主要职能

（一）主要职能

1．主要职能。

根据市委市政府关于印发《昆明市官渡区人民政府机构改革方案》的通知（昆办通〔2010〕66号）精神，原与官渡区人事局合署办公的官渡区机构编制办公室单独设置到党委机构序列，名称为中国共产党昆明市官渡区委员会机构编制委员会办公室。主要的职能职责如下：承担党委、人大、政府，各民主党派、工商联、人民团体机关及所属事业单位的机构编制管理及检查职责。负责机构设置、变更、撤销、职能配置等工作，协调区委、区政府各部门与街道办事处之间的职责分工。负责审核区级机关各部门及所属事业单位的内设机构、人员编制和领导职数；审核、报批全区行政编制和事业编制总额；分配市级下达的行政编制和事业编制。承担区级行政管理体制建设和机构改革职责。研究拟定全区行政管理体制建设和机构改革总体方案并组织实施。承担区级事业单位登记管理职责。承担对正科级事业单位机构设置、人员编制和报批的职责。承担区级各部门及街道办事处“三定”规定执行情况的评估和监督检查职责。机构情况，包括当年变动情况及原因。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.高位统筹谋划2023年机构编制工作。今年以来，先后召开7次区委编委会，认真学习党和国家机构改革方案、全省全市编办主任会议精神等。专题研究区委编委2023年工作要点、“公参民”改革编制保障、参照管理单位规范设置等重点工作。制定印发《中共官渡区委机构编制委员会2023年工作要点》、《中共官渡区委机构编制委员会办公室机构编制工作“精细精准”提升10个专项行动工作方案》。

2.认真做好机构改革相关工作。及时传达学习中共中央 国务院《党和国家机构改革方案》。在全区范围内开展机构改革前期调研，紧紧围绕本轮机构改革重点问题，各部门职能定位、上下对应、部门之间协调配合问题进行摸底、调研，认真盘点全区党政部门限额、行政事业编制及空编情况，在市级编制部门指导下，制定《官渡区机构改革工作方案》报审。

3.平稳有序完成参照管理单位规范设置。会同区委组织部制定官渡区参照管理单位规范设置的“一请示三方案”，与各涉改部门沟通拟定主要职责及内设机构，制定印发全区23家涉改单位的编制调整通知、机构编制方案和“三定”规定，配合组织、人社部门开展做好人员分流安置相关工作。

4.适时依规调整优化机构编制事项。根据我区经济社会发展及部门职能权责运行履职实际情况，做好机构编制调研评估，适时调整优化机构编制：一是在全区范围内开展两轮党委政府议事协调机构的全口径摸底，待省市统一安排后积极推进；二是认真落实街道明责、赋权、扩能工作要求，2023年6月9日对金马、官渡、矣六、六甲四个街道综合执法队的事业编制进行了调整，调整后各街道综合执法队的编制均大于5名，符合规范设置要求；三是按照省市最低保障要求，调整街道综合执法队伍编制；四是经市委编办批复同意，在区卫生健康局加挂昆明市官渡区疾病预防控制局牌子，并于2023年5月底已完成挂牌工作；五是精简整合区科学技术和工业信息化局和城市管理局所属事业单位；六是完成国安委办、区委农办有关机构编制事项调整工作；七是调整优化区市场监督管理局内设机构及职能职责。

5.多维度发力提升事业单位管理服务。认真完成事业单位法人电子证书试点工作，截止3月29日，登记的228家事业单位已全部完成法人电子证书颁发，为全市首家完成。统筹做好事业单位法人年度报告公示和随机抽查，抽取12所中小学调研了解事业单位履行职责情况；严格按照“双随机一公开”工作要求，按5%的比例随机抽取12家区属事业单位作为抽查对象，开展事业单位法人公示信息随机抽查工作。

6.动态维护编制系统管理。严格按照机构编制实名制管理工作要求，每月采集校对机构、编制、职数和实有人员等，动态维护机构编制实名制网络管理系统，加强与组织、人社部门联动，不断提升编制管理使用效能，确保省市编办月、季度、半年后台数据审核零差错。持续继续做好中文域名管理工作，完成中文域名2023年运营续费及财政预算工作。

7.严控严管规范编外聘用人员管理。做好编外聘用人员数据统计分析，制定2023年编外清理规范管理工作计划，提出分类别分领域压减方案，提交区机关事业单位编外聘用人员管理联席会议、区委常委会研究通过并实施。同步制定印发《官渡区机关事业单位编外聘用人员管理使用（办法）》，教体、卫健系统相应制定配套管理办法实施。

8.积极投身赛道提升综合实力。2023年4月，我办成功创建了“昆明市模范机关创建示范单位”，为持续巩固模范机关创建成效，制定印发《官渡区委编办开展“七争当七整治”专项行动方案》将自身建设融入到各项大竞赛活动中。大兴调研之风，围绕深化机构改革、编外聘用人员清理规范、党政机构改革、探索开展公立医院人员总量管理等工作，采取书面调研现场调研相结合的方式开展调查研究。先后到曲靖市委编办学习“人员总量管理”、到安宁市第一人民医院学习“医共体”建设经验，助力官渡区民生领域发展。持续更新官渡先锋“编学编讲”专栏，目前已连续登载19期。信息工作不断提质增效，截止目前，共撰写信息54篇，被各级各类媒体采用14篇。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：综合科、登记管理科、机构编制管理科。所属单位1个，分别是：

1.官渡区机构编制信息管理中心。

（二）决算单位构成

纳入中国共产党昆明市官渡区委员会机构编制委员会办公室2023年度部门决算编报的单位共2个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.中国共产党昆明市官渡区委员会机构编制委员会办公室

2.官渡区机构编制信息管理中心

纳入中国共产党昆明市官渡区委员会机构编制委员会办公室2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党昆明市官渡区委员会机构编制委员会办公室2023年末实有人员编制10人。其中：行政编制7人（含行政工勤编制0人），事业编制3人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员7人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员3人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员1人（离休0人，退休1人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

中国共产党昆明市官渡区委员会机构编制委员会办公室没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表无数据。

中国共产党昆明市官渡区委员会机构编制委员会办公室没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款支出，故国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表无数据。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党昆明市官渡区委员会机构编制委员会办公室2023年度收入合计217.17万元。其中：财政拨款收入217.17万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年相比，收入合计减少14.01万元，下降6.06%。其中：财政拨款收入减少14.01万元，下降6.06%；上级补助收入增减少0万元，下降0%；事业收入减少0万元，下降0%；经营收入减少0万元，下降0%；附属单位上缴收入减少0万元，下降0%；其他收入减少0万元，下降0%。主要原因是一人调出本单位。

二、支出决算情况说明

中国共产党昆明市官渡区委员会机构编制委员会办公室2023年度支出合计220.59万元。其中：基本支出215.72万元，占总支出的97.79％；项目支出4.87万元，占总支出的2.21％；上缴上级支出0万元，占总支出的0％；经营支出0万元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0万元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计减少10.59万元，下降4.58%。其中：基本支出减少1.07万元，下降0.49%；项目支出减少9.52万元，下降66.11%；上缴上级支出减少0万元，下降0%；经营支出减少0万元，下降0%；对附属单位补助支出减少0万元，下降0%。主要原因是财政吃紧，优先三保支出，项目经费无法支出。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障中国共产党昆明市官渡区委员会机构编制委员会办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出215.72万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出205.52万元，占基本支出的95.27％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费10.20万元，占基本支出的4.73％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障中国共产党昆明市官渡区委员会机构编制委员会办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4.87万元。其中：基本建设类项目支出0万元。具体项目开支及开展工作情况为业务工作的经费支出4.87万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党昆明市官渡区委员会机构编制委员会办公室2023年度一般公共预算财政拨款支出220.59万元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少10.59万元，下降4.58%,主要原因是：厉行节约。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出160.47万元，占一般公共预算财政拨款总支出的72.75%。主要用于：

（1）2013201行政运行支出155.60万元；

（2）2013202一般行政管理事务支出4.87万元；

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。；

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出27.62万元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.52%。主要用于：

（1）2080501行政事业单位离退休2.76万元；

（2）2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出16.27万元；

（3）2080506机关事业单位职业年金缴费支出8.59万元；

9.卫生健康（类）支出15.10万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.85%。主要用于：

（1）2101101 行政单位医疗8.08万元；

（2）2101103 公务员医疗补助5.33万元。

（3）2101199 其他行政事业单位医疗支出1.69万元

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出17.40万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.89%。主要用于：

2210201住房公积金17.40万元。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为1.22万元，决算为0万元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0万元，决算为0万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0万元，决算为0万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为1.22万元，决算为0万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为0万元，决算为0万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%，具体是国内接待费支出决算0万元（其中：外事接待费支出决算0万元），国（境）外接待费支出决算0万元。

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党昆明市官渡区委员会机构编制委员会办公室2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为1.22万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0万元，决算为0万元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0万元，决算为0万元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为1.22万元，决算为0万元，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为0万元，决算为0万元，完成年初预算的0%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因厉行节约。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少0万元，下降0%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降0%；公务用车购置费支出决算减少0万元，下降0%；公务用车运行维护费支出决算减少0万元，下降0%；公务接待费支出决算减少0万元，下降0%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是厉行节约。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党昆明市官渡区委员会机构编制委员会办公室2023年机关运行经费支出10.20万元，比上年减少1.37万元，下降11.84%，主要原因是2023年财政吃紧，优先三保支出，经费无法支出。部门机关运行经费主要用于日常公用经费支出，包括：办公费、邮电费、工会经费、福利费、其他交通费用等。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，中国共产党昆明市官渡区委员会机构编制委员会办公室资产总额7.49万元，其中，流动资产2.73万元，固定资产4.76万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少5.59万元，其中固定资产减少2.23万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

中国共产党昆明市官渡区委员会机构编制委员会办公室2023年无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据

2.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

3.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

4.一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

5.编制：广义的编制是指各种机构设置及其人员数量的定额、结构和领导职数配置。狭义的编制也称“人员编制”，是指机构编制管理机关核定的机关、事业单位的人员数额和领导职数。人员编制是“三定”规定的主要内容之一。人员编制分为行政编制和事业编制两大类。

2023年度部门决算公开表

监督索引号53011100122501111