监督索引号53011100143401000

昆明市官渡区人民政府办公室部门

2023年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻落实党和国家的路线、方针、政策以及省、市、区的各项法规、规章、决议；承办上级人民政府文件、指示在官渡区贯彻落实的行文工作；承办区政府向上级人民政府报告、请示的拟稿和审核工作，以及中共昆明市委、昆明市人民政府及其他部门和中共官渡区委、官渡区人大常委会、官渡区政协转由区政府办理的事项。

2.负责做好区政府会议的会务工作，协助区政府领导组织实施会议决议、决定事项；配合有关部门做好全区性重要会议和重大活动的筹备工作。

3.协助区政府领导组织起草或审核以区政府、区政府办公室名义发布的公文。负责做好各类文件、电报、资料的签收、登记、传阅、交办、清退、立卷归档、保管、销毁和区政府及其办公室上报、下发文（函）件登记、编号、送审、打印、发送工作。

4.研究区政府各部门、各街道办事处请示区政府的事项，提出办理意见，报区政府领导审批；根据区政府领导的要求，协调区政府各部门、各街道办事处之间的工作关系，对相关事项提出处理意见和建议。

5.督促检查区政府各部门和各街道办事处对区政府决定事项及区政府领导批示的贯彻落实情况，反馈法治政府、责任政府、阳光政府建设推进情况，及时向区政府领导报告。指导政府系统目标管理督查工作。

6.围绕区政府各阶段的中心工作，组织开展专题调查研究，及时反映情况，提出工作建议，为区政府领导决策与部署工作提供参考。

7.协调组织、督促指导区政府系统人大代表建议和政协提案的办理工作，承办交由区政府领导或区政府办公室办理的人大代表建议和政协委员提案工作。

8.负责区政府外事工作。

9.负责区长热线电话接听、受理、交办工作。

10.完成区委区政府以及上级部门交办的其他任务。

（二）2023年度重点工作任务概述

2023年度，面对严峻复杂的经济形势和艰巨繁重的改革发展任务，官渡区人民政府办公室坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，忠诚践行习近平总书记关于办公室工作“五个坚持”重要指示精神，认真落实区委、区政府各项决策部署，不断提升政治把关能力，强化服务落实能力，在参谋辅政上提质，在服务保障上增效，切实保障区政府各项工作的高效运转和决策部署的贯彻落实，较好地完成了下列重点工作任务。

1.“三办”工作高效落实。按照总览全局、协调各项的工作总要求，全力协助区政府领导做好各方面工作，加强与市级部门以及各兄弟县区的沟通衔接，聚焦“三服务”主责主业，精心“办文”，细心“办会”，用心“办事”，不断提高工作效率和质量。严格落实公文限时办结制度，严把政策、文字、审核、校对、制发等各个关口，坚持事不过夜、案不留牍，2023年，共接收办理各类公文14163件，承办各类外来请示、报告256件，实现了事事有部署、件件高质量。全力精心筹备保障全区性重要会议及大型活动组织工作，坚持精益求精的工作标准，完善会前准备、会中服务、会后落实三大环节，全年承办区政府全体会议1次、区政府党组会议39次，区政府常务会议24次，全区性各类会议400余次，圆满完成多次国家、省、市领导及重要外宾调研考察等重大活动的接待和服务保障工作，重大会议和活动筹备无失误情况发生。

2.参谋辅政精准发力。坚持以工作“提前量”抢抓以文辅政主动权，始终站在全局高度，领会和把握区政府领导工作思路和决策意图，扎实做好文稿起草、参谋服务、统筹协调等各方面工作，切实做到参之有道、谋之有策、助之有力、行之有效。全年共撰写起草各类讲话、报告、汇报等文稿200余篇，起草方案、纪要等公文479篇，以区政府、区政府办名义印发各类字号文件926件，高质量完成《政府工作报告》等重大公文起草任务，围绕省、市和区委区政府领导关注的重大问题、发展难题以及群众迫切需要解决的民生问题深入开展调查研究，形成专题调研报告200余篇，服务决策、助推发展的作用更加凸显。

3.督查督办扎实有效。坚持问题导向、目标导向、结果导向相统一，采取线上督与线下查相结合的方式，对区委区政府重大部署和重点中心工作落实情况开展督查检查，做到督在平常、抓在经常、融在日常。及时对区政府常务会议决定事项以及区政府主要领导批示指示件进行跟踪督查督办，先后就环境治理、项目建设、防汛抗旱、安全生产、耕地保护等方面工作落实情况开展专项督查检查70余次，下发各类交办、督办件150件、督查通报6期，完成区长批示交办事项199件，认真办理10件惠民实事，279件人大代表意见建议和政协委员提案答复率达100%，有效解决了一批群众关注的操心事、烦心事、揪心事。

4.政务公开规范有序。区政府办高度重视政务公开工作，把政务公开作为法治政府、服务政府建设的重要抓手，与经济社会高质量发展工作同部署、同推进、同落实。持续深化主动公开，优化区政府门户网站，细化重点领域公开内容，新增“审计信息公开”“重大决策公开”“公共企事业单位信息公开”等栏目，修订完善30个试点领域基层政务公开标准化目录及街道、部门权责清单，确保上级要求的主动公开内容落实到位。全年区政府门户网站主动公开政府信息8962条，法定主动公开3980条、重点领域信息公开1680条，69个政务媒体发布信息2.44万条，实现政务公开全面化、常态化、透明化，以政务公开工作促进服务质效的全面提升，全力打造阳光、公平、高效、便捷、法治的政务服务环境。

5.信息工作力争上游。按照“高站位、小切口、大文章”的选题标准，聚焦党中央重大决策部署落实、改革发展稳定遇到的新情况新变化、群众反映的热点难点，坚持把省、市关注的、正在思考的、有待了解的问题作为信息工作的切入点，同时融入官渡思考、官渡特色、官渡经验、官渡实践，着力提高信息的时效性、针对性和前瞻性。年内累计向省政府办公厅报送政务信息146条，被省级采用45条，向市政府办公室报送政务信息239条，被市级采用204条。其中2篇信息在全省范围刊发，2篇信息在全市范围刊发，为各级政府领导了解情况、科学决策、指导实践提供了重要参考，较好发挥了政务信息参政咨政辅政作用。

6.值班值守严格有力。严格值班工作纪律，牢固树立“值班工作无小事”意识，紧盯重点节假日及防汛防灾等重要时间节点，做好各类突发实践应急处置工作。加强对苗头性、倾向性、预警性信息的收集汇总和分析研判，及时联动跟进各类突发事件，确保突发事件和紧急敏感情况信息报送快速、全面、准确。全年共收集报送和协调处理各类重要突发事件289起，每一起值班事件信息都按照上级报送要求做到“首报快、续报准、终报全”，重要事件信息上报率100%，未发生迟报漏报瞒报情况。对事故灾难、自然灾害、公共卫生、社会安全以及疫情等重要事件信息认真、准确记录，紧紧围绕情况报告、领导批示意见等开展核准落实，及时协调职能部门进行有效处理，较好履行值班值守工作职责。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置10个内设机构，包括：综合科、人事财务科、调研一科、调研二科、调研三科、调研四科、区政府外事工作办公室、区政府区长热线办公室（区政府总值班室）、区政府信息公开办公室（信息科）、区政府督查室。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入昆明市官渡区人民政府办公室2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。是：昆明市官渡区人民政府办公室

纳入昆明市官渡区人民政府办公室部门2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市官渡区人民政府办公室2023年末实有人员编制27人。其中：行政编制27人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员23人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员1人（离休0人，退休1人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

昆明市官渡区人民政府办公室没有政府性基金收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

昆明市官渡区人民政府办公室没有国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市官渡区人民政府办公室2023年度收入合计653.28万元。其中：财政拨款收入653.18万元，占总收入的99.98%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.10万元，占总收入的0.02%。与上年相比，收入合计减少21.06万元，下降3.12%。其中：财政拨款收入减少6.34万元，下降0.96%；上级补助收入增加0.00万元，增长0.00%；事业收入增加0.00万元，增长0.00%；经营收入增加0.00万元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0.00%；其他收入减少14.72万元，减少99.33%。主要原因是2023年减少了区卫生健康局拨付的疫情防控经费导致。

二、支出决算情况说明

昆明市官渡区人民政府办公室2023年度支出合计653.19万元。其中：基本支出523.57万元，占总支出的80.16%；项目支出129.62万元，占总支出的19.84%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少21.15万元，下降3.14%。其中：基本支出减少6.66万元，下降1.26%；项目支出减少14.49万元，下降10.05%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0.00%；经营支出增加0.00万元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是2023年财力紧张，进一步压减业务经费及公用经费支出导致。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障昆明市官渡区人民政府办公室机构正常运转的日常支出523.57万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出473.86万元，占基本支出的90.51％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费49.70万元，占基本支出的9.49％；其他资金支出（办公费）0.01万元，占基本支出的0.00%。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障昆明市官渡区人民政府办公室为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出129.62万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况为公务接待经费支出0.72万元、复印纸采购专项经费支出2.99万元、政府办业务工作专项经费支出91.30万元、印刷服务专项经费支出12.68万元、中央商务区业务工作经费支出5.00万元，区委外事办业务工作经费支出0.01万元、流管办业务工作经费支出0.85万元、总值班室业务工作经费支出8.64万元、关爱党员和党组织资金专项经费支出0.12万元、新招录定向选调生租房补贴经费支出3.00万元、新型冠状病毒肺炎疫情防控补助经费支出4.31万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市官渡区人民政府办公室2023年度一般公共预算财政拨款支出653.18万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少6.34万元，下降0.96%，主要原因是2023年进一步压减开支，业务工作经费支出减少导致。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出510.48万元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.15%。主要用于：

2010301工资、津贴、补贴、奖金等行政运行支出385.17万元；

2010302一般行政管理事务支出107.69万元；

2013102一般行政管理事务（关爱党员和党组织）支出0.12万元；

2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出14.50万元；

2013299其他组织事务支出3.00万元。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出63.74万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.76%。主要用于：

2080501行政单位离退休2.76万元；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出40.65万元；

2080506机关事业单位职业年金缴费支出20.33万元。

9.卫生健康（类）支出39.06万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.98%。主要用于：

2100410突发公共卫生事件应急处理支出4.31万元；

2101101行政单位医疗19.30万元；

2101103公务员医疗补助11.85万元；

2101199其他行政事业单位医疗支出3.60万元。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出39.90万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.11%。主要用于：

2210201住房公积缴费支出39.90万元。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为12.42万元，决算为1.67万元，完成年初预算的13.45%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为5.50万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为3.42万元，决算为0.95万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的56.89%，完成年初预算的27.78%；公务接待费支出年初预算为3.50万元，决算为0.72万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的43.11%，完成年初预算的20.57%，具体是国内接待费支出决算0.72万元（其中：外事接待费支出决算0.17万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市官渡区人民政府办公室2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为12.42万元，支出决算为1.67万元，完成年初预算的13.45%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为5.50万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为3.42万元，决算为0.95万元，完成年初预算的27.78%；公务接待费支出年初预算为3.50万元，决算为0.72万元，完成年初预算的20.57%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是本年无因公出国（境）业务、公务接待业务工作较少以及公车使用较少导致。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少0.24万元，下降12.57%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00万元，下降0.00%；公务用车购置费支出决算减少0.00万元，下降0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少0.96万元，下降50.26%；公务接待费支出决算增加0.72万元，增长100.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是本年无因公出国（境）业务、公务接待业务工作较少以及公车使用较少导致。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于保障区级领导到省市部门开会、到基层单位调研工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待4批次（其中：外事接待1批次），接待人次72人（其中：外事接待人次17人）。主要用于接待玉溪市红塔区政府一行8人到官渡区开展经验学习交流工作、外交部领事司一行17人到官渡区调研工作、新疆生产建设兵团一行32人到官渡区调研工作、林芝市政府一行15人到官渡区调研工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市官渡区人民政府办公室2023年机关运行经费支出49.70万元，比上年增加10.24万元，增长25.96%,主要原因是本年度人员增加，导致机关运行经费相应项目增加。单位机关运行经费主要用于日常办公产生的办公费6.18万元、水费0.30万元、邮电费1.06万元、差旅费4.37万元、维修（护）费3.45万元、培训费0.92万元、工会经费2.23万元、福利费7.16万元、公务用车运行维护费0.95万元、其他交通费23.08万元等支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，昆明市官渡区人民政府办公室资产总额93.70万元，其中，流动资产1.36万元，固定资产92.34万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少27.91万元，其中固定资产减少28.30万元（新增购置固定资产1.10万元，固定资产计提折旧29.40万元，处置固定资产0.00万元）。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额16.77万元，其中：政府采购货物支出4.09万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出12.68万元。授予中小企业合同金额16.77万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

昆明市官渡区人民政府办公室2023年无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53011100143401111

昆明市官渡区人民政府办公室2023年度部门决算公开报表20241024103225981